【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 車間應(yīng)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與工藝文件中規(guī)定要求一致。 重慶市冰澗飲品有限責(zé)任公司 第 14 頁(yè) 共 31 頁(yè) 桶裝 飲用純凈水 質(zhì)量手冊(cè) 版本 ：第 1 版 環(huán)境條件控制：由車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生審查細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿足要求。 1 目的：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便識(shí)別產(chǎn)品，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程進(jìn)行追溯。 2 范圍：適用 于物料、半成品、成品在接收、生產(chǎn)、貯存、出廠的全過(guò)程標(biāo)識(shí)的控制管理。 3 職責(zé)： 質(zhì) 管科 是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)方法的制定、管理及檢查。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄的實(shí)施。 物料部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)物料的標(biāo)識(shí)。 4 程序 標(biāo)識(shí)形式 狀態(tài)標(biāo)志：用于儀器、設(shè)備。 貨位卡：用于物料、半成品、成品。 記號(hào)筆：用于生產(chǎn)過(guò)程的臨時(shí)標(biāo)記。 文件標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)報(bào)告單、生產(chǎn)記錄、包裝標(biāo)識(shí)。 區(qū)域標(biāo)識(shí)：用于倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)區(qū)域。 物料 倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)的物料做好標(biāo)識(shí)、保管和記錄。 物料入庫(kù)，用貨位卡做好標(biāo)識(shí)，識(shí)別內(nèi)容包括物料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等，并按規(guī)定定置存放，做到帳、卡、物相符。 物料發(fā)放時(shí)，由使用部門填寫“出庫(kù)單”，出庫(kù)單必須有領(lǐng)料人、領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。 1 目的：控制產(chǎn)品的，防止因此影響產(chǎn)品質(zhì)量。 2 范圍：適用于采購(gòu)物料、半成品和成品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存。 、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序 重慶市冰澗飲品有限責(zé)任公司 第 15 頁(yè) 共 31 頁(yè) 桶裝 飲用純凈水 質(zhì)量手冊(cè) 版本 ：第 1 版 3 職責(zé) 物料部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的搬運(yùn)和儲(chǔ)存。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品、成品的搬運(yùn)和儲(chǔ)存。 4 程序 包裝 由質(zhì)量部按用戶要求或產(chǎn)品安全要求設(shè)計(jì)包裝，由車間按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。 產(chǎn)品外包裝要符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序》的規(guī)定及 GB107911989《軟飲料原輔材料的要求》、 GB107901989《軟飲料的檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存》。 質(zhì)量部對(duì)包裝質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 搬運(yùn) 物料部采購(gòu)的產(chǎn)品，由質(zhì)量部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，由物料部負(fù)責(zé)安排入庫(kù)過(guò)程的搬運(yùn)。 車間在領(lǐng)用物資并搬運(yùn)到生產(chǎn)場(chǎng)所的過(guò)程中，要注意防止產(chǎn)品損壞、泄露及沙塵污染而影響產(chǎn)品質(zhì)量 。 銷售部部負(fù)責(zé)辦理成品出庫(kù)手續(xù)，并負(fù)責(zé)組織搬運(yùn)裝車。 在搬運(yùn)過(guò)程中，要保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 儲(chǔ)存 對(duì)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)物料和成品，由物料部按規(guī)定辦理手續(xù)后，分類儲(chǔ)存并做好標(biāo)識(shí)。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物料和成品，要隔離存放，并做好標(biāo)識(shí)。 車間負(fù)責(zé)半成品的儲(chǔ)存，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 使用指定的儲(chǔ)存場(chǎng)地和庫(kù)房，采取有效的措施，使其達(dá)到防火、防濕、防污染、防曬、防壓等倉(cāng)儲(chǔ)條件，儲(chǔ)存高度應(yīng)符合規(guī)定的要求。 倉(cāng)儲(chǔ)物料和產(chǎn)品不能露天存放，定期 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品情況進(jìn)行檢查。 桶裝飲用水 儲(chǔ)存一個(gè)月以上，應(yīng)傾倒報(bào)廢， 桶回收使用 。 產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存中應(yīng)符合其衛(wèi)生規(guī)定。 1 目的：對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品不流入下道工序或出廠。 重慶市冰澗飲品有限責(zé)任公司 第 16 頁(yè) 共 31 頁(yè) 桶裝 飲用純凈水 質(zhì)量手冊(cè) 版本 ：第 1 版 2 范圍： 適用于 桶裝飲用水 生產(chǎn)全過(guò)程及出廠后發(fā)生的不合格品的處理。車間產(chǎn)生的不合格水現(xiàn)場(chǎng)處理。桶裝飲用水車間開(kāi)機(jī)產(chǎn)生的廢水及時(shí)排放。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)的桶裝飲用水由操作人員兼質(zhì)檢員進(jìn)行燈檢，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的成品，由操作人員倒掉重裝。 3 術(shù)語(yǔ)：不合格品：不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求的原材料、半成品、成品。 4 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)并交車間進(jìn)行隔離存放。 對(duì)出現(xiàn)的重大或批量不合格品，由總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審處置。 5 程序 不合格品應(yīng)采取如下控制步驟： 判定 記錄 標(biāo)識(shí) 隔離 評(píng)審 處置 判定及記錄：按《檢驗(yàn)規(guī)程》，對(duì)不合格品進(jìn)行判定并記錄。 標(biāo)識(shí)及隔離：對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)應(yīng)執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)程》，將不合格品進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)并隔離，以防誤用。 評(píng)審：質(zhì)量部評(píng)審鑒定不合格品，決定是否接受、報(bào)廢。 處置方式：拒收或報(bào)廢 。 采購(gòu)物資（含原材料、配套件）不合格品的控制：采購(gòu)物資購(gòu)進(jìn)后，經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不合格品通知物料部，由物料部聯(lián)系退貨；經(jīng)驗(yàn)證采購(gòu)物資合格的，將驗(yàn)證資料納入供應(yīng)商檔案。 不合格產(chǎn)品的控制 質(zhì)量部對(duì)半成品和成品作出合格或不合格的判定，及時(shí)做好記錄和標(biāo)識(shí)，原材料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品不得入庫(kù)或銷售。 通常情況下，對(duì)不構(gòu)成質(zhì)量事故的一般不合格品由操作人員直接作出報(bào)廢的決定，登記“ 不合格品臺(tái)帳 ”。 若出現(xiàn)批量不合格品構(gòu)成質(zhì)量事故的，應(yīng)及時(shí)退貨、銷毀。 辦公室根據(jù)指標(biāo)完成情況，依據(jù)有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)組織進(jìn)行考核。 對(duì)產(chǎn)品出廠后，顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題，按有關(guān)用戶投訴制度進(jìn)行處理。 重慶市冰澗飲品有限責(zé)任公司 第 17 頁(yè) 共 31 頁(yè) 桶裝 飲用純凈水 質(zhì)量手冊(cè) 版本 ：第 1 版 1 目的：采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍：適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系 各過(guò)程的改進(jìn)。 日常的改進(jìn)活動(dòng)：對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見(jiàn) 、 條款執(zhí)行。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目：涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮以下問(wèn)題： a 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求。 b 分析現(xiàn)有過(guò)程的展開(kāi)確定改進(jìn)方案。 c 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 各部門對(duì)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審批后，予以實(shí)施。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別不合格：對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程出現(xiàn)的以下信息進(jìn)行識(shí)別： a 過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)規(guī)定值時(shí)。 b 用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)有投訴時(shí)。 c 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。 d 其他不符合質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證：可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。 對(duì) 所列情況，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“偏差處理單”報(bào)質(zhì)量部 ，由質(zhì)量部會(huì)同相關(guān) 重慶市冰澗飲品有限責(zé)任公司 第 18 頁(yè) 共 31 頁(yè) 桶裝 飲用純凈水 質(zhì)量手冊(cè) 版本 ：第 1 版 部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。 每項(xiàng)糾正措施完成后，質(zhì)量部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，質(zhì)量部對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。 預(yù)防措施 各部門要識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別潛在不合格：各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí) 收集分析各方面的反饋信息。 a 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表排列圖等）、市場(chǎng)分析、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。 b 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在的問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)量部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門并實(shí)施，質(zhì)量部對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，總經(jīng)理助理組織分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。 質(zhì)量部編制“檢查情況與整 改措施”，明確責(zé)任部門、完成時(shí)間及實(shí)施情況。逾期未能完成者，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 1 目的：對(duì)從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足相關(guān)工作的規(guī)定要求。 2 范圍：適用于全廠的崗位培訓(xùn)、考核及上崗證的頒發(fā)。 3 職責(zé) 辦公室為公司培訓(xùn)的管理部門，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)和負(fù)責(zé)全公司職工的教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。 各部門按培訓(xùn)計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)工作。 重慶市冰澗飲品有限責(zé)任公司 第 19 頁(yè) 共 31 頁(yè) 桶裝 飲用純凈水 質(zhì)量手冊(cè) 版本 ：第 1 版 4 相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 崗位培訓(xùn)：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)確定的崗位層次和職務(wù)系列，在合理定員、定額的基礎(chǔ)上，對(duì)每個(gè)上崗的從業(yè)人員按崗位必備的素質(zhì)要求，在一