【正文】 糾正措施 為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對(duì)糾正措施實(shí)施控制。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，并按其要求進(jìn)行控制。 過(guò)程及其業(yè)績(jī)的監(jiān)測(cè) 總則 為證實(shí)管理體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本中心對(duì)管理體系的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施 。受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。詳見(jiàn)本公司制定的《與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序》。 事故發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； B）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，但應(yīng)防止會(huì)使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； C） 能夠 識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； D）在搬運(yùn)、使用和貯存期間，防止損壞和變化； E）對(duì)易損壞、銹蝕部位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； F）記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存； G）在測(cè)量中， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)該設(shè)備及受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?dāng)顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，由接收顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的科室及隊(duì)報(bào)告顧客和相關(guān)方，并對(duì)記錄進(jìn)行管理。 運(yùn)輸和加油服務(wù)提供 運(yùn)輸和加油服務(wù)提供的控制 對(duì)本中心涉及的運(yùn)輸服務(wù)應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行服務(wù)提供，通?？刂埔韵聴l件： A）獲得合同、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息； B）必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； C）使用適宜的運(yùn)輸服務(wù)、儲(chǔ)存、輸送的設(shè)備并進(jìn)行維護(hù)； D）使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，并進(jìn)行維護(hù)； E）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并記錄； F） 產(chǎn)品 放行、交付和交付后活動(dòng)的過(guò)程確定及其控制。詳見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 外部信息交流 與顧客的溝通 經(jīng)營(yíng)科應(yīng)就以下方面保持與顧客的溝通： A）運(yùn)輸服務(wù)信息； B）顧客查詢合同或訂單的處理、修改； C）顧客反饋（包括顧客抱怨、運(yùn)輸和服務(wù)中不合格等）的處置措施； 綜合辦負(fù)責(zé)與其他相關(guān)方的外部信息交流，其內(nèi)容可包括： A．與地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門(mén)的聯(lián)系； B．與地方政府和其他相關(guān)方的聯(lián)系，包括接收成文與答復(fù)，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的外部信息的處理、記錄。 為了加強(qiáng)對(duì)原料、配件和設(shè)備設(shè)施使用防護(hù)的有效管理和控制，確保過(guò)程能力滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的需求，本公司制定了《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備點(diǎn)檢制度》、《機(jī)動(dòng)車(chē)保修管理辦法》、《車(chē)輛承包管理辦法》、《設(shè)備報(bào)廢回收管理辦法》、《基建管理制度》、《機(jī)動(dòng)車(chē)保修管理辦法》、《車(chē)輛交接管理辦法》。 如果評(píng)審引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息。 C）負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量和數(shù)據(jù)分析。 各部門(mén)通用職責(zé) A）負(fù)責(zé)制定本部門(mén)相關(guān)作業(yè)文件，并組織實(shí)施； B）辯識(shí)并評(píng)價(jià)本部門(mén)的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制； C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊(cè)》； D）識(shí)別本部門(mén)適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性 ，對(duì)應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)； E）定期對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，必要時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； F）收集、整理和上報(bào)管理記錄。當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時(shí)，或者目標(biāo)管理方案完成后，應(yīng)針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及管理方案評(píng)審與更新。 環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當(dāng)施工的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及外 界對(duì)本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定新的環(huán)境因素。 B)如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在策劃、實(shí)施更改時(shí)應(yīng)保持管理體系的完整性。 每年在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次總體評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見(jiàn)。詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。 建立并保持程序，確定中心活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。 A)購(gòu)買(mǎi)電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)； B)與地方行業(yè)主管部門(mén)建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書(shū)目，購(gòu)買(mǎi)新版的法律法規(guī)書(shū)籍； C)與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書(shū)籍； D)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子 版本。 本管理手冊(cè)包括： A）對(duì)管理體系覆蓋范圍進(jìn)行描述；包括刪減的相關(guān)說(shuō)明； B）提供查詢相關(guān) 文件的途徑； C）管理體系核心要素及相互作用的表述； D）為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩?刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 《管理手冊(cè)》修改由其相應(yīng)部門(mén)提出書(shū)面修改意見(jiàn)，必要時(shí)由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，修改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 手冊(cè)的管理 為保證手冊(cè)的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)肅性，《 管理 手冊(cè)》的制定、頒布、發(fā)放、保管都應(yīng)按本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 通訊地址：鄂爾多斯市伊旗烏蘭木倫鎮(zhèn)溫家圪堵村 郵政編碼： 017029 聯(lián)系人：常好平 電話： 04778270070 傳 真： 8270070 管理方針和目標(biāo) 一、管理方針： 在天隆集團(tuán)“開(kāi)放、誠(chéng)信、高效、嚴(yán)謹(jǐn)”方針指引下，我中心 在向社會(huì)提供一流服務(wù)的同時(shí)，將盡最大的努力保障員工的安全與健康，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。年產(chǎn)值 6000 多萬(wàn)元。 本《管理手冊(cè)》自 20xx 年 5 月 8 日起實(shí)施。 《管理手冊(cè)》闡述了本中心的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，體現(xiàn)了對(duì)顧客、社會(huì)和員工的承諾。 D）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，物流配送中心歷盡波折、幾經(jīng)沉浮，造就了一支作風(fēng)頑強(qiáng)、不怕吃苦、敢打硬仗的員工隊(duì)伍。 職業(yè)健康安全目標(biāo) 1） 非我方負(fù)主要責(zé)任的 重大交通事故為零； 2）火災(zāi)事故為零； 3）中毒事故為零。 非受控版本的發(fā)放范圍：咨詢機(jī)構(gòu)、顧客等。 范圍 本《管理手冊(cè)》用于： A）本中心管理活動(dòng)全過(guò)程所有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)； B）向顧客及相關(guān)方表明本中心具備生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的能力； C）管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本中心管理體系認(rèn)證注冊(cè)及監(jiān)督檢查的依據(jù)。應(yīng)用 PDCA 方法，確定 QMS、 EMS 和 OMS 所需的過(guò)程，并確定這些過(guò)程的順序和相互作用，以及檢查控制準(zhǔn)則和方法，以確保資源和信息，監(jiān)控這些過(guò)程實(shí)施的措施，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求： A）針對(duì)物流服務(wù)和加油站管理、供油服務(wù)活動(dòng)所需要的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，確定了各過(guò)程的順序和接口關(guān)系，并編制相應(yīng)的程序文件； B）明確控制的準(zhǔn)則和方法，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； C）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)測(cè)； D）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的管 理方針和目標(biāo)； E）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量 （適用時(shí)） 和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； F）對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程加以識(shí)別和控制。 職 責(zé) A）綜合辦：負(fù)責(zé)中心適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的識(shí)別、收集、確認(rèn)、更新。 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行建立、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，經(jīng)理應(yīng)： A）向全中心職工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方 要求、法律法規(guī)的要求，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門(mén)通過(guò) 各種形式的宣傳和培訓(xùn)使全體職工都能認(rèn)識(shí)到這種重要性，鼓勵(lì)全員參與； B） 負(fù)責(zé)制定和頒布中心的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； C）確定管理體系組織機(jī)構(gòu)； D）為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物和技術(shù)等）； E）任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； F）組織管理評(píng)審。 質(zhì)量安健環(huán)方針為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架，其內(nèi)容通過(guò)各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到支持。三體系管理目標(biāo)內(nèi)容詳見(jiàn)（單行本）質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)。 管理目標(biāo)應(yīng)包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)預(yù)防污染的承諾。 1環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)， 并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 A）對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中； B）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測(cè)等信息。為保證職責(zé)的連續(xù)性，經(jīng)理指定一名管理者代表，代行其管理職權(quán)； C）管理層由中心管理部門(mén)組成，在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本中心管理體系的建立、實(shí)施和保持，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施監(jiān)督； D）執(zhí)行層由各部室、運(yùn)輸隊(duì)和加 油站組成。 安技調(diào)度室 A）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)； B）負(fù)責(zé)制定安全監(jiān)督管理、獎(jiǎng)懲、重 大事故責(zé)任追究等規(guī)章制度，研究制定安全生產(chǎn)激勵(lì)約束長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)和實(shí)施方案； C）組織制定并監(jiān)督、驗(yàn)證各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施情況； D）負(fù)責(zé)參與傷亡事故的調(diào)查處理工作，對(duì)事故單位及事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)，監(jiān)督事故處理的落實(shí)情況； E）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育工作； F）負(fù)責(zé)駕駛員的培訓(xùn)考核和取證及駕駛 員的能力評(píng)價(jià)的信息收集與綜合分析； G）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； H）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理； I）負(fù)責(zé)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)； J)負(fù)責(zé)不合格品控制、事故事件不符合和糾正預(yù)防措施的控制； K）負(fù)責(zé)加油 和運(yùn)輸服務(wù)提供過(guò)程的控制； L）負(fù)責(zé)組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)。 管理者代表 公司應(yīng)確定一名本組織的管理者 為管理者代表， 管理者代表應(yīng)： A）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)； B）負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； C）通過(guò)貫徹實(shí)施管理體系 ,增強(qiáng)本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)； D）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理做好管理評(píng)審； E）協(xié)助處理與管理體系正常運(yùn)行有關(guān)的問(wèn)題 ,使之持續(xù)有效的運(yùn)行并不斷完善； F）審核管理手冊(cè)和管理評(píng)審文件 ,批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告； G）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 內(nèi)部溝通 為保證管理體系在各個(gè)過(guò)程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全信息的有效溝通，制定了《信息交流與協(xié)商控制程序》對(duì)內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容、方法、職責(zé)、聯(lián)絡(luò)部門(mén)和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與 下列相關(guān)的任何決定和措施： A）管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門(mén)職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增減或修訂等； B）管理體系需要持續(xù)改進(jìn)的方面及改進(jìn)措施； C）與顧客要求有關(guān)的運(yùn)輸和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)其符合要求的評(píng)價(jià)； D）資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等； E）管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)保留記錄，管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)。 能力、 培訓(xùn)和 意識(shí) 本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作： A）確定從事影響 產(chǎn)品 與要求的符合性 、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力； B） 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； C）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求； D）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； E）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 通過(guò)以下形式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： A）顧客的口頭要求、合同協(xié)議等； B） 適用于產(chǎn)品 的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等； C）通過(guò)會(huì)審、評(píng)審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實(shí)現(xiàn)。采購(gòu)的方式和控制程度取決于不同的采購(gòu)類別及對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和輸出的影響。 當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在 采購(gòu)文件中規(guī)定 擬采用 的驗(yàn)證安排及放行方法。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)的全過(guò)程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），包括對(duì)采購(gòu)油料原料、運(yùn)輸和加油過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量和所要求的監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)