【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 必要時(shí)知會(huì)生產(chǎn)、技術(shù)經(jīng)理及總經(jīng)理。 品管部門(mén)依據(jù)原物料采購(gòu)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或合同書(shū)之規(guī)格與檢測(cè)數(shù)據(jù)作對(duì)照， 并對(duì)入廠原料之外觀、物性進(jìn)行判定，對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)的原料填具《檢驗(yàn) 報(bào)告單》知會(huì)采購(gòu)部門(mén)，說(shuō)明扣款或退貨原因。 采購(gòu)部門(mén)依據(jù)扣款或退貨原因。，知會(huì)供應(yīng)商。 對(duì)于有些不合格的退貨原料，（如無(wú)庫(kù)存但能調(diào)整配方后可使用的且又符 合法律法規(guī)的），要有采購(gòu)內(nèi)勤的簽呈并經(jīng)總經(jīng)理及技術(shù)部、生產(chǎn)部同 意后，對(duì)其扣款后也可接受。 3. 4 退貨、扣款實(shí)施： 采購(gòu)部門(mén)依據(jù)扣款或退貨原因。，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作扣款或退貨處理。 對(duì)于還未入庫(kù)的，采購(gòu)內(nèi)勤直接知會(huì)車(chē)輛駕駛員直接退貨。原料如已 入庫(kù)，則有原料倉(cāng)庫(kù)協(xié)助采購(gòu)對(duì)退貨的執(zhí)行。 對(duì)于扣款的原物料，采購(gòu)內(nèi)勤憑品管部的“檢驗(yàn)報(bào)告單”辦理付款 手續(xù)，品管部則在“檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明扣款原因及金額。3. 5 異 議：供應(yīng)商若對(duì)扣款或退貨有異議時(shí)，供應(yīng)商得派人前來(lái)會(huì)同抽樣、 檢驗(yàn)，或?qū)⒐餐闃铀偷谌焦龣C(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并以此次檢驗(yàn)為依 據(jù)，(水分異常在三天內(nèi)到公司共同取樣，特別是高溫季節(jié))。 第三部分 成品的品質(zhì)控制制度 成品品質(zhì)驗(yàn)收流程圖銷(xiāo)售計(jì)劃及生產(chǎn)安排 原料的監(jiān)督使用 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督 包裝、取樣、入庫(kù) 未檢驗(yàn)緊急發(fā)貨需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 成品檢化驗(yàn) 合格 不合格 報(bào)廢處理 回機(jī)處理 入庫(kù)發(fā)貨 成品取樣標(biāo)準(zhǔn) 1． 目 的：為了保證成品取樣的代表性及檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，避免將來(lái)客戶的質(zhì)量投訴問(wèn)題出現(xiàn)糾紛和有利于質(zhì)量管理的信息積累。2. 范 圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于全公司所有生產(chǎn)之成品、庫(kù)存成品。3. 樣品采集樣品在包裝處取樣，每個(gè)小批樣品數(shù)量盡量相同（不少于100克），將所取的全部樣品混在一起，作為該天整批產(chǎn)品的樣品，它將代表該批號(hào)的全部產(chǎn)品?；煸谝黄鸬臉悠芬环譃槎?，一份車(chē)間留樣，一份用于品控部化驗(yàn)分析，每份樣重不少于300g，并注明樣品代號(hào)及生產(chǎn)日期或批號(hào)。4．取樣數(shù)量：4．1 當(dāng)產(chǎn)品≤10包時(shí)，每包抽取一個(gè)小批樣品，總樣品量不少于1000g（）4．2 當(dāng)產(chǎn)品為11100包時(shí)，從10%的包中取樣，但取樣的包數(shù)最少不少于5包。4．3 當(dāng)產(chǎn)品＞101包或更多時(shí)，從5%的包中取樣。4．4 對(duì)每批小樣品要由車(chē)間包裝人員進(jìn)行初檢，如氣味、顏色、粒徑（有條件的可快速檢測(cè)水分）等指標(biāo)，如在初檢中發(fā)現(xiàn)任何不合格品項(xiàng)要及時(shí)通知總控人員及車(chē)間主管和相關(guān)部門(mén)，以便做出妥善處理。 取樣時(shí)要注意取樣的時(shí)間間隔，至少分前、中、后三個(gè)時(shí)間階段。 三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn)（一）成品不合格的處理制度目的是對(duì)公司不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品使用或交付。適用于生產(chǎn)或加工過(guò)程的半成品、交付的成品中出現(xiàn)的不合格品和潛在不安 全產(chǎn)品的控制。職責(zé) 品管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)需返工的、報(bào)廢的不合格品和半成品進(jìn)行判定，并與生產(chǎn)、 技術(shù)部門(mén)溝通解決，如有必要，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核。 公司內(nèi)部范圍出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處 理，并按照技術(shù)部門(mén)的回機(jī)處理單要求進(jìn)行不合格品的回機(jī)處理； 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品的退貨辦理（客訴）。工作程序 不合格品的處理流程分為以下幾個(gè)階段： 不合格品的判定； 確定不合格品的數(shù)量； 分析原因； 采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施，如返工、報(bào)廢等； 跟蹤驗(yàn)證所采取措施的效果。 不合格品的處理措施 降級(jí)； 采取返工等措施消除不合格； 經(jīng)總經(jīng)理許可確認(rèn)后，讓步使用、放行； 回機(jī)加工方式或報(bào)廢等措施。 不合格品的處理權(quán)限 依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和不合格發(fā)生的范圍、不合格品的數(shù)量、影響程度包括潛 在影響以及所造成的損失進(jìn)行分級(jí)： 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品，由品管部門(mén)進(jìn)行判定、分析，督促生產(chǎn)部門(mén)處理； 交付入庫(kù)后的成品，由品管和技術(shù)部門(mén)共同進(jìn)行判定、分析和處理。 不合格品處理 半成品及入庫(kù)成品中發(fā)現(xiàn)的不合格品必須由車(chē)間及倉(cāng)管員進(jìn)行隔離或 加以標(biāo)識(shí)。 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的感官檢驗(yàn)嚴(yán)重不符合規(guī)定要求只能作報(bào)廢處理 的不合格品時(shí)，由生產(chǎn)與品管部門(mén)進(jìn)行溝通作出報(bào)廢處理的結(jié)論并報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)格、形狀、計(jì)量、包裝等不符合規(guī)定的 要求，或在感官檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)過(guò)返工能達(dá)到要求的，由品 管與技術(shù)部門(mén)作出判定，技術(shù)部門(mén)出回機(jī)處理單交與生產(chǎn)部門(mén)處理。 生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)回機(jī)處理單對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)募庸ふ?，使其符合?guī) 定的要求或改作其它規(guī)格產(chǎn)品。 生產(chǎn)過(guò)程中操作出現(xiàn)偏離時(shí)，由生產(chǎn)部重新調(diào)整工藝或參數(shù)直至正常。 交付入庫(kù)后及發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 當(dāng)不合格品符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，且不影響產(chǎn)品使用的前提下，征 得顧客同意，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由顧客讓步使用； 當(dāng)產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品如退貨等，由業(yè)務(wù)部與顧客溝通、取證并 確定不合格數(shù)量，依據(jù)不合格的影響程度按有關(guān)規(guī)定加以處理（客訴）。 必要時(shí)按產(chǎn)品召回相關(guān)制度回收該批產(chǎn)品。 不合格品處理結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證 品管部門(mén)對(duì)返工回機(jī)處理后的產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。 第四部分 化驗(yàn)室的品質(zhì)管理制度 化驗(yàn)室的工作守則 遵守職業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)、可信，不得徇私舞弊、弄虛作假。 嚴(yán)格執(zhí)行化驗(yàn)操作程序，確?；?yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、科學(xué)。 按操作規(guī)程使用儀器；凡違規(guī)操作造成儀器損壞者，應(yīng)賠償并接受處罰； 儀器使用時(shí)需填寫(xiě)儀器使用記錄，并有使用人員簽字。 必須穿工作服上班，嚴(yán)禁在室內(nèi)喧嘩、不干與工作無(wú)關(guān)的事；下班前關(guān)好 水、電、門(mén)窗等，以保證安全。 對(duì)危險(xiǎn)易爆、強(qiáng)腐蝕性化學(xué)試劑要妥善保管，不得亂扔或送人。 二、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告單的管理 檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉本崗位檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)操作規(guī)程，并經(jīng)考核后持證上崗。 檢驗(yàn)人員接受任務(wù)后，核對(duì)樣品，做好檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄。 原始記錄書(shū)寫(xiě)要規(guī)范，記錄采用檢驗(yàn)專(zhuān)用的原始記錄本，使用水筆，不得用鉛筆。字跡要清晰、整潔，要寫(xiě)明樣品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、樣品來(lái)源、生產(chǎn)廠家等。 原始記錄要突出其原始性，要具體詳細(xì)。比如稱樣要直接把重量記上，但 不需要照抄標(biāo)準(zhǔn)上的操作過(guò)程。出具的數(shù)據(jù)按檢驗(yàn)的一般規(guī)定要求。技術(shù) 術(shù)語(yǔ)，計(jì)量單位應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)量法的規(guī)定填寫(xiě)。 原始記錄要真實(shí)、不得刮改、涂改、帖改，需要更正的數(shù)據(jù)應(yīng)劃改，并加 蓋改者印章或簽名，并在原始記錄上方，記入更改后的數(shù)據(jù)。 品管部門(mén)主管對(duì)原始記錄要不定期的審核。審核內(nèi)容有：檢測(cè)值 是否異常，必要時(shí)應(yīng)重測(cè)；選擇的公式，計(jì)算方法并驗(yàn)證結(jié)果是否正確， 必要時(shí)應(yīng)復(fù)算；原始記錄填寫(xiě)是否規(guī)范，如是否采用正式表格用水筆填寫(xiě) 并有簽名，字跡是否清晰工整，劃改處有無(wú)印簽等。原始記錄