工程公司采購工作流程(編輯修改稿)
2024-11-23 19:22 本頁面
【文章內容簡介】 商務評審前應進行商務澄清。商務澄清是就商務報價中的疑問與報價廠商進行澄清，澄清內容包括供貨范圍、進度要求、交貨方式、付款條件、包裝運輸、現場服務等方面，并進行初步的商務談判。重要問題應形成談判會議紀要。澄清完成后進行商務評審，形成《商務評審表》。 商務開標由采購經理組織，采購部主持， 通知項目經理、項目費控 工程師、 監(jiān)查審計人員共同參與 。 一般問題的澄清由采購工程師負責，重大差異或價格的澄清或談判由 采購經理主持，并報采購部審定。 5）綜合評審 綜合評審是對技術評審和商務評審的結論進行綜合比較，推薦出擬成交廠商和成交條件，形成 《綜合評審表》， 按照審批權限和流程進行報批。必要時，綜合評審有權要求原評審部門對已完成的技術評審和商務評審進行復評。 6）定標 定標以最終的 批準的 《綜合評審 表》 意見經 為依據，并將最終的定標信息通知相關方和相關人員。 7）簽訂合同 合同應經過校審，并按規(guī)定辦理簽字、登記、用章和備案手續(xù)。合同經雙方簽署后，對其內容的任何修改（增補、刪減、修訂等）均需得到雙方的書面認可，并形成協(xié)議，成為 合同變更或補充合同。 采購工程師嚴格按照已或批準的廠商和成交條件準備采購合同及其相關附件，經采購經理審核， 按公司合同會簽流程進行，會簽完畢按合同簽署 授權 的規(guī)定辦理簽署和蓋章手續(xù)。 采購部負責對合同進行全面的管理，項目組 及公司相關部門有責任全力配合，以保證合同的全面履行。 8）合同付款 合同執(zhí)行過程中應根據合同的執(zhí)行狀態(tài)以及相應的單據，進行預付款、進度款、貨款、質保金等款項的支付。 質檢物流工程師 提供合同執(zhí)行狀態(tài)信息，材料控制工程師提供 到貨信息 ，采購工程師負責款項的請款 辦理工作。得到采購經理審核，項目 經理 、采購部經理 批準后，交 采購部合同及資金管理員按公司財務制度執(zhí)行付款，并 返回付款信息。 合同及資金管理員 負責編制合同支付臺帳。 催交 1) 催交計劃及催交工作程序 該文件屬于《項目采購執(zhí)行計劃》的一部分，編制項目級催交執(zhí)行計劃以及催交工作程序。 文件資料的催交，包括：需供應商提交的圖紙、資料、規(guī)格書等設計文件向設計組的提交，和設計組設計、制造要求向供應商的提交，以及設計人員對供貨商提交文件的修改、修訂意見。訂單要求的相關計劃，包括制造進度計劃、檢驗計劃等。 采購經理組織，采購工程師與質檢物流工程師參與編制，后交采購部經理審定，項目經理批準。 2） 催交方式：辦公室催交、工廠催交 辦公室催交指通過電話、傳真、信件等通訊手段與供應商聯(lián)絡，了解設備、材料制造狀態(tài)，保證其滿足制造進度計劃的要求，并在應用的計算機系統(tǒng)中填寫當前的催交狀態(tài)。 工廠催交指催交人員直接到達供應商的制造廠進行敦促和督辦。為獲得實際設計進度、材料到貨情況、制造進度、人力配備等第一手資料時，或需要驗證制造狀態(tài)的真實性和符合性時可以進行工廠催交。 催交員按照設備、材料的催交等級以及催交計劃的要求，督促供 應商提交《合同執(zhí)行狀態(tài)報告》。 催交員根據項目要求定期提交所要求的報告；匯總設備、材料催交狀態(tài)，向采購經理匯報并提交報告。實際需要進行工廠催交，工廠催交應得到采購經理的批準。工廠催交后，催交員應發(fā)布《催交報告》。 3）問題處理 催交過程中若發(fā)現潛在的進度問題，應通過提高催交等級、進行工廠催交等措施解決，以最大限度減小可能產生的影響。對已經發(fā)生的重大進度問題，應發(fā)出《催交報警報告》，并與供應商、項目組共同制定解決方案，解決的方法可能包括改進設計、供應商自費趕工、進行分（轉）包、材料代用、改變計劃、改變運輸方
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