20xx年公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告工程部需要提供的資料(編輯修改稿)
2025-05-08 22:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 險(xiǎn)管理策略風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)解決方案強(qiáng)化人員管理，提高人員素質(zhì)；繼續(xù)開展勞務(wù)招標(biāo)和勞務(wù)隊(duì)伍考核工作；合理選擇外部勞務(wù)隊(duì)伍，優(yōu)選信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)的外部勞務(wù)隊(duì)伍；繼續(xù)加強(qiáng)物資和機(jī)械設(shè)備管理，保障工程項(xiàng)目正常施工。涉及的主要所屬企業(yè)中鐵四局集團(tuán)建筑裝飾安裝工程有限公司涉及的重要流程《中層管理人員選拔與人用流程》、《中層管理人員的考核管理流程》、《外部勞務(wù)隊(duì)伍的準(zhǔn)入和年審流程》、《外部勞務(wù)隊(duì)伍的考評(píng)流程》、《外部勞務(wù)隊(duì)伍競(jìng)（議）標(biāo)管理流程》、《物資采購(gòu)與管理流程》、《機(jī)械設(shè)備采購(gòu)流程》、《機(jī)械設(shè)備租賃與管理流程》風(fēng)險(xiǎn)事件庫風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) （不填）風(fēng)險(xiǎn)類別 （不填）風(fēng)險(xiǎn)名稱 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 （不填）發(fā)生過程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于企業(yè)技術(shù)力量薄弱給工程項(xiàng)目管理帶來的風(fēng)險(xiǎn)。初始信息產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、新產(chǎn)品研發(fā)；企業(yè)組織效能、管理現(xiàn)狀、企業(yè)文化；高、中層管理人員和重要業(yè)務(wù)部門專業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；質(zhì)量、安全等管理中易發(fā)生失誤的業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)；因企業(yè)內(nèi)、外部人員的道德風(fēng)險(xiǎn)致使企業(yè)遭受損失或業(yè)務(wù)控制系統(tǒng)失靈；對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運(yùn)行情況的監(jiān)管、運(yùn)行評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)能力；企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力。造成的損失或影響技術(shù)力量薄弱易造成項(xiàng)目施工過程中出現(xiàn)安全質(zhì)量隱患，容易造成技術(shù)責(zé)任事故，不但給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，而且企業(yè)聲譽(yù)也會(huì)受損。產(chǎn)生原因施工調(diào)查不深入和詳細(xì)，對(duì)存在的技術(shù)難度認(rèn)識(shí)不夠；施工組織設(shè)計(jì)編制不夠深入和詳細(xì)，沒有合理的選定施工方案；對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理目標(biāo)不清，不了解設(shè)計(jì)意圖，導(dǎo)致執(zhí)行中出現(xiàn)偏差；技術(shù)人員素質(zhì)不高，技術(shù)水平偏低。風(fēng)險(xiǎn)管理策略風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)解決方案企業(yè)施工技術(shù)管理部門認(rèn)真審核項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，合理優(yōu)化施工方案；企業(yè)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，選用責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)水平高的人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)管理工作；積極開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，開展QC課題研究，提高技術(shù)水平；要求各項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)技術(shù)人員認(rèn)真審核圖紙和設(shè)計(jì)文件，熟悉掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)意圖，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)技術(shù)部門繼續(xù)對(duì)項(xiàng)目部技術(shù)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，提高技術(shù)管理水平。涉及的主要所屬企業(yè)中鐵四局集團(tuán)建筑裝飾安裝工程有限公司涉及的重要流程《施工調(diào)查流程》、《施工組織設(shè)計(jì)流程》、《全面質(zhì)量管理流程》、《優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建流程》、《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查流程》、《施工生產(chǎn)綜合大檢查流程》、《專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)審流程》、《培訓(xùn)計(jì)劃的制定流程》、《培訓(xùn)的實(shí)施與評(píng)估流程》風(fēng)險(xiǎn)事件庫風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) （不填）風(fēng)險(xiǎn)類別 （不填）風(fēng)險(xiǎn)名稱 研發(fā)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 （不填）發(fā)生過程由于外部環(huán)境的不確定性、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目本身的難度與復(fù)雜性、研發(fā)人員自身能力與實(shí)力的有限性，而導(dǎo)致研發(fā)開發(fā)活動(dòng)中止、撤銷、失敗或達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。初始信息國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、本行業(yè)狀況、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新的有關(guān)內(nèi)容；市場(chǎng)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的需求；本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；企業(yè)組織效能、管理現(xiàn)狀、企業(yè)文化；高、中層管理人員和重要業(yè)務(wù)部門專業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運(yùn)行情況的監(jiān)管、運(yùn)行評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)能力；企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力。造成的損失或影響給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)效益損失，企業(yè)研發(fā)開發(fā)水平得不到提升，影響企業(yè)實(shí)力提升。產(chǎn)生原因企業(yè)研發(fā)開發(fā)主管部門對(duì)外部需求不清楚，造成研發(fā)開發(fā)工作沒有緊跟行業(yè)發(fā)展方向；企業(yè)研發(fā)開發(fā)人員實(shí)力弱，并且低估技術(shù)研發(fā)開發(fā)的難度和復(fù)雜性；沒有足夠的研發(fā)預(yù)算。風(fēng)險(xiǎn)管理策略風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)解決方案針對(duì)自身技術(shù)能力和行業(yè)最新動(dòng)態(tài)信息，合理選擇研發(fā)課題；研發(fā)開發(fā)部門制定合理的研發(fā)預(yù)算，提供資金保障；對(duì)研發(fā)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提神自身能力；采取激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工積極性。涉及的主要所屬企業(yè)中鐵四局集團(tuán)建筑裝飾安裝工程有限公司涉及的重要流程《科研管理流程》、《工法管理流程》、《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)管理流程》、《培訓(xùn)計(jì)劃的制定流程》、《培訓(xùn)的實(shí)施與評(píng)估流程》風(fēng)險(xiǎn)事件庫風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) （不填）風(fēng)險(xiǎn)類別 （不填）風(fēng)險(xiǎn)名稱 系統(tǒng)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 （不填）發(fā)生過程系統(tǒng)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)主要指與企業(yè)建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的供應(yīng)商，供應(yīng)商違約或是破產(chǎn)不能按時(shí)完成工程使整個(gè)工程受到影響的風(fēng)險(xiǎn)，或是對(duì)供應(yīng)商協(xié)調(diào)組織工作做的不好而影響全局的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是指定的供應(yīng)商，他們常常與業(yè)主有著千絲萬縷的聯(lián)系，常常會(huì)有在客觀上影響工程正常進(jìn)展或不能達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。初始信息產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格及供需變化，供應(yīng)的充足性、
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