醫(yī)院采購工作流程doc(編輯修改稿)
2025-08-13 23:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 月底終了，采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對(duì)賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購部、倉儲(chǔ)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。原則上，下月的物資付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的物資采購總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及時(shí)通知采購部物資付款額度，便于采購部編制物資付款計(jì)劃；采購部因物資采購困難或供應(yīng)商回款需要增加物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)物資付款計(jì)劃及時(shí)商醫(yī)院財(cái)務(wù)部門物資付款需要，財(cái)務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加物資付款額度。每月15日前由采購部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時(shí)采購部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的物資付款計(jì)劃填制物資付款報(bào)銷單，物資付款報(bào)銷單應(yīng)同時(shí)附物資采購發(fā)票和物資入庫單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購部了解付款情況。市場緊缺醫(yī)療物資或特需醫(yī)療物資需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。㈤質(zhì)量反饋使用部門（科室）隨時(shí)將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報(bào)物資主管部門，由物資主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物資質(zhì)量等問題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物資質(zhì)量和醫(yī)療安全。年度終了，采購部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所有物資供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)物資質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的物資供應(yīng)商。四、固定資產(chǎn)采購㈠請(qǐng)購專用固定資產(chǎn)（專用固定資產(chǎn)是指僅本部門或本學(xué)科人需要使用的且其他部門或?qū)W科涉及不到的固定資產(chǎn)）由使用部門（科室）申請(qǐng)，報(bào)主管部門審核，院長審批；通用固定資產(chǎn)（通用固定資產(chǎn)是指醫(yī)院有至少兩個(gè)部門或?qū)W科同時(shí)需要使用的固定資產(chǎn)）由主管部門根據(jù)部門（科室）需要提出申請(qǐng)，院長審批；戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)（戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)是指因公司或醫(yī)院的戰(zhàn)略發(fā)展而需要購置的固定資產(chǎn)）由主管部門根據(jù)公司或醫(yī)院工作安排提出申請(qǐng)，院長審批。單件價(jià)值在5萬元以上的或批量總價(jià)值10萬元以上的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門對(duì)市場需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證；單件價(jià)值在50萬元以上醫(yī)療設(shè)備，應(yīng)當(dāng)作為大型醫(yī)療設(shè)備管理，除需要相關(guān)部門（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門對(duì)市場需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證外，還需要報(bào)公司相關(guān)部門（專家委員會(huì)進(jìn)行技術(shù)支持復(fù)核、經(jīng)營部進(jìn)行市場需求復(fù)核、財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行復(fù)核）復(fù)核。小型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬元以內(nèi)的或批量總價(jià)值5萬元以內(nèi)的固定資產(chǎn)）由主管部門填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購單，院長審批；中型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬元以上且單件在5萬元以內(nèi)的或者批量總價(jià)值10萬元以上且批量總價(jià)值50萬元以內(nèi)的固定資產(chǎn)），由主管部門填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購單，相關(guān)部門論證，院長審核，董事長審批；大型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值或批量總價(jià)值在50萬元以上固定資產(chǎn)）由主管部門填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購單，相關(guān)部門論證，公司相關(guān)部門復(fù)核，院長審核，董事長審批?！豆潭ㄙY
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