【文章內(nèi)容簡介】 帳 5．2 環(huán)境因素評分表3 法律與其它要求獲取更新程序 1目的 為保證公司及時獲取、確定、更新適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其 它標準要求，并為體系運行提供依據(jù)，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于與本企業(yè)的活動、產(chǎn)品與服務相關的環(huán)境法律、 法規(guī)及其它標準要求獲取、確定、更新過程。 3 責任與權限 技術科負責獲取與確定適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它 標準要求，并及時更新。 企管科負責環(huán)境法律、法規(guī)及其它標準要求的宣傳工作，經(jīng)常 性檢查各部門遵守執(zhí)行情況。 各部門應遵守公司已確定的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標準要求。 4 控制要求 獲取途徑與頻次 國家的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標準要求從相關法律、法規(guī)書籍 及地方環(huán)保局獲取。 省市的環(huán)境法規(guī)及其它要求從省市有關環(huán)保部門獲取，并建立 聯(lián)系網(wǎng)絡，跟蹤并獲取最新的施行版本。 每半年進行一次法律法規(guī)及其它要求的獲取與確定工作。 適用性的確定與評價 法律、法規(guī)及標準適用性的確定依據(jù)： ⑴與公司的環(huán)境因素相關的。 ⑵必須為最新施行內(nèi)容與版本。 確定途徑：技術科負責負責獲取、確定與評價的本公司適用的法 律、法規(guī)及標準，并報環(huán)境管理者代表批準。 經(jīng)確定的法律、法規(guī)及標準由技術科登記填入“適用的法律、 法規(guī)及其它要求清單”、“適用于本企業(yè)的相關排放標準清單”。 當公司執(zhí)行的法律、法規(guī)及標準更新時，應重新確定評價。 公司適用的法律、法規(guī)及標準作為體系文件，其編號、發(fā)放與 管理詳見《文件管理程序》。 各部門要組織學習法律、法規(guī)及標準要求，并嚴格遵守。 技術部會同企管科每半年監(jiān)督檢查各部門環(huán)境目標與指標完成情 況，環(huán)境活動與環(huán)境表現(xiàn)與環(huán)境法律、法規(guī)及標準的符合性。 5 支持文件 文件管理程序 適用的法律法規(guī)及其它要求清單 用于本企業(yè)的相關排放標準清單4 環(huán)境教育培訓管理程序 : 本程序的目的是為了保證環(huán)境管理體系的正常運行,提高員工環(huán)境 ,使之具備實施 環(huán)境管理體系的意識與能力. : 本程序適用于公司員工的環(huán)境管理體系培訓教育. 3 職責: 人力資源科負責收集,確定環(huán)境管理體系各類人員的環(huán)保培訓需求, 負責制定員工培訓計劃并組織實施. 4. 工作程序: 培訓內(nèi)容與需求的確定 對管理層進行以下內(nèi)容的培訓:環(huán)境管理體系文件內(nèi)容、法律、法 規(guī),環(huán) 境目標指標、環(huán)境管理管理方案、重要環(huán)境因素,技術方法等,提高自身 的環(huán)境意識和管理能力,實現(xiàn)對環(huán)境行為的持續(xù)改進. 對可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的關鍵崗位人員,進行法律、法規(guī)的培訓, 熟悉本部門及本崗位重要環(huán)境要素,本崗位的操作規(guī)程,使其明確自己職 責及個人工作效果對環(huán)境的影響,并熟悉本崗位應急準備與反應能力的 要求,不斷對環(huán)境行為的持續(xù)改進. 對所有生產(chǎn)員工進行環(huán)境管理體系一般知識的普及宣傳,重點在于 提高他們的環(huán)境意識,熟悉工作范圍內(nèi)的環(huán)境要求,對本部門、本崗位和 環(huán)境管理體系之間的理解，提高其保護環(huán)境、持續(xù)改進的自覺性,培養(yǎng) 在環(huán)境改善過程中的責任感. 培訓申請及實施 人力資源科根據(jù)各部門培訓需求,制訂公司培訓計劃,經(jīng)公司確認后, 安排實施. 對特殊崗位(電焊、電工、鍋爐、制冷等)人員的培訓內(nèi)容,由人力 資源科制訂培訓計劃,經(jīng)國家指定的專門機關培訓后,持證上崗. 5. 培訓記錄 培訓記錄應包括:培訓目的、時間、課時、地點、內(nèi)容、教師、教 材、教學方式、參加人員,考核方式等。5 信息交流管理程序 1 目的 通過公司內(nèi)部與外部信息交流，保證環(huán)境管理體系有效運行。 2 范圍 本程序適用于公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與處理。 3 責任與權限 總經(jīng)理辦公室負責環(huán)境綜合信息交流、發(fā)布與管理。 各部門負責歸口業(yè)務范圍內(nèi)信息交流與管理。 4 控制要求 環(huán)境信息的種類 內(nèi)容信息：①公司簡介、環(huán)境方針、目標與指標、環(huán)境管理方案及實施情況。 ②公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)及標準要求。 ③公司環(huán)境管理體系建立與運行情況、內(nèi)審及管理評審結果。 ④公司內(nèi)部責任部門之間的各種信息通報、環(huán)境監(jiān)測結果。 ⑤公司內(nèi)部員工的有關環(huán)境保護的意見或建議等。 外部信息：來自相關方的各種信息。 相關方：股東、政府機構、消費者、供應商、社會公眾等。 環(huán)境信息的交流方式： 文件或通知、會議、電話、報告與報表、新聞廣告媒體。 內(nèi)部信息交流 公司簡介、環(huán)境方針、目標與指標、環(huán)境管理方案由總經(jīng)理辦公 室以內(nèi)部文件或通知方式下發(fā)至公司各相關部門，并要求各部門以會 議或通知形式將內(nèi)容傳達至有關員工，如需要報經(jīng)環(huán)境管理者代表批 準，以通知形式通報相關方，做好記錄。 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)及標準要求由技術部負責以文件形式 發(fā)至各相關部門。 環(huán)境管理體系建立與運行情況、由總經(jīng)理辦公室每半年召開公司 中層干部會議通報有關情況。 內(nèi)審及管理評審結果由總經(jīng)理辦公室出具報告，經(jīng)環(huán)境管理者代 表審核后，下發(fā)至各部門。 各部門間的信息通報、環(huán)境監(jiān)測結果由歸口部門出具報告、報表 或通知，傳遞至相關部門。接受部門要對協(xié)助事項給予反饋。 總經(jīng)理辦公室每三個月組織有關人員檢查目標與指標的進展情況 及環(huán)境管理方案的實施情況，作出書面報告，經(jīng)環(huán)境管理者代表審 核，通報至有關部門。 公司內(nèi)部員工的有關環(huán)境保護的意見或建議等由總經(jīng)理辦公室 發(fā)布征集公告，定期收集，交有關部門給予解決并反饋公布。 所有內(nèi)部信息由通報部門作好發(fā)放記錄。 外部信息交流 公司各部門接收相關方有關環(huán)境法律、法規(guī)及標準要求時，及時 傳遞至技術部，以便更新。 各部門接收相關方其它信息時，填寫“相關方信息交流表”，并 負責傳遞至相關部門，以便及時進行信息處理。 相關方的環(huán)保意見、環(huán)境投訴與抱怨等信息，由總經(jīng)理辦公室填 寫“相關方信息交流表”，經(jīng)環(huán)境管理者代表同意，交相關部門處 理，并將處理結果反饋至相關方。 所有相關方的信息處理結果，必要時由總經(jīng)理辦公室報請公司領 導批準在新聞廣告媒體上公布，同時向社會公眾做出環(huán)境承諾。 技術部定期按上級環(huán)保部門的要求，負責各類環(huán)保報表的填報工 作，并經(jīng)公司領導同意答復有關問題。 每年所有的內(nèi)外部信息交流結果，總經(jīng)理辦公室負責統(tǒng)計匯總提 交管理評審，詳見《管理評審程序》。 5 支持文件 管理評審程序5 文件和資料控制程序目的 本程序規(guī)定了環(huán)境體系文件的編寫、批準、發(fā)放、回收、使用、 評審、修改、保管及銷毀的方法。使體系文件處于受控姿態(tài)，以 保證其有效性、持續(xù)適用性。 范圍 本公司環(huán)境體系有關的文件。 職責 3．1 CIC 負責組織體系文件的編寫、評審、修改、發(fā)放、回收等管理 工作。 3．2 環(huán)境手冊、程序文件由總經(jīng)理批準實施。 3．3 每三層文件有相關部門編寫，環(huán)境管理者代表批準實施。 工作程序 4．1 編寫： 4．1．1 CIC 負責環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫工作。 4．1．2 各相關部門負責編寫第三層文件，技術部負責政策法規(guī)的 獲取。 4．2 批準： 4．2．1 環(huán)境管理手冊、程序文件由總經(jīng)理批準。 4．2．2 第三層文件由管理者代表批準。 4．3 發(fā)行回收與使用 環(huán)境管理手冊、程序文件發(fā)行由 CIC 負責，第三層文件發(fā) 4．3．1 行由相關職能部門負責。 受控文件發(fā)放加蓋“受控章”，并有統(tǒng)一編號，發(fā)放要有發(fā)放簽 收記錄。 4．3．2 編號：環(huán)境管理手冊按照 程序文件發(fā)放按 第三層文件按 政策法規(guī)按 4．3．3 “受控”文件發(fā)放范圍為公司內(nèi)部。 “不受控”文件發(fā)放范圍評審機構。 4．3．4 各部門現(xiàn)場使用的文件必須有“受控”標記的有效版本。 4．3．5 發(fā)行新文件同時，回收舊版本，（若對于法律或積累知識 需要而保留舊文件，應注明“作廢”、“回收保留”等方式明確 標識以區(qū)別。 4．4 評審、更改： 4．4．1 每年底由 CIC 組織對文件評審，原編寫部門按評審結論進 行修改，并按原審批。 4．4．2 管理評審對文件提出修改意見要求時，原文件編制部門按 原程序修改。 4．4．3 原文件編寫部門有修改要求時，可以組織修改，按原審批 程序?qū)徟ó斒褂谜哂行薷囊髸r，可以向原編寫部門申請。 4．4．4 更改方式： 修改內(nèi)容以文件變更通知單的方式通知原文件持有部門。 變更內(nèi)容大時更換版本。 4．5 文件保管 4．5．1 環(huán)境管理手冊、程序文件接收者保管，第三層文件原稿由 發(fā)放部門保管，法規(guī)原稿由獲取部門保管，以上保管期限為長 期。 4．5．2 各使用現(xiàn)場，受控文件，由現(xiàn)場負責人保管。 受控文件原稿保管部門必須建立本部門的發(fā)放受控文件目 4．5．3 錄或一覽表。 4．6 舊版本受控文件銷毀 4．6．1 因更換版本，從現(xiàn)場回收的受控文件，由回收部門立即銷 毀。 4．6．2 更換版本后，舊版本的原稿由保管部門保存一年后銷毀。 4．6．3 方式：打碎或焚燒。 相關文件 文件發(fā)放登記記錄 文件更改通知單7 應急準備與響應程序 目的 本程序規(guī)定了各種潛在的事故或緊急情況的處理措施，以達到預 防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 適用范圍 該程序適用于本公司環(huán)境污染事故或情況的應急和響應。 職責和權限 3．1 技術部負責水質(zhì)超標時的應急與響應及事故的消除工 作，停電后的應急處理。 3．2 經(jīng)營部負責化學藥品泄漏的應急與響應及事故的消除工 作。 3．3 工務部負責壓力容器、液氨、氟利