【正文】 測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： A）按周期或使用前對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量和所要求的監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安 全績(jī)效進(jìn)行常 規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。 A）原料：包括采購(gòu)的汽油、柴油、機(jī)油、機(jī)電設(shè)備等有防護(hù)要求的產(chǎn)品； B）冬雨季 運(yùn)輸和加油及其它有防護(hù)要求的部位； C）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護(hù)或特殊保護(hù)； 防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。” 產(chǎn)品防護(hù) 應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)過程，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。 顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn) — “明確識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），包括對(duì)采購(gòu)油料原料、運(yùn)輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果 的能力。 本中心制定了《運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》并對(duì)運(yùn)輸服務(wù)全過程進(jìn)行有效控制。 承包商安健環(huán)控制 安技調(diào)度室應(yīng)對(duì)與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報(bào)供方和承包方； 在制定采購(gòu)文件時(shí)，如采購(gòu)合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。 當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在 采購(gòu)文件中規(guī)定 擬采用 的驗(yàn)證安排及放行方法。采購(gòu)文件應(yīng)包含能夠 充分說明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括： A）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級(jí)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)可提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件； B）人員資格的要求； C）管理體系要求； D）對(duì)于與環(huán)境因素有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目 ,采購(gòu)部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方； E）對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)項(xiàng)目中已確定的職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn) ,采購(gòu)部門要將有關(guān)要求通報(bào)供方和承包方。 運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心《個(gè)體車輛運(yùn)煤管理辦法》； 其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評(píng)價(jià)后進(jìn)行選擇。經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià) ,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施應(yīng)予以記錄 ,參加評(píng)價(jià)人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。采購(gòu)的方式和控制程度取決于不同的采購(gòu)類別及對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和輸出的影響。 設(shè)計(jì)和開發(fā) — 已刪減 采購(gòu) 采購(gòu)控制 本中心對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 外部信息交流的方式可包括： a)文件和資料 的傳遞； b)會(huì)議交流或討論，會(huì)議要留有記錄； c)通訊工具聯(lián)絡(luò)； d)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在向顧客做出提供運(yùn)輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)其修改）進(jìn)行評(píng)審，以確保： A）明確規(guī)定運(yùn)輸服務(wù)要求； B）在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式； C）合同或訂單中的要求已 得到 解決； D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾； E）對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄； F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評(píng)審，將其信 息傳遞到相關(guān)人員。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 通過以下形式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： A）顧客的口頭要求、合同協(xié)議等； B） 適用于產(chǎn)品 的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等； C）通過會(huì)審、評(píng)審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實(shí)現(xiàn)。 對(duì)特殊的運(yùn)輸和加油服務(wù)合同制定質(zhì)量計(jì)劃。 工作環(huán)境 為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對(duì)工作環(huán) 境進(jìn)行管理。 基礎(chǔ)設(shè)施包括 信息系統(tǒng)。 能力、 培訓(xùn)和 意識(shí) 本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作： A）確定從事影響 產(chǎn)品 與要求的符合性 、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力； B） 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； C）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求； D）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； E）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 本次管理評(píng)審的輸出可作為 下次管理評(píng)審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與 下列相關(guān)的任何決定和措施： A）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增減或修訂等； B）管理體系需要持續(xù)改進(jìn)的方面及改進(jìn)措施； C）與顧客要求有關(guān)的運(yùn)輸和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)其符合要求的評(píng)價(jià)； D）資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等； E）管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)保留記錄，管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)部門。 管理評(píng)審的輸出 經(jīng)理組織參加評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合提交管理評(píng)審的信息內(nèi)容，對(duì)管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料： A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果； B）顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； C）管理體系過程運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果； D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； E）針對(duì)管理體系運(yùn) 行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； F）以往管理評(píng)審的措施實(shí)施情況及有效性； G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等； H)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。 遇特殊情況時(shí)可增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月； 通過管理評(píng)審，確定管理評(píng)審整改措施及改進(jìn)事項(xiàng)， 由部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 管理者代表 公司應(yīng)確定一名本組織的管理者 為管理者代表， 管理者代表應(yīng)： A）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)； B）負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； C）通過貫徹實(shí)施管理體系 ,增強(qiáng)本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)； D）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理做好管理評(píng)審； E）協(xié)助處理與管理體系正常運(yùn)行有關(guān)的問題 ,使之持續(xù)有效的運(yùn)行并不斷完善； F）審核管理手冊(cè)和管理評(píng)審文件 ,批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告； G）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 內(nèi)部溝通 為保證管理體系在各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全信息的有效溝通，制定了《信息交流與協(xié)商控制程序》對(duì)內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容、方法、職責(zé)、聯(lián)絡(luò)部門和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。 員工代表（即工會(huì)主席） A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標(biāo)的制定； B) 負(fù)責(zé)《工會(huì)法》在全公司的實(shí)施； C) 建立和健全工會(huì)組織機(jī)構(gòu)； D) 組織各級(jí)工會(huì)的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通； E) 維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動(dòng)合 同； F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護(hù)用品的使用。 D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 B）負(fù)責(zé)物資及機(jī)械設(shè)備采購(gòu)。 安技調(diào)度室 A）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)； B）負(fù)責(zé)制定安全監(jiān)督管理、獎(jiǎng)懲、重 大事故責(zé)任追究等規(guī)章制度，研究制定安全生產(chǎn)激勵(lì)約束長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見和實(shí)施方案； C）組織制定并監(jiān)督、驗(yàn)證各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施情況； D）負(fù)責(zé)參與傷亡事故的調(diào)查處理工作，對(duì)事故單位及事故責(zé)任者提出處理意見，監(jiān)督事故處理的落實(shí)情況； E）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育工作； F）負(fù)責(zé)駕駛員的培訓(xùn)考核和取證及駕駛 員的能力評(píng)價(jià)的信息收集與綜合分析； G）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； H）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理； I）負(fù)責(zé)過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)； J)負(fù)責(zé)不合格品控制、事故事件不符合和糾正預(yù)防措施的控制； K）負(fù)責(zé)加油 和運(yùn)輸服務(wù)提供過程的控制； L）負(fù)責(zé)組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)。 綜合辦 A）是管理體 系的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系文件的編寫； B）負(fù)責(zé)本中心按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的整合管理體系的策劃、實(shí)施等工作； C）負(fù)責(zé)中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作； D）負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評(píng)審會(huì)議，起草管理評(píng)審報(bào)告； E）負(fù)責(zé)收集、整理、匯總信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確定和實(shí)施改進(jìn)； F）、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各層次管理目標(biāo)完成情況的考核工作； G）、負(fù)責(zé)對(duì)管理體系涉及的作業(yè)文件和運(yùn)行記錄進(jìn)行編目； H）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部室管 理工作； I）負(fù)責(zé)制定全中心年度培訓(xùn)計(jì)劃，并與相關(guān)部門組織實(shí)施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案； J）負(fù)責(zé)招聘、調(diào)配員工并組織對(duì)員工的考核； K）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況； L)負(fù)責(zé)外來文件的管理、發(fā)放、登記、標(biāo)識(shí)、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報(bào)告；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。 經(jīng)理： A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架； B）指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； D）組織實(shí)施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通； E）主持管理評(píng)審； F）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策； G）為建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系提供適宜的資源。 主要管理者和各科室的職責(zé)簡(jiǎn)述如下： 職責(zé)和權(quán)限 通用職責(zé) 管理層通用職責(zé) A)參與制定、評(píng)價(jià)本中心管理方針及目標(biāo)； B）參與本中心管理評(píng)審。為保證職責(zé)的連續(xù)性，經(jīng)理指定一名管理者代表，代行其管理職權(quán)； C）管理層由中心管理部門組成，在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本中心管理體系的建立、實(shí)施和保持，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施監(jiān)督； D）執(zhí)行層由各部室、運(yùn)輸隊(duì)和加 油站組成。 各級(jí)管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡 責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強(qiáng)部門間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過程管理和活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各科室間的配合接口。 評(píng)審與更新 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 A）對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中； B）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測(cè)等信息。 辯識(shí)方法 A）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照分析法和類比分析法； B）工作任務(wù)分析法； C）安全檢查法（安全性評(píng)價(jià)表）。詳見《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 危險(xiǎn)源程序控制要求 辯識(shí)范圍：辯識(shí)范圍應(yīng)包含本中心全部活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)源，辯識(shí)的危害類別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法，可采取直觀判斷法、多因子評(píng)價(jià)法等。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則。 識(shí)別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識(shí)別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、過程識(shí)別 法等。 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃 總則 為了識(shí)別本中心 的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)打下基礎(chǔ)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 質(zhì)量安健環(huán)體系的策劃 A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)