【總結】深圳天馬微電子股份有限公司內部控制審核報告深圳市鵬城會計師事務所有限公司深圳市鵬城會計師事務所有限公司電話:0755-82207928中國深圳市東門南路2006號寶豐大廈五樓傳真:0755-82237549關于深圳天馬微電子股份有限公司內部控制審核報告 深鵬所股專字[2008]22
2025-08-01 23:13
【總結】內部控制制度1目錄第一篇內部控制的基礎.........................................................................................4第一章
2024-10-25 19:46
【總結】內部控制制度154/159目錄第一篇內部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內部控制方法 4第四章內部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 10第二篇供應生產銷售內部控制制度 11第一章供應內部控
2025-04-13 11:28
【總結】65/68內部控制管理手冊體系框架分冊中國石油天然氣股份有限公司二○○八年一月目錄公司簡介………………………………………………………………………………………手冊說明……………………………………………
2025-04-18 13:15
【總結】財務內部控制制度目錄一、財產清查制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥二、財務分析制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥三、財務權限指引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥四、采購與付款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥五、承兌匯票‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥六、籌資業(yè)務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥七、存貨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
2025-04-18 05:21
【總結】廣東寶麗華新能源股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條為強化公司內部管理,保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性,提高信息披露質量,實現公司治理目標,根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規(guī)和及《公司章程》的規(guī)定,制定本制度。第二條公司內部控制制度是為防范經營風險,保護資產的安全與完整,促
2025-04-17 06:12
【總結】123/16齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作,加強內部管理,防范經營風險和財務風險,依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī),制定本公司內部控制制度。第二條本公司所稱內部控制是指為了保證公司各項業(yè)務活動的有效進行、確保資產的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現經營管理目標等而制定和實施的一系
2025-07-09 13:02
【總結】45/45一、作業(yè)程序:1.制制預算時,應參考過去營業(yè)狀況,競爭情形,外在環(huán)境變化及未來發(fā)展等,決定次年度經營計劃及預算編制。2.財會單位應依會議之決議,排定預算編制流程、提供各單位填寫之表格、編列預算之共同費用設定基準及完成規(guī)劃前提說明書,將上列資料分發(fā)給各單位。3.各單位應于規(guī)定時間內,提報預算之相關資料予財會單位匯總,并據以編制預計資產負債表、損益表后,
2025-07-09 13:05
【總結】德勤咨詢(上海)有限公司內部控制制度培訓一、走進內部控制-基本概念闡述二、投資與融資控制三、管理控制及其他重要控制四、內部控制的實施五、內部控制制度的維護與更新六、問題與討論主要內容第一部分走進內部控制基本概念闡述經營回報與風險經營回報公司管理層什么是風險?
2025-01-28 12:52
【總結】1***公司內部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄1.總則及說明.....................................................................................................32.管理控制.........
2025-08-01 17:06
【總結】第一篇:私募基金管理公司內部控制制度(共) 第一章總則 第一條為防范和化解風險,保證xxx基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)各項業(yè)務的合法合規(guī)運作,實現經營目標,根據《證券投資基金法》、《私募投...
2024-11-09 12:01
【總結】11農村22銀行股份有限公司內部控制管理暫行辦法第一章總則第一條為促進11農村22銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)建立健全內部控制,切實轉換管理體制和經營機制,保障其安全穩(wěn)健運行,根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國人民銀行法》、《中華人民共和國22銀行法》、《22銀行內部控制指引》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)和銀行審慎監(jiān)管的要求,制定
2025-04-18 05:20
【總結】河南***房地產有限公司內部控制制度手冊流程圖圖標說明BACK第一章法律法規(guī)與風險管理BACK本資料來源一、經濟合同管理管理目標1)公司的重要經濟行為由經濟合同進行規(guī)范保護2)合同的簽訂符合相關法律法規(guī)3)合同內容詳實合理,能夠保障公司的利益關鍵控制點1)重要
2025-02-26 09:29
【總結】××學院本科生畢業(yè)論文(設計)××有限公司內部控制分析院系名稱××姓 名××學 號××?! I(yè)財務管理指導教師××副教授2××有限公司內部控制分析摘
2025-06-22 23:47
【總結】**管理(上海)有限公司內部控制大綱目錄一、總則..............................................9-1-1二、內部控制的目標和原則................................9-1-1三、內部控制的基本要求..................................9-1-2四、內部控制