【文章內(nèi)容簡介】 織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可改變評審頻次。 管理評審應(yīng)對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，以及是否Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 13 更改質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、目標(biāo)作出評價(jià)。 應(yīng)保存管理評審的記錄。管理評審記錄包括：管理評審?fù)ㄖh簽到、會議原始記錄、管理評審報(bào)告、改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃等。 評審輸入 管理評審的輸入信息，由下列部門準(zhǔn)備： a) 公司內(nèi)審、 認(rèn)證監(jiān)督審核的結(jié)果，由公司科技質(zhì)量部提供； b) 顧客滿意不滿意的程度及與顧客溝通的結(jié)果，由客戶服務(wù)部和進(jìn)出口公司提供； c) 過程的業(yè)績由公司科技質(zhì)量部組織技術(shù)中心、客戶服務(wù)部、銷售公司、進(jìn)出口公司、汽車制造廠和發(fā)動機(jī)制造廠質(zhì)量部門提供，產(chǎn)品的符合性由公司科技質(zhì)量部提供； d) 糾正和預(yù)防措施狀況由公司科技質(zhì)量部提供； e) 對以往管理評審的改進(jìn)措施實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果由公司科技質(zhì)量部提供； f) 對可能影響質(zhì)量管理體系變更的由公司科技質(zhì)量部提供； g) 改進(jìn)的建議，由建議部門提供。 評審輸出 管理評審的輸出包括對公司質(zhì) 量管理體系進(jìn)行的以下評價(jià)： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和措施； c) 資源需求的決定和措施。 以上評價(jià)意見包括對存在問題（含潛在問題）采取的改進(jìn)措施。 公司科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的跟蹤管理和效果驗(yàn)證。 業(yè)務(wù)計(jì)劃 工廠生產(chǎn)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)制定工廠外供產(chǎn)品的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃。業(yè)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容包括： a） 與市場有關(guān)的問題； b） 財(cái)務(wù)策劃及成本； c） 增長預(yù)測； d） 工廠 /設(shè)施計(jì)劃； Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 14 e） 目標(biāo)成本； f） 人力資源開發(fā)； g） 研究與開發(fā)計(jì)劃、預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目； h） 預(yù)期銷售額； i） 質(zhì)量目標(biāo)； j） 顧 客滿意計(jì)劃； k） 關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)； l） 健康安全及環(huán)境問題。 目標(biāo)和計(jì)劃包括短期（ 2 年）和長期（ 3 年或更長）。目標(biāo)和計(jì)劃應(yīng)以競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類商品分析為基礎(chǔ)，并確定當(dāng)前和未來顧客的期望，保證信息收集的客觀性。 應(yīng)定期對業(yè)務(wù)計(jì)劃的運(yùn)行加以分析，以便進(jìn)行更新、修改和評審，并在員工中貫徹和溝通。 業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)受控，其內(nèi)容不提交第三方審核。 6 資源管理 資源提供 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源由公司科技質(zhì)量部提出 ，公司質(zhì)量副總經(jīng)理確定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，承辦部門提供。 滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源由銷售公司、進(jìn)出口公司和客戶服務(wù)部提出，公司主管副總經(jīng)理確定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，承辦部門提供。 人力資源 總則 集團(tuán)公司人力資源部、汽車制造廠和發(fā)動機(jī)制造廠人事部門配備從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 人員的能力包含其受教育的程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn) 。 能力、意識和培訓(xùn) 集團(tuán)公司人力資源部、工廠人事部門對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)做到： a) 從學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四個(gè)方面確定各部門從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 15 作的人員所必要的能力需求； b) 對擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，應(yīng)有計(jì)劃地提供培訓(xùn)或采取培訓(xùn)之外的措施以使這些人員具備所在崗位所必需的能力。 c) 對培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)之外的措施的實(shí)施效果的檢查評價(jià)，可以筆試、面試及實(shí)際操作的方式進(jìn)行。 d) 可采取不同的方式，對本部門各級各類人員進(jìn)行質(zhì)量教育，使其認(rèn)識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和 各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 e) 應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到汽車、發(fā)動機(jī)和外供產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施： a) 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，公司技術(shù)中心工藝設(shè)計(jì)部門提出廠房設(shè)施、過程設(shè)備、工藝裝備等基礎(chǔ)設(shè)施的工藝要求報(bào)科技質(zhì)量部組織評審，評審?fù)ㄟ^后由集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并下達(dá)實(shí)施計(jì)劃，承辦部門實(shí)施。 b) 銷售公司、進(jìn)出口公司和客戶服務(wù)部提出儲存設(shè)施、交付運(yùn)輸、維修網(wǎng)點(diǎn)、通訊服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施的需求計(jì)劃，報(bào) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部下達(dá)實(shí)施計(jì)劃，承辦部門實(shí)施。 c) 廠房由使用單位負(fù)責(zé)維修，設(shè)施和設(shè)備由公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部組織實(shí)施維護(hù)；工藝裝備、設(shè)備、設(shè)施由使用部門進(jìn)行日常保養(yǎng)。 設(shè)施和工裝管理 廠房、設(shè)施及設(shè)備策劃 工廠汽車技術(shù)處在廠房、設(shè)施及設(shè)備的策劃時(shí)應(yīng)做到： a） 采用多方論證的方法制定廠房、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃； b） 廠房的布局必須盡量減少材料的轉(zhuǎn)運(yùn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動，以及最大限度地使場地空間得到增值使用； c） 必須制定評價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性的方法，并考慮以下因素：總體工作計(jì)劃、適當(dāng)?shù)淖詣踊?、人機(jī)工程與人 的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存和周轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動含量等。 Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 16 工裝管理 a） 工廠生產(chǎn)計(jì)劃處必須建立和實(shí)施工裝管理體系，體系包括以下內(nèi)容： ? 維護(hù)及修理設(shè)施與人員 ? 貯存與修復(fù) ? 工裝準(zhǔn)備 ? 易損工具的更換計(jì)劃 ? 工具的修整（包括工具設(shè)計(jì)的文件） b） 工廠生產(chǎn)計(jì)劃處必須對工裝制造的外包過程進(jìn)行跟蹤管理。 預(yù)防性維護(hù) 工廠機(jī)動技安處必須建立文件化的全面預(yù)防性設(shè)備維護(hù)體系。維護(hù)體系的內(nèi)容包括： a） 計(jì)劃性維護(hù)活動的程序； b） 定期的維護(hù)活動； c） 預(yù)防性維護(hù)方法； d） 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可達(dá)性； e） 維護(hù)目標(biāo)文件化的評估和改進(jìn)。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 a) 公司技術(shù)中心工藝設(shè)計(jì)部門確定達(dá)到產(chǎn)品符合要求的工作環(huán)境； b) 公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境的組織管理，汽車制造廠和發(fā)動機(jī)制造廠的生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對工作環(huán)境的具體管理。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 工廠生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位必須保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)場。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 汽車和發(fā)動機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 a、 汽車和發(fā)動機(jī)產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，公司技術(shù)中心產(chǎn)品策劃部門應(yīng)針對顧客和法律法規(guī)要求對開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所 需的過程進(jìn)行策劃，策劃的輸出形成《產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》?！懂a(chǎn)Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 17 品開發(fā)計(jì)劃》應(yīng)包含以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對產(chǎn)品確定的過程、需建立的過程文件、實(shí)現(xiàn)過程所需的資源； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 產(chǎn)品獲強(qiáng)制性認(rèn)證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定； e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的記錄。 b、 開發(fā)的產(chǎn)品有特殊要求，策劃時(shí)科技質(zhì)量部應(yīng)配合技術(shù)中心針對特殊的質(zhì)量管理體系過程和資源，制訂質(zhì)量計(jì)劃。 外供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 開發(fā)外供產(chǎn)品時(shí)，工廠總師辦應(yīng)成立產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，以制定確保產(chǎn)品使顧客滿意所需的步驟。 策劃小組必須采用多方論證的方法，參照《 APQP》中的適當(dāng)技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)準(zhǔn)備。準(zhǔn)備包括： a） 特殊特性的開發(fā)和確定； b） 失效模式及后果的分析和評審； c） 制定措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式； d） 控制計(jì)劃的制定和評審。 特殊特性 當(dāng)顧客的設(shè)計(jì)記錄對特殊特性有符號要求時(shí)，公司技術(shù)中心工藝部門和工廠汽車技術(shù)處應(yīng)在 FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書上標(biāo)識顧客對 特殊特性要求的符號或本公司的等效符號。 可行性評審 工廠總師辦在簽訂外供產(chǎn)品生產(chǎn)合同之前，必須對外供產(chǎn)品制造的可行性進(jìn)行評審，評審時(shí)采用《 APQP》參考手冊附錄 E“小組可行性承諾”來形成文件。 過程失效模式及后果分析（ PFMEA） 公司技術(shù)中心工藝設(shè)計(jì)部門在進(jìn)行《 PFMEA》時(shí)，必須考慮所有的特殊特性，以防止缺陷發(fā)生。若顧客要求在生產(chǎn)件批準(zhǔn)前進(jìn)行 FMEA 評審和批準(zhǔn)，參見《 FMEA》Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 18 手冊。 產(chǎn)品安全性 工廠汽車技術(shù)處在策劃過程控制要求，必須考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)和產(chǎn)品安全性。所有員工要了解，并提高 產(chǎn)品責(zé)任和安全性意識。 防錯 在過程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃過程中，工廠汽車技術(shù)處必須采用防錯技術(shù)，防止不合格品發(fā)生。 控制計(jì)劃 工廠總師辦必須針對外供產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上，使用多方論證的方法制定控制計(jì)劃。 控制計(jì)劃包括的內(nèi)容： a） 控制計(jì)劃表格中要求的內(nèi)容 b） 原材料、零件生產(chǎn)過程； c） 過程控制中使用的控制措施； d） 控制計(jì)劃制訂的三個(gè)階段： ? 樣件生產(chǎn)階段； ? 試生產(chǎn)階段； ? 生產(chǎn)階段。 若出現(xiàn)以下情況，應(yīng)對控制計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審 與修訂。 a） 產(chǎn)品更改； b） 過程更改； c） 過程不穩(wěn)定； d） 過程能力不足； e） 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 工廠生產(chǎn)計(jì)劃處完全執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》提出的所有要求。 工廠生產(chǎn)計(jì)劃處對所有的供方采用一種生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。 對工程更改，外供產(chǎn)品項(xiàng)目組應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。 與顧客有關(guān)的過程 Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 19 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售公司和進(jìn)出口公司應(yīng)對汽車和發(fā)動機(jī)產(chǎn)品有關(guān)的以下要求組織進(jìn)行確定。 a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付及交付后的要求； b) 顧客未明示的但已規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要 求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的安全性、環(huán)保等法律法規(guī)要求； d) 公司確定的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 銷售公司和進(jìn)出口公司應(yīng)對汽車和發(fā)動機(jī)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織進(jìn)行評審。通過評審達(dá)到以下要求： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審的時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，在合同環(huán)境下，應(yīng)在投標(biāo)、接收合同或訂單之前。 評審結(jié)果及評審所引起的措施應(yīng)予以記錄和保持。 對顧客沒 有形成文件的要求，在接收前應(yīng)對其要求進(jìn)行確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)將變更信息及時(shí)傳達(dá)到公司各有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 顧客溝通 銷售公司、進(jìn)出口公司和客戶服務(wù)部應(yīng)對以下方面進(jìn)行確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 工廠生產(chǎn)計(jì)劃處應(yīng)執(zhí)行 ~ 的規(guī)定，負(fù)責(zé)外供產(chǎn)品合同的簽定和管理。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 策劃 Q/JD G0032020 本頁第 0 次修改 20 技術(shù)中心產(chǎn)品策劃部門負(fù)責(zé)汽車和發(fā)動機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃和控制。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面內(nèi)容： a) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、公司能力和以往經(jīng)驗(yàn)，明確劃分設(shè)計(jì)開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； b) 明確規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段尚需開展的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動（含活動時(shí)機(jī)、參與人員和要求）； c) 明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)開發(fā)活動中的職責(zé)權(quán)限； d) 明確規(guī)定參與設(shè)計(jì)開發(fā)活動的不同部門或小組之間接口關(guān)系的銜接要求，信息交流方式和職責(zé)分工。 策劃的輸出以《設(shè)計(jì) 開發(fā)計(jì)劃》的形式出現(xiàn)。當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)要求變更和情況變化時(shí)，必須修改和更新策劃的輸出。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 技術(shù)中心產(chǎn)品策劃部門在設(shè)計(jì)開發(fā)輸入時(shí)，必須輸入以下方面的要求： a) 產(chǎn)品的功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求，如：安全和環(huán)保要求； c) 過去類似設(shè)計(jì)適用的設(shè)計(jì)要求； d) 其它所必需的要求，如：環(huán)境條件、接口要求和采用標(biāo)準(zhǔn)等。 公司科技質(zhì)量部應(yīng)對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的結(jié)果（設(shè)計(jì)任務(wù)書）進(jìn)行評審。評審中應(yīng)澄清和解決不完整的、含糊或矛盾的要求，以確保輸入是充分和適宜的。 應(yīng)保持設(shè)計(jì)開發(fā)輸入確定后的記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 公司技術(shù)中心工程設(shè)計(jì)部門形成的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求； b) 能為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品特性和實(shí)現(xiàn)過程規(guī)范等信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定產(chǎn)品的安全特性和產(chǎn)品正常使用的關(guān)鍵特性。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出以圖樣、產(chǎn)品規(guī)范、服務(wù)規(guī)范等文件形式出現(xiàn)。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出發(fā)布前應(yīng)予以批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審