【文章內(nèi)容簡介】 財務室付款區(qū)住建局公章使用流程圖公章使用各職能部門需要蓋章的材料、報表以住建局名義頒發(fā)的各類證件各類材料、證明信、介紹 信以住建局名義發(fā)出的公文、公函分管辦公室領導審批部門審核、分管審批，需主要領導審批的由主要領導簽字部門審核、分管審批，需主要領導審批的由主要領導簽字全局性重要文件主要領導審批一般性文件分管領導審批辦公室主任審對用章區(qū)住建局公務用車流程圖駕駛員持派車單到辦公室報銷維修等相關費用部門及股室申請分管領導同意局辦公室開派車單并指派車輛小車駕駛員根據(jù)辦公室安排出車辦公室主任核對分管辦公室領導審核局長審核財務室付款區(qū)住建局對紀檢監(jiān)察信訪的調(diào)查、處理流程圖復信告知歸 檔結 案回信回訪落實情況研究處理直接接受領導交辦上級轉(zhuǎn)辦紀檢組接 訪閱 信向上轉(zhuǎn)登 記閱 批平行轉(zhuǎn)復信告知暫存自 辦調(diào) 查報結果報情況報回音埇橋區(qū)住建局主要工作職責一、負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市以及區(qū)委、區(qū)政府關于建設事業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)定，指導和管理全區(qū)城鄉(xiāng)建設工作，及時掌握和了解貫徹落實情況。 二、負責制定全區(qū)村鎮(zhèn)建設事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)中長期規(guī)劃提出年度性計劃、目標、改革方案、措施辦法，報經(jīng)區(qū)政府審批后組織實施。 三、負責全區(qū)城鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城鎮(zhèn)工程勘察、工程測量及設計審圖工作，編制村鎮(zhèn)總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、小區(qū)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃以及主要地段重點建設項目規(guī)劃，經(jīng)批準組織和監(jiān)督實施；管理城鎮(zhèn)建設檔案。 四、負責全區(qū)城鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃建設管理工作，辦理建設工程選址意見書、建設工程規(guī)劃許可證、 建設用地規(guī)劃許可證。 五、負責全區(qū)以及區(qū)域內(nèi)獨立礦區(qū)建設工程的建筑施工、建筑安裝、建筑裝飾裝修、預制構件、建筑防腐行業(yè)管理和直屬建筑企業(yè)的管理，擬定工程建設、施工招標等有關規(guī)定，管理和規(guī)范建筑市場，綜合管理全區(qū)工程監(jiān)理工作，辦理建筑工程施工許可證。組織實施工程質(zhì)量及建筑施工安全監(jiān)督檢查。 六、負責全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)，房屋拆遷安置的管理和村鎮(zhèn)建設監(jiān)察行政執(zhí)法工作，指導村鎮(zhèn)的綜合開發(fā)和村鎮(zhèn)的社會化服務工作。負責全區(qū)墻體材料革新節(jié)能，散裝水泥推廣使用及管理工作。 七、負責全區(qū)村鎮(zhèn)建設的市政公用事業(yè)，園林綠化、供水、熱能燃氣、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌的管理及指導性工作。 八、制定全區(qū)建設行業(yè)人才培育計劃，指導職能隊伍的技術培訓和繼續(xù)教育工作。 九、綜合協(xié)調(diào)村鎮(zhèn)建設、城鎮(zhèn)土地管理以及環(huán)境保護的關系，搞好城鎮(zhèn)化建設，會同有關部門做好住房制度改革、村鎮(zhèn)精神文明建設以及創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)工作。 十、管理全區(qū)建設行業(yè)的對外經(jīng)濟技術合作工作，指導企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場，開展對外工程承包，房地產(chǎn)和勞務合作工作。 十一、管理和指導局屬企事業(yè)單位的組織人事、勞動工資、財務審計、統(tǒng)計和計劃生育及企業(yè)的安全生產(chǎn)經(jīng)營管理等工作。 十二、抓好全局系統(tǒng)的黨建工作。 十三、承辦區(qū)政府交辦的其他工作任務。埇橋區(qū)住建局領導班子成員分管工作崗位廉政風險、防控措施、防控責任管理情況按照區(qū)委、區(qū)紀委關于開展廉政風險防控試點工作的指示精神，我局在廉政風險防控自查工作的基礎上，采取自上而下的方式排查出崗位“廉政風險點”，現(xiàn)綜合成防控責任一覽表，其中崗位工作業(yè)務流程45項，廉政風險點主要內(nèi)容66項，制定防控措施81項。由領導班子成員負責監(jiān)控，具體內(nèi)容見防控責任一覽表 二O一二年六月三十日埇橋區(qū)住建局領導班子成員分管工作崗位廉政風險、防控措施、防控責任一覽表風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領導風險防控責任股室（單位）業(yè)務流程風險城鎮(zhèn)規(guī)劃建設審批不嚴格執(zhí)行依法行政規(guī)定，采取事先打招呼、定框框和暗示等方式干預行政審批、行政處罰等行政行為，可能出現(xiàn)以權謀私的現(xiàn)象。高 加強政治理論學習，提高廉潔自律意識，嚴格遵守《廉政準則》和《中紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》等法律法規(guī)。劉海鵬規(guī)劃股業(yè)務流程風險重點項目資金管理 不按照計劃規(guī)定使用各類專項資金，不嚴格按財務管理規(guī)定使用支出，產(chǎn)生權錢交易，謀取個人私利，損害單位利益。高 嚴格按照經(jīng)費使用計劃支出。堅持大額經(jīng)費使用支出實行集體研究決定、局主要負責同志審批制度，并加大執(zhí)行力度。劉海鵬財務股預算管理 預算編制不全面、不實際，資金計劃安排不合理，造成資金短缺，影響工作正常運轉(zhuǎn)。政策性資金支付審核不嚴、不細致，不能完全按照政策性資金管理辦法執(zhí)行。高 嚴格執(zhí)行預算管理制度和財經(jīng)紀律，落實崗位責任制。嚴格按照政策性資金管理辦法執(zhí)行，合理安排支出項目劉海鵬財務股財務管理 違反財經(jīng)紀律，以權謀私、私設“小金庫”賬目不清、瞞報、虛報財務數(shù)據(jù)，不按規(guī)定制單、審賬，可能發(fā)生報銷不合法的票據(jù)及支出費用超標現(xiàn)象。高 加強廉政建設，增強廉潔自律意識，嚴格遵守預算管理制度和財經(jīng)紀律； 嚴格財務審核、呈批、報銷程序，加強內(nèi)部控制機制建設，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的機制；建立完善崗位責任制，強化責任追究劉海鵬財務股業(yè)務流程風險人事任免方面 在人事管理、干部任用等方面，不按《干部選拔任用工作條例》和有關規(guī)定辦事，可能出現(xiàn)任人唯親的問題。高 嚴格執(zhí)行《干部選拔任用工作條例》和有關規(guī)定，按照程序選拔任用干部，堅持民主推薦、黨組集體討論決定，做到任人唯賢。劉海鵬人事股風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領導風險防控責任股室（單位）業(yè)務流程風險人事方面 收受調(diào)動申請人的賄賂、違反程序辦理調(diào)動手續(xù)； 不按規(guī)定執(zhí)行工資晉升、教育等規(guī)定，有可能使職工利益受損的現(xiàn)象。高 嚴格按照人事調(diào)動工作程序辦理調(diào)動手續(xù)； 嚴格執(zhí)行工資福利有關文件規(guī)定，嚴格執(zhí)行津補貼發(fā)放標準。劉海鵬人事股業(yè)務流程風險印章管理 管理印章，未履行審批手續(xù)行文蓋章高 嚴格按照印章管理規(guī)定使用印章。劉海鵬辦公室文秘工作未嚴格執(zhí)行機關辦公有關政策和規(guī)定，在文電、會務、機要等工作中造成失誤，給機關日常公文正常流轉(zhuǎn)帶來影響。中嚴格執(zhí)行行政機關公文處理規(guī)定和制度，規(guī)范工作程序；加強公文日常流轉(zhuǎn)管理，提高辦文效率和實效。劉海鵬辦公室政務公開未嚴格履行機關信息、安全、保密、政務公開等工作法律法規(guī)和規(guī)定，發(fā)生信息、安全等工作失泄密事件，政務公開工作不及時不全面。中嚴格執(zhí)行信息、安全、保密、政務公開等工作法律法規(guī)和規(guī)定，規(guī)范工作行為； 實行政務公開，打造陽光政務； 加強保密工作，嚴防失密泄密事件發(fā)生。劉海鵬辦公室后勤管理 公車私用。加油不?？▽Ｓ茫S修車輛未按要求程序進行； 未嚴格按照政府采購有關規(guī)定，私自確定供貨單位購置辦公用品，產(chǎn)生吃請，拿回扣現(xiàn)象； 可能存在公務接待超標準、超規(guī)格現(xiàn)象，隨意安排接待，陪餐人數(shù)嚴重超標中 嚴格執(zhí)行局車輛管理制度，嚴格出車報批手續(xù)，實行定點加油管理，嚴格履行車輛維修審批程序； 嚴格按照政府采購審批制度，履行相關手續(xù)； 嚴格遵守《埇橋區(qū)關于規(guī)范機關行政事業(yè)單位公款招待管理規(guī)定》。對公務接待加強監(jiān)督，抵制不正之風。劉海鵬辦公室風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領導風險防控責任股室（單位）業(yè)務流程風險1檔案資料驗收審核 未嚴格執(zhí)行上級有關規(guī)定，使該歸檔的文件未收集完整或散失；私自將檔案外借、復印或傳閱。違反規(guī)定程序，辦理建筑工程竣工驗收手續(xù)； 對合格城建檔案的建設單位刁難，故意拖延驗收，對不合格的建筑工程竣工資料違反規(guī)定通過驗收，吃、拿、卡、