【文章內(nèi)容簡介】 織機構(gòu)發(fā)生重大變化時，總經(jīng)理認為有必要時，可改變評審頻次。 管理評審應(yīng)對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，以及是否Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 13 更改質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、目標作出評價。 應(yīng)保存管理評審的記錄。管理評審記錄包括：管理評審通知、會議簽到、會議原始記錄、管理評審報告、改進措施實施計劃等。 評審輸入 管理評審的輸入信息，由下列部門準備： a) 公司內(nèi)審、 認證監(jiān)督審核的結(jié)果，由公司科技質(zhì)量部提供； b) 顧客滿意不滿意的程度及與顧客溝通的結(jié)果，由客戶服務(wù)部和進出口公司提供； c) 過程的業(yè)績由公司科技質(zhì)量部組織技術(shù)中心、客戶服務(wù)部、銷售公司、進出口公司、汽車制造廠和發(fā)動機制造廠質(zhì)量部門提供，產(chǎn)品的符合性由公司科技質(zhì)量部提供； d) 糾正和預防措施狀況由公司科技質(zhì)量部提供； e) 對以往管理評審的改進措施實施情況的驗證結(jié)果由公司科技質(zhì)量部提供； f) 對可能影響質(zhì)量管理體系變更的由公司科技質(zhì)量部提供； g) 改進的建議，由建議部門提供。 評審輸出 管理評審的輸出包括對公司質(zhì) 量管理體系進行的以下評價： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進和措施； c) 資源需求的決定和措施。 以上評價意見包括對存在問題（含潛在問題）采取的改進措施。 公司科技質(zhì)量部負責對改進措施的跟蹤管理和效果驗證。 業(yè)務(wù)計劃 工廠生產(chǎn)計劃部門負責制定工廠外供產(chǎn)品的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃。業(yè)務(wù)計劃的內(nèi)容包括： a） 與市場有關(guān)的問題； b） 財務(wù)策劃及成本； c） 增長預測； d） 工廠 /設(shè)施計劃； Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 14 e） 目標成本； f） 人力資源開發(fā)； g） 研究與開發(fā)計劃、預算及已有經(jīng)費的項目； h） 預期銷售額； i） 質(zhì)量目標； j） 顧 客滿意計劃； k） 關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標； l） 健康安全及環(huán)境問題。 目標和計劃包括短期（ 2 年）和長期（ 3 年或更長）。目標和計劃應(yīng)以競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類商品分析為基礎(chǔ)，并確定當前和未來顧客的期望，保證信息收集的客觀性。 應(yīng)定期對業(yè)務(wù)計劃的運行加以分析，以便進行更新、修改和評審，并在員工中貫徹和溝通。 業(yè)務(wù)計劃應(yīng)受控，其內(nèi)容不提交第三方審核。 6 資源管理 資源提供 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源由公司科技質(zhì)量部提出 ，公司質(zhì)量副總經(jīng)理確定，公司總經(jīng)理批準，承辦部門提供。 滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源由銷售公司、進出口公司和客戶服務(wù)部提出，公司主管副總經(jīng)理確定，公司總經(jīng)理批準，承辦部門提供。 人力資源 總則 集團公司人力資源部、汽車制造廠和發(fā)動機制造廠人事部門配備從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。 人員的能力包含其受教育的程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗 。 能力、意識和培訓 集團公司人力資源部、工廠人事部門對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)做到： a) 從學歷、培訓、技能和工作經(jīng)歷四個方面確定各部門從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 15 作的人員所必要的能力需求； b) 對擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，應(yīng)有計劃地提供培訓或采取培訓之外的措施以使這些人員具備所在崗位所必需的能力。 c) 對培訓計劃及培訓之外的措施的實施效果的檢查評價，可以筆試、面試及實際操作的方式進行。 d) 可采取不同的方式，對本部門各級各類人員進行質(zhì)量教育，使其認識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和 各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標作出貢獻。 e) 應(yīng)保留每位員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供并維護為達到汽車、發(fā)動機和外供產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施： a) 為達到產(chǎn)品符合要求，公司技術(shù)中心工藝設(shè)計部門提出廠房設(shè)施、過程設(shè)備、工藝裝備等基礎(chǔ)設(shè)施的工藝要求報科技質(zhì)量部組織評審，評審通過后由集團公司發(fā)展規(guī)劃部報公司主管經(jīng)理批準，并下達實施計劃，承辦部門實施。 b) 銷售公司、進出口公司和客戶服務(wù)部提出儲存設(shè)施、交付運輸、維修網(wǎng)點、通訊服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施的需求計劃，報 公司主管領(lǐng)導批準后，由集團公司發(fā)展規(guī)劃部下達實施計劃，承辦部門實施。 c) 廠房由使用單位負責維修，設(shè)施和設(shè)備由公司經(jīng)濟運行部組織實施維護；工藝裝備、設(shè)備、設(shè)施由使用部門進行日常保養(yǎng)。 設(shè)施和工裝管理 廠房、設(shè)施及設(shè)備策劃 工廠汽車技術(shù)處在廠房、設(shè)施及設(shè)備的策劃時應(yīng)做到： a） 采用多方論證的方法制定廠房、設(shè)施和設(shè)備的計劃； b） 廠房的布局必須盡量減少材料的轉(zhuǎn)運和搬運，便于材料的同步流動，以及最大限度地使場地空間得到增值使用； c） 必須制定評價現(xiàn)有操作和過程有效性的方法，并考慮以下因素：總體工作計劃、適當?shù)淖詣踊?、人機工程與人 的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存和周轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動含量等。 Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 16 工裝管理 a） 工廠生產(chǎn)計劃處必須建立和實施工裝管理體系，體系包括以下內(nèi)容： ? 維護及修理設(shè)施與人員 ? 貯存與修復 ? 工裝準備 ? 易損工具的更換計劃 ? 工具的修整（包括工具設(shè)計的文件） b） 工廠生產(chǎn)計劃處必須對工裝制造的外包過程進行跟蹤管理。 預防性維護 工廠機動技安處必須建立文件化的全面預防性設(shè)備維護體系。維護體系的內(nèi)容包括： a） 計劃性維護活動的程序； b） 定期的維護活動； c） 預防性維護方法； d） 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可達性； e） 維護目標文件化的評估和改進。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 a) 公司技術(shù)中心工藝設(shè)計部門確定達到產(chǎn)品符合要求的工作環(huán)境； b) 公司經(jīng)濟運行部負責對工作環(huán)境的組織管理，汽車制造廠和發(fā)動機制造廠的生產(chǎn)管理部門負責對工作環(huán)境的具體管理。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 工廠生產(chǎn)計劃處負責各生產(chǎn)單位必須保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)場。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 汽車和發(fā)動機產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 a、 汽車和發(fā)動機產(chǎn)品開發(fā)時，公司技術(shù)中心產(chǎn)品策劃部門應(yīng)針對顧客和法律法規(guī)要求對開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所 需的過程進行策劃，策劃的輸出形成《產(chǎn)品開發(fā)計劃》?！懂a(chǎn)Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 17 品開發(fā)計劃》應(yīng)包含以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定的過程、需建立的過程文件、實現(xiàn)過程所需的資源； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 產(chǎn)品獲強制性認證后對獲證產(chǎn)品的變更（標準、工藝、關(guān)鍵件等）、標志的使用管理等的規(guī)定； e) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄。 b、 開發(fā)的產(chǎn)品有特殊要求，策劃時科技質(zhì)量部應(yīng)配合技術(shù)中心針對特殊的質(zhì)量管理體系過程和資源，制訂質(zhì)量計劃。 外供產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 開發(fā)外供產(chǎn)品時，工廠總師辦應(yīng)成立產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組，進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，以制定確保產(chǎn)品使顧客滿意所需的步驟。 策劃小組必須采用多方論證的方法，參照《 APQP》中的適當技術(shù)，進行產(chǎn)品實現(xiàn)的生產(chǎn)準備。準備包括： a） 特殊特性的開發(fā)和確定； b） 失效模式及后果的分析和評審； c） 制定措施，優(yōu)先減少高風險順序數(shù)的潛在失效模式； d） 控制計劃的制定和評審。 特殊特性 當顧客的設(shè)計記錄對特殊特性有符號要求時，公司技術(shù)中心工藝部門和工廠汽車技術(shù)處應(yīng)在 FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書上標識顧客對 特殊特性要求的符號或本公司的等效符號。 可行性評審 工廠總師辦在簽訂外供產(chǎn)品生產(chǎn)合同之前，必須對外供產(chǎn)品制造的可行性進行評審，評審時采用《 APQP》參考手冊附錄 E“小組可行性承諾”來形成文件。 過程失效模式及后果分析（ PFMEA） 公司技術(shù)中心工藝設(shè)計部門在進行《 PFMEA》時，必須考慮所有的特殊特性，以防止缺陷發(fā)生。若顧客要求在生產(chǎn)件批準前進行 FMEA 評審和批準，參見《 FMEA》Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 18 手冊。 產(chǎn)品安全性 工廠汽車技術(shù)處在策劃過程控制要求，必須考慮適當?shù)陌踩雷o和產(chǎn)品安全性。所有員工要了解，并提高 產(chǎn)品責任和安全性意識。 防錯 在過程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃過程中，工廠汽車技術(shù)處必須采用防錯技術(shù)，防止不合格品發(fā)生。 控制計劃 工廠總師辦必須針對外供產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上，使用多方論證的方法制定控制計劃。 控制計劃包括的內(nèi)容： a） 控制計劃表格中要求的內(nèi)容 b） 原材料、零件生產(chǎn)過程； c） 過程控制中使用的控制措施； d） 控制計劃制訂的三個階段： ? 樣件生產(chǎn)階段； ? 試生產(chǎn)階段； ? 生產(chǎn)階段。 若出現(xiàn)以下情況，應(yīng)對控制計劃進行適當?shù)脑u審 與修訂。 a） 產(chǎn)品更改； b） 過程更改； c） 過程不穩(wěn)定； d） 過程能力不足； e） 檢驗方法、頻次等修訂。 生產(chǎn)件批準程序 工廠生產(chǎn)計劃處完全執(zhí)行《生產(chǎn)件批準程序》提出的所有要求。 工廠生產(chǎn)計劃處對所有的供方采用一種生產(chǎn)件批準程序。 對工程更改，外供產(chǎn)品項目組應(yīng)對其進行確認。 與顧客有關(guān)的過程 Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 19 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售公司和進出口公司應(yīng)對汽車和發(fā)動機產(chǎn)品有關(guān)的以下要求組織進行確定。 a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付及交付后的要求； b) 顧客未明示的但已規(guī)定的用途和已知的預期用途所必需的要 求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的安全性、環(huán)保等法律法規(guī)要求； d) 公司確定的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 銷售公司和進出口公司應(yīng)對汽車和發(fā)動機產(chǎn)品有關(guān)的要求組織進行評審。通過評審達到以下要求： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審的時機應(yīng)當在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，在合同環(huán)境下，應(yīng)在投標、接收合同或訂單之前。 評審結(jié)果及評審所引起的措施應(yīng)予以記錄和保持。 對顧客沒 有形成文件的要求，在接收前應(yīng)對其要求進行確認。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)將變更信息及時傳達到公司各有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 顧客溝通 銷售公司、進出口公司和客戶服務(wù)部應(yīng)對以下方面進行確定并實施與顧客溝通的有效安排： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)執(zhí)行 ~ 的規(guī)定，負責外供產(chǎn)品合同的簽定和管理。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā) 策劃 Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 20 技術(shù)中心產(chǎn)品策劃部門負責汽車和發(fā)動機產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的策劃和控制。 在進行設(shè)計開發(fā)策劃時，應(yīng)確定以下方面內(nèi)容： a) 根據(jù)產(chǎn)品特點、公司能力和以往經(jīng)驗，明確劃分設(shè)計開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b) 明確規(guī)定每個設(shè)計開發(fā)階段尚需開展的評審、驗證和確認活動（含活動時機、參與人員和要求）； c) 明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計開發(fā)活動中的職責權(quán)限； d) 明確規(guī)定參與設(shè)計開發(fā)活動的不同部門或小組之間接口關(guān)系的銜接要求，信息交流方式和職責分工。 策劃的輸出以《設(shè)計 開發(fā)計劃》的形式出現(xiàn)。當發(fā)生設(shè)計要求變更和情況變化時，必須修改和更新策劃的輸出。 設(shè)計和開發(fā)輸入 技術(shù)中心產(chǎn)品策劃部門在設(shè)計開發(fā)輸入時，必須輸入以下方面的要求： a) 產(chǎn)品的功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求，如：安全和環(huán)保要求； c) 過去類似設(shè)計適用的設(shè)計要求； d) 其它所必需的要求，如：環(huán)境條件、接口要求和采用標準等。 公司科技質(zhì)量部應(yīng)對設(shè)計開發(fā)輸入的結(jié)果（設(shè)計任務(wù)書）進行評審。評審中應(yīng)澄清和解決不完整的、含糊或矛盾的要求，以確保輸入是充分和適宜的。 應(yīng)保持設(shè)計開發(fā)輸入確定后的記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸出 公司技術(shù)中心工程設(shè)計部門形成的設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求； b) 能為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品特性和實現(xiàn)過程規(guī)范等信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準則； d) 規(guī)定產(chǎn)品的安全特性和產(chǎn)品正常使用的關(guān)鍵特性。 設(shè)計開發(fā)輸出以圖樣、產(chǎn)品規(guī)范、服務(wù)規(guī)范等文件形式出現(xiàn)。設(shè)計開發(fā)輸出發(fā)布前應(yīng)予以批準。 設(shè)計和開發(fā)評審