【文章內容簡介】 國家衛(wèi)生標準，有相應的質檢證明。、不得提供不正規(guī)渠道、明令禁用的不安全產品。、不得使用不符合衛(wèi)生標準的車輛和包裝為本公司提供運輸。違規(guī)供貨的處理規(guī)則、公司采購部將根據(jù)每天各分部驗收人員的匯報，對各供貨商的當天供貨情況做出記錄，并及時對其違規(guī)供貨行為做出相應處理，然后視其情節(jié)輕重給予處罰；、每月采購部會對各供貨商的當月供貨情況及處罰做統(tǒng)計分析，并留檔備查，當月供貨商違規(guī)處理記錄中，累計處罰達四次的供貨商將重新評定其供貨資格或直接取消供貨資格；、對供貨商違規(guī)供貨行為的處理結果，采購部將累計并存檔，其存檔有效期為半年（從處理日計算），到期的處罰檔案采購部將及時廢除；違規(guī)供貨的處理辦法根據(jù)以上制定的處罰規(guī)則，將對供貨中易出現(xiàn)的的各種違規(guī)供貨行為做相應處理，其每項違規(guī)行為的處理辦法如下：、未達到公司要求的服務標準，在沒影響項目正常運營的違規(guī)行為每次給予5001000元的罰款；、未清理卸貨時所污染區(qū)域衛(wèi)生的行為給予5001000元的罰款；、未按要求時間供貨，影響項目正常運營的違規(guī)行為每次給予500010000元罰款，由此導致臨時外購的一切費用由供貨商承擔；、提供不符合質量標準的不合格貨品，要求退換全部不合格貨品為合格品,并每次予以處罰1000元/次，如同樣問題近期再次出現(xiàn)重罰至5000元/次；、提供假冒偽劣、摻假、缺斤少兩的貨品，要求退還全部貨品為合格品，并處以罰款5000元—20000元，情節(jié)嚴重的將直接取消供貨資格；、提供不符合衛(wèi)生標準的外包裝和外包裝不干凈的產品，要求全部更換為合格衛(wèi)生標準的，并予以處罰5002000元，如后期繼續(xù)發(fā)生處罰額度隨之翻倍遞增；、未提前知會采購部同意，不按規(guī)定要求私自改變品種的違規(guī)行為給予10003000元罰款；、在提供的貨品內發(fā)現(xiàn)異物（如針頭、煙頭、玻璃渣等異物），并給我方客戶造成一定傷害，同時給我公司造成一定的影響，每次罰款人民幣500010000元，同時全權承擔因此產生的全部費用；、在我方的生產區(qū)域內發(fā)生吵架、斗毆等事件，每次罰款人民幣500010000元，且要求更換送貨人員；、 在服務過程中對我方的采購人員及現(xiàn)場驗收貨的相關人員有任何行賄行為的，將視情節(jié)輕重，最低處以1000020000元經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重的將直接扣除其所有供貨貨款，并取消供貨資格,；、在我方的區(qū)域范圍內做嚴重違反我公司規(guī)定要求的行為（如吸煙、洗車、私拿他人物品等），每次將罰款人民幣500010000元；、凡有損我公司形象和聲譽的一切行為將酌情給予處罰，同時承擔我方因此而產生的全部損失。第七節(jié) 采購成本預算控制措施一、 成本預算控制請購流程 各項目直接運營成本基本上是由菜單原料請購、庫房備料請購、臨時請購原料三部分組成。 成本預算控制概念 公司實行成本預算控制是為了更準確、更有效的控制和掌握各項目的營運成本，使其更為合理、更為精確，以達到公司真正從宏觀調控對各項目進行控制的目的，來更好的協(xié)助各項目完成公司指標，使各項目的實際營運成本更為符合公司成本預算的要求。. 控制額度范圍內的原料請購程序分公司負責人會同運營部經(jīng)理根據(jù)各項目的實際情況給各項目設立運營指標運營部會同財務部根據(jù)項目的實際運營成本核算并制定各項目菜單原料及庫房備料的請購額度比率項目主管審核簽批各項目庫房按規(guī)定的金額制作合理的庫房備料計劃申購單各項目制作周計劃菜單采購部整理各項目請購單據(jù)并通知供貨商供貨運營部經(jīng)理審核簽批并由餐飲部文員核算其計劃成本采購部制作正式請購單運營采購負責人雙重審核控制額度范圍外的原料請購辦法 控制額度范圍外的原料請購只允許在各項目流水、就餐人數(shù)增加或菜品調換（減貨的等額）的情況下產生，除此之外一律不允許各項目出現(xiàn)控制額度范圍外的原料請購，其請購流程與臨時原料請購的程序相同。第八節(jié) 公司供貨商須知必須具備有相關政府部門許可的正式營運資格，即必須可以提供營業(yè)執(zhí)照執(zhí)照、衛(wèi)生許可證（或工業(yè)衛(wèi)生許可）、稅務登記證、產品的質檢報告、法人身份證復印件及相關證明等；所有供貨人員必須持有防疫部門體檢的健康證；對其供應的貨品需提供相應額度的正式稅務發(fā)票；必須具備可以承受三個月結款周期的經(jīng)濟實力及一定的配送能力；必須具備一定的抗風險能力，同時可以承受定期的報價制度（或年或月報價制度）。供貨商送貨人員與車輛的有關衛(wèi)生條件必須要達到**公司的標準。供貨商送貨人員（車輛）必須按我公司要求辦理相應的各供應餐廳所在公司的進廠手續(xù)。供貨商送貨人員的言行舉止必須達到公司的標準,必須提供良好的服務質量。供貨商所提供的原材料質量必須嚴格按照公司的標準執(zhí)行,否則,公司拒收并作相應的處理。公司供貨商必須熟知并嚴格遵守公司各項相關管理規(guī)定。第九節(jié) 原材料驗收流程及標準原材料驗收流程：1 、 供應商按照項目指定時間、將預先項目定制的原材料送達項目；2 、 在驗收原材料之前務必到位人員有庫管、項目驗貨員、監(jiān)稱員及供應商；3 、 在對散裝原材料稱重之前，應有庫管員先對計量稱校驗，之后由驗貨人員對所收原材料進行質量檢驗，確認原材料質量合格后方可由庫管員進行稱重收貨；4 、 對有獨立包裝的副食調料類，先由驗貨人員及庫管員對其進行生產日期、保質期、產地等進行檢查、查驗合格后由庫管員及監(jiān)稱員一起對其進行數(shù)量確認，驗收完畢供貨商協(xié)助庫管員把物品擺放到指定位子；庫管員與驗收人員,對驗收不合格的材料應拒絕辦理驗收手續(xù),并及時上報采購部，由采購部追究供貨商相關責任，并及時填寫供貨商監(jiān)督表傳回采購部； 驗貨完畢由庫管員按照收貨本記錄，在一式三聯(lián)的請購單上正式填寫所收原材料的實收數(shù)量。實收數(shù)量應謹慎填寫，嚴禁對所填實收數(shù)量進行涂改，如填寫錯誤應做退庫單，并通知采購部說明原因，之后由采購部文員重新填寫請購單補單； 庫管員將準確無誤的請購單填寫完畢并簽字，先由供應商簽字確認，再由驗貨人員簽字認可，最后由項目負責人確簽，此請購單方可生效； 庫管員根據(jù)真實、完整的請購單（即入庫單）進行整理，之后此單據(jù)作為登記賬簿的原始依據(jù)； 請購單原材料請購發(fā)生完畢，庫管員應將真實、完整的請購單數(shù)據(jù)進行整理并結算出本張請購單的實際入庫金額，之后報送財務部。供貨商單據(jù)丟失，庫管員嚴禁私自給其補單。 原材料的質量驗收標準：名 稱單位出成率價格規(guī)格質量檢驗標準質量標準鑒別方法大蔥感覺好、無空心、蔥白長、根無泥沙、無梗、大小均勻質次：蔥白短、發(fā)硬、冬季有冰姜無干丁、無芽、均勻、塊大、無泥土、無腐爛質次：小頭多、表面發(fā)粘、有黑筋蒜沒發(fā)青芽、不發(fā)霉、大小均勻、無收縮質次：蒜頭發(fā)芽、有黑斑點、發(fā)黃大白菜棵大邦小、外表無破損、無老棒、無爛心、心實質次：菜邦多、黑心、包得不緊、葉有黑斑、有蟲菜花根短（以叉根為標準），外表無破損、無發(fā)霉、棵大、青白、無蟲質次：上面有黑斑點、有青米蟲、發(fā)軟、發(fā)黃菜心、油菜、小白菜、菊花菜色綠、無黃爛