兩化融合調(diào)研訪談提綱(編輯修改稿)
2025-05-05 07:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 錄；付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行的有效分離）5. 公司建立的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度是怎樣的？6. 公司是否對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害企業(yè)利益的風(fēng)險(xiǎn)？二． 采購(gòu)計(jì)劃7. 公司是否定期制定采購(gòu)計(jì)劃(一年/半年/月)？采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批流程是怎樣的？采購(gòu)計(jì)劃包含哪些采購(gòu)物資的采購(gòu)信息？8. 公司根據(jù)采購(gòu)?fù)瓿汕闆r是否定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行更新和調(diào)整？調(diào)整后如何進(jìn)行審批？9. 公司如何保證采購(gòu)在采購(gòu)計(jì)劃可控范圍內(nèi)執(zhí)行，防止超量采購(gòu)導(dǎo)致的浪費(fèi)？10. 公司通過(guò)何種方式對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤？有無(wú)定期匯報(bào)的機(jī)制？11. 公司是否根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況對(duì)相關(guān)部門(mén)或相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)？三． 供應(yīng)商管理12. 公司是否制定了供應(yīng)商的選擇和評(píng)估政策？選擇供應(yīng)商的形式主要包括哪些？是否建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)？信息庫(kù)的內(nèi)容主要包括哪些方面? 是否對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)進(jìn)行定期更新？更新頻率是多少？13. 公司如何對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)？有哪些評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？14. 招標(biāo)時(shí)入圍供應(yīng)商如何進(jìn)行審定？公司是否制定有合格供應(yīng)商清單？15. 如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估？有哪些評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)？四． 招投標(biāo)管理16. 公司是否有招標(biāo)相關(guān)的規(guī)定和操作指引？是否規(guī)定了達(dá)到一定金額或某類物資必須采用招投標(biāo)方式？對(duì)公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的劃分依據(jù)是什么？17. 招標(biāo)工作由哪些部門(mén)參與？由哪個(gè)部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)？18. 招標(biāo)各階段是如何執(zhí)行？（招標(biāo)文件編制，發(fā)標(biāo)與澄清，開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，澄清與約談，定標(biāo)、簽約）19. 對(duì)于回標(biāo)文件，公司有哪些部門(mén)進(jìn)行評(píng)標(biāo)？經(jīng)濟(jì)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分別是什么？20. 公司除招標(biāo)外還有哪些采購(gòu)方式？公司是否針對(duì)這些采購(gòu)方式制定了相關(guān)的操作指引？采購(gòu)方式的審批權(quán)限是如何規(guī)定的五． 采購(gòu)執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)與審批21. 公司是否對(duì)不同物資的采購(gòu)確定歸口管理部門(mén)，并分配相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)限？22. 公司采購(gòu)物資定價(jià)機(jī)制是怎樣的，是否有采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)等多種方式合理確定采購(gòu)價(jià)格？23. 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如何提出請(qǐng)購(gòu)需求？請(qǐng)購(gòu)需求須包含哪些必要信息是否有明確規(guī)定？公司是否建立了適當(dāng)?shù)恼?qǐng)購(gòu)審批制度和明確審批權(quán)限？24. 公司對(duì)于預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目、超預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目的請(qǐng)購(gòu)流程和審批權(quán)限分別是如何規(guī)定？25. 公司是否有建立針對(duì)大型、重要物資采購(gòu)的價(jià)格信息庫(kù)？對(duì)價(jià)格信息的搜集和整理部門(mén)有哪些？?jī)r(jià)格信息來(lái)源主要包括哪些？是否對(duì)價(jià)格信息進(jìn)行定期更新？六． 采購(gòu)合同的簽訂和管理26. 招投標(biāo)定標(biāo)后合同編制需具備哪些要素？27. 合同簽訂的審批流程是怎樣的？是否按不同金額設(shè)置不同的審批權(quán)限？28. 非標(biāo)準(zhǔn)范本合同是否經(jīng)過(guò)法律人員的審核？29. 公司如何對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行管理？30. 公司如何采購(gòu)合同的執(zhí)行情況跟蹤監(jiān)督？七． 驗(yàn)收和付款管理31. 公司對(duì)采購(gòu)到貨物資的驗(yàn)收、入庫(kù)操作流程是怎樣的？到貨物資需經(jīng)哪些部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收？驗(yàn)收內(nèi)容包括哪些？如何處理未通過(guò)驗(yàn)收的材料？是否制定有采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫龋?2. 公司如何進(jìn)行采購(gòu)?fù)素浌芾淼?？?duì)于涉及符合索賠條件的退貨，是否會(huì)在索賠期內(nèi)及時(shí)辦理索賠？33. 公司是如何進(jìn)行預(yù)付款及定金管理的？34. 涉及大額或長(zhǎng)期的預(yù)付款項(xiàng)，公司是否會(huì)定期進(jìn)行追蹤核查？35. 公司有關(guān)于應(yīng)付賬款的相關(guān)政策和規(guī)定是怎樣的？ 36. 公司如何對(duì)應(yīng)付賬款不相容崗位進(jìn)行分離？37. 公司如何確認(rèn)應(yīng)付賬款？對(duì)應(yīng)付帳款暫估流程是怎樣的？如何進(jìn)行暫估？38. 公司是否定期對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行分析？是否將應(yīng)付賬款分析匯報(bào)至相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)審閱?39. 公司有哪些付款方式？分別如何進(jìn)行？對(duì)付款的審批權(quán)限是如何劃分的？40. 公司對(duì)例外和緊急處理付款、原始發(fā)票缺失時(shí)的支付如何規(guī)定？41. 公司如何與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬？若出現(xiàn)對(duì)賬出現(xiàn)不符時(shí)如何處理？42. 除以上提到的工作內(nèi)容，您認(rèn)為在您目前的實(shí)際工作中，還有哪些地方有待進(jìn)一步提升、完善？或存在哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？43. 您對(duì)本項(xiàng)目的要求和期待？營(yíng)銷部 訪談時(shí)
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