內(nèi)部審核員培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2025-05-03 01:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 議是由審核組長組織召開的一次會議,主要目的是向受審核方介紹此次審核的目的和做法,:1. 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員。2. 重申審核的范圍和目的。3. 簡要介紹實施審核所采用的方法和程序。4. 在審核組和受審方之間建立正式聯(lián)系。5. 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已齊備。6. 確認(rèn)審核組和受審方管理者之間末次會議和中間數(shù)次會議的日期和時間。7. 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容.在內(nèi)部質(zhì)量體系審核時,對上述內(nèi)容可作適當(dāng)簡化,但簡化不等于取消,為了保持內(nèi)審的正規(guī)化,首次會議的形式是必須的.,、回答問題,則發(fā)言人的談話和領(lǐng)導(dǎo)者的講話一樣,可當(dāng)做客觀證據(jù)之一來對待.二、現(xiàn)場審核 ,是整個審核工作中最主要的環(huán)節(jié). (一)現(xiàn)場審核需注意之處 所謂控制,主要指控制下列環(huán)節(jié): (1)控制審核計劃。 計劃時經(jīng)審核組和受審方雙方同意的,如需要修改年計劃要由管理者代表批準(zhǔn). (2)控制審核進度。 計劃不變的情況下,進度也應(yīng)盡量加以控制,應(yīng)將審核任務(wù)在規(guī)定時間內(nèi)完成. (3)控制氣氛。 善于緩和和控制氣氛,使審核始終在一個比較平和寬松的環(huán)境下進行. (4)控制客觀性。 在判斷不合格項時,對調(diào)查研究所獲得證據(jù)的客觀性反復(fù)研究,為求結(jié)論的客觀和公正,不要以主觀估計、猜測和推理來代替客觀證據(jù). (5)控制紀(jì)律。 對于審核組員的任何違反紀(jì)律的行為或傾向,必須嚴(yán)加管束. (6)控制審核結(jié)果。 在對審核結(jié)論以前,審核組長應(yīng)組織全組對準(zhǔn)備作出的結(jié)論的客觀性、公正性和適應(yīng)性反復(fù)討論,避免作出錯誤的或不恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)論. ,應(yīng)由審核員隨機抽樣 選擇樣本要有代表性,抽樣時應(yīng)選擇對產(chǎn)品質(zhì)量影響大的樣本。具體所抽樣本最好在現(xiàn)場由審核員隨機抽取,而不是事先規(guī)定得十分具體,這樣抽樣更有代表性. ,若要偏離檢查表,必須小心謹(jǐn)慎. ,但要十分謹(jǐn)慎,以免規(guī)定的審核目標(biāo)不能完全達到或花費太多的時間. 審核中有的不合格項,問題比較單純。有的不合格項問題比較復(fù)雜,要從多方面去取證. ,要調(diào)查研究到必要的深度 審核中如發(fā)現(xiàn)該問題導(dǎo)致不合格項時,應(yīng)增加調(diào)查研究的深度,其主要是為了獲取更全面、更確鑿的客觀證據(jù). 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時,審核員應(yīng)盡可能取得部門負(fù)責(zé)人對事實的確認(rèn),并同意采取糾正措施. 、公證和有禮貌 在審核過程中,審核員應(yīng)切忌先入為主,未到現(xiàn)場就已有結(jié)論。,均以事實為依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定為準(zhǔn)繩。不論對方有任何對抗情緒,均應(yīng)保持有禮貌和尊重對方的風(fēng)度. (二)關(guān)于客觀證據(jù) 客觀證據(jù)的定義：“支持事物存在或其真實性的資料”(ISO9000:2000)“通過觀察、測量或試驗獲得的并且能被驗證的,與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的或某一質(zhì)量體系要素的存在和實施有關(guān)的定性或宣傳的信息、記錄或?qū)嵤╆愂?”(ISO 19011) 在實際審核中,我們還可以這樣來判別什么是客觀證據(jù),什么是主觀證據(jù).1. 存在的客觀事實可以成為客觀證據(jù),而主觀分析、推斷、臆測要發(fā)生的事不能成為客觀證據(jù)。2. 被訪問的、對審核的質(zhì)量活動負(fù)有直接責(zé)任的人的談話可以成為客觀證據(jù),而傳聞、陪同人員或其他與被審核的質(zhì)量活動無關(guān)人員的談話不能成為客觀證據(jù)。但還應(yīng)該注意：“對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證”.(ISO190111)3. 現(xiàn)行有效的質(zhì)量文件中的規(guī)定和質(zhì)量記錄可以成為證明當(dāng)前發(fā)生的質(zhì)量活動的客觀證據(jù),而且作廢的質(zhì)量文件中的規(guī)定和經(jīng)擅自修改的記錄不能成為證明當(dāng)前發(fā)生的質(zhì)量活動的客觀證據(jù).(三)審核的路線在現(xiàn)場審核中還要注意選擇合適的審核路線,::所謂自上而下的方法是指先到信息比較集中的部門了解總的情況,然后在此部門選擇一批樣本到使用這些樣本的各部門去調(diào)查.所謂自下而上的方法是指先在許多部門調(diào)查研究,選擇一批樣本到某一集中管理的部門去審核.所謂正向的審核方法是指按照產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程從開始的合同簽訂到最后的售后服務(wù)的順序去審核。所謂逆向的審核方法其路線
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