內(nèi)部審核員教材ppt課件(編輯修改稿)
2024-11-30 17:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 料表”是否健全？ 選擇 3 5 家供應(yīng)商查看是否皆有建立供應(yīng)商資料表。 , 是否在規(guī)定的日期對(duì)其進(jìn)行了評(píng)估 。 采購(gòu)對(duì)評(píng)估不合格之供應(yīng)商有無(wú)對(duì)其發(fā)出了改善報(bào)告。 4 4. 采購(gòu)有無(wú)對(duì)外發(fā)加工廠(chǎng)商也列入供應(yīng)商管理和評(píng)估？ 抽查幾份外發(fā)加工單 , 選擇 3 5 家外發(fā)加工廠(chǎng)商查看是否有相應(yīng)的評(píng)估資料， 且評(píng)估資料完整、結(jié)果數(shù)據(jù)清晰正確 ，在 IQC 對(duì)外發(fā)加工產(chǎn)品檢驗(yàn)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，如何反饋？ 5 5. 接到“生產(chǎn)部申請(qǐng)來(lái)料申報(bào)表”時(shí)轉(zhuǎn)交香港或直接在大陸采購(gòu)，有無(wú)依據(jù)“合格供應(yīng)商名錄”填寫(xiě)采購(gòu)單，內(nèi)容是否包括品名、規(guī)格、數(shù)量等且保持與客戶(hù)的要求一致？ 從 4 月的采購(gòu)單中分別抽 3 5 張“采購(gòu)單”查看采購(gòu)要 求交期及其它內(nèi)容與客戶(hù)要求的一致性？并且查看其訂購(gòu)單上是否有注明品名、 規(guī)格、數(shù)量等。 核 準(zhǔn) 制 定 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 首次會(huì)議及注意事項(xiàng) 召開(kāi) 首次會(huì)議 首次會(huì)議的目的： 向受審核方介紹審核組成員。 重申審核的目的、范圍與準(zhǔn)則。 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采取的方法和步驟。 確認(rèn)審核計(jì)劃安排并澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容 。 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施 （ 主答 、 陪同人員 、 文件及資料 準(zhǔn)備 、 工作場(chǎng)所準(zhǔn)備 ） 。 確認(rèn)審核的末次會(huì)議和中間會(huì)議的日期和時(shí)間 。 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系 。 作業(yè)題 ： 模仿審核組長(zhǎng)作一次第一方審核的首次會(huì)議的發(fā)言。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 現(xiàn)場(chǎng)審核的基本技巧 （一） 執(zhí)行 現(xiàn)場(chǎng)審核 需要注意的事項(xiàng)： （ 1） 審核組長(zhǎng)要控制全過(guò)程： ① 控制審核計(jì)劃； ② 控制審核進(jìn)度； ③ 控制審核氣氛； ④ 控制客觀(guān)性； ⑤ 控制審核紀(jì)律； ⑥ 控制審核結(jié)果 。 （ 2） 要 相信樣本 。 （ 3） 由審核員 隨機(jī)抽樣 ；樣本要具有 代表性 。 （ 4） 要 依靠檢查表 ， 若要偏離檢查表 ， 必須謹(jǐn)慎 。 （ 5） 要從問(wèn)題的各種表現(xiàn)形式去尋找 客觀(guān)證據(jù) 。 （ 6） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ， 要調(diào)查研究到 必要的深度 。 （ 7） 與受審核方負(fù)責(zé)人 共同確認(rèn)事實(shí) 。 （ 8） 始終保持 客觀(guān) 、 公正 、 有禮貌 。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 現(xiàn)場(chǎng)審核的基本技巧 （二） 參考 **** 抽樣原則： 1. 隨機(jī)抽樣 審核前確定審核區(qū)域 、 活動(dòng)； 定時(shí)抽樣時(shí) ， 樣本應(yīng)是隨機(jī)的 。 ： 310個(gè)樣本足以反映某一具體活動(dòng)或工作的具體情況了 。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題擴(kuò)大抽樣 。 ； ； ； 。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 現(xiàn)場(chǎng)審核的基本技巧 （三） ISO9000： 2021 支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù) 。 ISO9000： 1994 建立在通過(guò)觀(guān)察 、 測(cè)量 、 試驗(yàn)或其他手段所獲事 實(shí)的基礎(chǔ)上 ， 證明是真實(shí)的信息 。 ISO19011： 通過(guò)觀(guān)察 、 測(cè)量或試驗(yàn)獲得的并且能被驗(yàn)證的 ， 與產(chǎn)品 和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的或與某一質(zhì)量體系要素的存在和實(shí)施 有關(guān)的定性或定量的信息 、 記錄或事實(shí)陳述 。 客觀(guān)證據(jù)的判別： （ 1） 存在的事實(shí)可以是客觀(guān)證據(jù) 。 主觀(guān)分析 、 推斷 、 臆測(cè)要發(fā)生的事不是客觀(guān)事實(shí) 。 （ 2） 質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)責(zé)任人的談話(huà)可以是客觀(guān)證據(jù) 。 傳聞 、 陪同人員或其他與被審核的質(zhì)量活動(dòng)無(wú)關(guān)人員的談話(huà)不是客觀(guān)證據(jù) 。 （ 3） 現(xiàn)行有效的質(zhì)量文件中的規(guī)定和質(zhì)量記錄可以是客觀(guān)證據(jù) 。 已作廢的質(zhì)量文件中的規(guī)定和已刪改的質(zhì)量記錄不是客觀(guān)證據(jù) 。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 不合格報(bào)告及末次會(huì)議 （ 1） 不合格項(xiàng)的確定和不合格報(bào)告的編寫(xiě)： 1） 不合格的定義和類(lèi)型： 定義：沒(méi)有滿(mǎn)足某個(gè)規(guī)定的要求 。 類(lèi)型： (體系性 )不合格； 也叫 Ⅰ 類(lèi)不符合； （ 實(shí)施性 ） 不合格； 也叫 Ⅱ 類(lèi)不符合； （ 效果性 ） 不合格 。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 不合格報(bào)告及末次會(huì)議 （ 2） 不合格報(bào)告 的內(nèi)容： 1） 受審核部門(mén)及負(fù)責(zé)人姓名； 2） 審核員姓名； 3） 客觀(guān)依據(jù)；
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1