【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 綜合辦 ★ ； ★★ ，對(duì)整個(gè)抽簽和通知過(guò)程錄音、攝像，通知完畢后切斷一切聯(lián)絡(luò)方式，對(duì)其進(jìn)行全封閉監(jiān)控。 ○技 材料科 資格預(yù)審 /評(píng)標(biāo) 投標(biāo)人 ▲▲ 。 ★★★ 標(biāo)保證金。 材料 科 ★★★ 、圍標(biāo)串標(biāo)、違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包和行賄等不良記錄的企業(yè)或人員，降低信用等級(jí)，限制進(jìn)入建設(shè)市場(chǎng)； ，加大處罰 力度。 材料 科 ▲▲ 、串標(biāo)。 ★★ 。所有有資格的單位均可報(bào)名，先開(kāi)技術(shù)標(biāo)，由專家打分決定入圍單位，再對(duì)所有入圍單位的標(biāo)價(jià)開(kāi)標(biāo)，根據(jù)入圍單位的報(bào)價(jià)按合理低價(jià)法或經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)格確定中標(biāo)單位； ★★ ，對(duì)技術(shù)復(fù)雜、工藝要求較高的重點(diǎn)工程項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法； ★ 材料 科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 16 金，降低圍標(biāo)串標(biāo)的幾率； ★★ 4．隨機(jī)確定投標(biāo)標(biāo)段。 投標(biāo)資格申請(qǐng)人只報(bào)名參加本批次的投標(biāo)，不具體選擇所投標(biāo)段，由電腦自動(dòng)排序投標(biāo)資格申請(qǐng)人的 可投標(biāo)段。 ★★ 5. 清標(biāo)、評(píng)標(biāo)時(shí)在招投標(biāo)信息系統(tǒng)中對(duì)施工單位主要人員的執(zhí)業(yè)資格證書(shū)代碼進(jìn)行核查。中標(biāo)后在招投標(biāo)信息系統(tǒng)中對(duì)中標(biāo)單位主要人員的執(zhí)業(yè)資格證書(shū)代碼進(jìn)行登記 ； ★★ ，對(duì)有串標(biāo)、圍標(biāo)行為的投標(biāo)單位及投標(biāo)責(zé)任人，應(yīng)上報(bào)行政主管部門，在其信用檔案中標(biāo)注，依法處理。 ○技 材料 科 綜合辦 投標(biāo)人 2 虛假投標(biāo)，編制虛假資料，騙取中標(biāo)。 ★★★ ； ★★★ 在人資質(zhì)、業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)。 綜合辦 ★★★ 、獎(jiǎng)項(xiàng)等資料。 材料 科 投標(biāo)人 ▲▲ ，暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)專家評(píng)標(biāo)。 ★★★ 、錄像； ○技 ，防止暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)評(píng)標(biāo)； ★★★ 3. 評(píng)委主任委員由從專家?guī)熘谐槿〉膶＜覔?dān)任，招標(biāo)人代表不應(yīng)擔(dān)任評(píng)委主任委員； ★★ 。 綜合辦 ▲▲ ，為評(píng)委憑主觀打分或按他人預(yù)先的暗示打分留下隱患。 合理確定評(píng)標(biāo) 時(shí)間。 材料 科 招評(píng)標(biāo)小組成員 。 ； ，所有評(píng)標(biāo)專家和工作人員的通訊工具必須全部關(guān)閉，交由監(jiān)督部門工作人員保管； ，嚴(yán)禁私自記錄通過(guò)預(yù)審單位名單。 材料 科 綜合辦 專家評(píng)委 ★★ ，建立專家獎(jiǎng)懲淘汰制度； ★★ ，應(yīng)書(shū)寫評(píng)標(biāo)理由，否則下次不得參加評(píng)標(biāo)；專家打分以備后查；并 將審查結(jié)果與專家 綜合辦 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 17 ▲▲ ▲ 利益（利害）關(guān)系，進(jìn)行傾向性評(píng)標(biāo)。 評(píng)價(jià)制度掛鉤；兩次以上打分異常未說(shuō)明合理理由的，停止一年評(píng)標(biāo)資格或取消其專家資格； ★ ，切斷其與外界的聯(lián)系，保持在相對(duì)封閉的環(huán)境中評(píng)標(biāo)； ★★★ 、健全評(píng)委評(píng)審意見(jiàn)復(fù)查和偏差責(zé)任追究機(jī)制； ★★★ 、評(píng)標(biāo)的公正性等的考核評(píng)價(jià)機(jī)制。對(duì)在評(píng)標(biāo)過(guò)程中有違法、違規(guī)行為以及一年內(nèi)累計(jì) 3 次以上無(wú)故不出席評(píng)標(biāo)的專家，取消其專家資格； ，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)就本人是否存在法定需要回避的情形做出說(shuō)明和承諾；對(duì)違反承諾的專家，與專家評(píng)價(jià)制度掛鉤； ★★ ，提請(qǐng)其所在單位給予處分； ★ ； （評(píng)標(biāo)價(jià)除外）得分均不得低于其權(quán)重分值的60％，且各評(píng)分因素得分應(yīng)取評(píng)標(biāo)委員會(huì)各成員的打分去掉一個(gè)最高和一個(gè)最低分后的平均值。 中標(biāo)結(jié)果 公示 史立新 ▲▲ ▲ 2 不按規(guī)定公示中標(biāo)結(jié)果。 7 天公示時(shí)間要求； ★★★ ，內(nèi)容包括：投標(biāo)人資格后審不合格的具體原因；廢標(biāo)原因；中標(biāo)人及中標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以往類似工程的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng)等情況。 材料 科 綜合辦 2 不受理 依法依規(guī)的投訴舉報(bào)或受理后不調(diào)查，無(wú)反饋。 聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察部門、行政監(jiān)督部門共同調(diào)查。 投標(biāo)人 2 中標(biāo)結(jié)果公示期間，排名第一的中標(biāo)候選人無(wú)正當(dāng)理由或惡意放棄中標(biāo)資格。 ★★★ ，確實(shí)屬于惡意放棄中標(biāo)的投標(biāo)人，將其行為載入信用檔案，降低其信用等級(jí)；造成國(guó)家巨大損失的，限制其進(jìn)入本地區(qū)建設(shè)市場(chǎng)； ★★ 。 綜合辦 與中標(biāo)人簽訂工程合同 翁志新 陳亦松 ▲ 為 中標(biāo)人利益或牟取私利，重新與投標(biāo)人 訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議 。 簽訂的合同報(bào)行政監(jiān)督部門備案。 項(xiàng)目 招標(biāo)小組 審查人著重審核有無(wú)實(shí)質(zhì)性條款變更。 綜合辦 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建 設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 18 5． 隊(duì)伍 管理工作流程圖 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，實(shí)施開(kāi)工 簽訂勞務(wù)合同 施工隊(duì)伍在投標(biāo)書(shū) 中列明 勞務(wù) 分包計(jì)劃 、施工 工程的范圍、 金 額 ， 必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定 進(jìn)場(chǎng)后，施工單位提出勞務(wù)分包申請(qǐng)，并 提供 施工隊(duì)伍 資質(zhì)及相關(guān)資料 報(bào)公司保障部審批 公司 備案 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 19 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 分包 管理 施工單位提出分包申請(qǐng) 翁志新 俞春華 ▲▲ ▲ 、違法轉(zhuǎn)包工程，增加管理難度，影響工程質(zhì)量； ▲▲ ，將其承包的工程壓價(jià)轉(zhuǎn)包或者將工程肢解后分包給他人，從中牟取不正當(dāng)利益 。 ★★★ 隊(duì)伍 建立信用檔案 ；報(bào)公司備案； ★★★ 實(shí)施內(nèi)部隊(duì)伍專業(yè)化，隊(duì)伍內(nèi)部工序承包 經(jīng)理室 ★ ， 認(rèn)定為違法轉(zhuǎn)包和 違規(guī) 分包的，應(yīng)進(jìn)行查處，并追究相應(yīng)責(zé)任。 經(jīng)理室 ★ 勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行 專項(xiàng)督查。 經(jīng)理室 總工室 ▲▲ ▲ 給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工 隊(duì)伍 ，從中牟取私利。 ★★★ ，明確資質(zhì)要求，并在工程現(xiàn)場(chǎng)公示，接受監(jiān)督； ★ 。 經(jīng)理室 總工室 簽訂勞動(dòng) 合同 翁志新 王 珊 內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)管 理工作流程 1. 簽訂勞務(wù)分包施工合同； 2. 簽訂勞務(wù)分包安全生產(chǎn)協(xié)議； 3. 簽訂黨風(fēng)廉政包保責(zé)任狀； 合同部 安質(zhì)科 綜合辦 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 20 6． 1 質(zhì)量檢查工作流程圖 成立質(zhì)量管理領(lǐng) 導(dǎo)小組、制定質(zhì)量管理制度 根據(jù)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量控制重點(diǎn)，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目 現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè) 通報(bào)檢查結(jié)果 整改、返工 繼續(xù)施工 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 返 工 不合格 合格 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 21 分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收流程圖 施工隊(duì)自檢 整改、返工 項(xiàng)目部檢查驗(yàn)收 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 合格 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 不 合 格 整改、返工 監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 合格 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 不 合 格 整改、返工 繼續(xù)施工 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 合格 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 不 合 格 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 22 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 質(zhì)量 檢查 現(xiàn)場(chǎng) 檢查、檢測(cè) 史建峰 邵中磊 ▲ 。 、突擊檢測(cè)制度。事先不通告檢查地點(diǎn)，檢查點(diǎn)由檢查小組現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)確定， 檢查結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布； （利害）關(guān)系的，須回避。 工程 部 安質(zhì)部 試驗(yàn)室 ▲▲ ，評(píng)為合格。 ； 、檢測(cè)。 歐陽(yáng)堅(jiān) 委托與其有利益（利害）關(guān)系的檢測(cè)單位對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。 通過(guò)招投標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)單位。 試驗(yàn)室 通報(bào) 檢查結(jié)果 史建峰 邵中磊 歐陽(yáng)堅(jiān) ▲ 據(jù)，故意隱瞞質(zhì)量問(wèn)題，或未檢測(cè)，編造檢測(cè)數(shù)據(jù)。 ，對(duì)有違規(guī)行為的檢測(cè)人員視情節(jié)進(jìn)行處罰； ，檢測(cè)人員工作質(zhì)量與工資收入掛鉤。 工程部 安質(zhì)部 試驗(yàn)室 。 與檢測(cè)人員簽訂廉政合同，對(duì)檢測(cè)人員的檢測(cè)質(zhì)量和廉政情況進(jìn)行定期考核，并將考核結(jié)果與其工資收入掛鉤。 工程部 安質(zhì)部 試驗(yàn)室 分項(xiàng) 工程 檢查 驗(yàn)收 施工隊(duì)自檢 施工 隊(duì)長(zhǎng) 技術(shù)員 施工隊(duì)不具備驗(yàn)收條件，提供虛假資料或賄賂驗(yàn)收人員準(zhǔn)予驗(yàn)收。 建立完善的施工隊(duì)考核制度，與信用評(píng) 價(jià)和經(jīng)濟(jì)