【正文】 高 主動接受上級領(lǐng)導監(jiān)督，建立案件受理登記制度； 向局領(lǐng)導匯報建設(shè)工程等方面投訴舉報案件； 按照領(lǐng)導批示，將案件轉(zhuǎn)交相關(guān)人員辦理； 及時向領(lǐng)導匯報調(diào)查處理情況。 在調(diào)查核實過程中包庇被調(diào)查人，隱瞞真相。 隱匿舉報件，不向主要領(lǐng)導匯報。絕不包庇被檢查對象，隱瞞真實情況。王曉丹監(jiān)察室風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領(lǐng)導風險防控責任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風險4對區(qū)住建局黨風廉政建設(shè)、政風建設(shè)及黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督檢查 不按工作要求開展監(jiān)督檢查； 在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大失誤或違紀違法問題不及時向黨組和上級紀檢監(jiān)察部門報告，包庇被檢查單位或個人，隱瞞真實情況。嚴格按照《行政監(jiān)察條例》等法律和黨紀黨規(guī)開展行政監(jiān)察工作。高文武分工委業(yè)務(wù)流程風險4違紀案件調(diào)查處理 未嚴格按照廉政有關(guān)條規(guī)和法定程序處理違紀案件； 在違紀違法調(diào)查處理工作中徇私舞弊，接受調(diào)查單位或個人吃、請、禮金。高文武分工委4評選優(yōu)秀黨員表彰先進支部等工作 在評先評優(yōu)方面，可能出現(xiàn)審查把關(guān)不嚴，把不符合條件的單位和個人向上級黨組織及其組織部門進行推薦。高方松武裝部業(yè)務(wù)流程風險4發(fā)展新黨員工作 在發(fā)展黨員方面，可能出現(xiàn)審查把關(guān)不嚴，將不符合入黨條件的發(fā)展對象給予批復。根據(jù)上級軍事機關(guān)要求做好預備役工作高方松武裝部風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領(lǐng)導風險防控責任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風險道東棚戶區(qū)改造工作 在承辦城區(qū)鐵路以東棚戶區(qū)改造征收、拆遷等業(yè)務(wù)工作中可能發(fā)生吃請現(xiàn)象。中 切實加強愛國主義思想、國防觀念的宣傳、教育工作。張偉規(guī)劃股業(yè)務(wù)流程風險3工會工作 工會會費收支、使用中發(fā)生違規(guī)的現(xiàn)象； 部分職工的訴求未能及時得到妥善處理； 對困難職工的經(jīng)濟救助不到位中 嚴格執(zhí)行工會財務(wù)管理制度,把好工會會費收支、使用、審核關(guān)； 嚴格按照《工會法》，維護職工切身利益，對職工反映的情況及時匯報處理； 深入基層，調(diào)查了解，做職工的貼心人和代言人，工會就是職工之家，對職工做到有難必助。高 嚴格按照規(guī)劃編制經(jīng)費使用計劃支出。完善規(guī)劃項目專家評審、公眾參與、報批備案等相關(guān)制度； 定期檢查規(guī)劃項目編制進度，作為驗收考核依據(jù)； 建立健全規(guī)劃成果驗收制度，規(guī)范驗收程序嚴格按照合同和規(guī)范要求驗收規(guī)劃成果。張偉規(guī)劃股風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領(lǐng)導風險防控責任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風險3規(guī)劃編制委托設(shè)計工作擅自決定規(guī)劃編制項目的任務(wù)委托和合同簽訂，未能按照合同和規(guī)范要求驗收規(guī)劃成果，發(fā)生權(quán)錢交易，接受吃請、禮品。張偉規(guī)劃股3鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃編制 組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃編制，對規(guī)劃編制項目不事先招標，發(fā)生單獨安排某一建設(shè)部門的現(xiàn)象，接受吃請、禮金。對已批準的建設(shè)項目實行公示。張偉規(guī)劃股3規(guī)劃項目審批 規(guī)劃項目審批暗箱操作，審批程序不公開，建設(shè)工程手續(xù)不完備，項目工程審批后管理不陽光。高 農(nóng)村清潔工程項目建設(shè)的確定及資金使用管理、監(jiān)督，項目單位嚴格按照程序，實行報賬制度。張偉規(guī)劃股風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領(lǐng)導風險防控責任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風險3農(nóng)村危房改造、清潔工程、村莊整治工作 在指導農(nóng)村危房改造、農(nóng)村清潔工程和村莊整治方面，存在程序不規(guī)范，申報審批把關(guān)不嚴的風險，缺少協(xié)調(diào)、激勵機制。張偉規(guī)劃股3建設(shè)工程竣工驗收 不嚴格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》相關(guān)規(guī)定對建設(shè)工程予以審核，接受建設(shè)單位吃請、禮金和權(quán)錢交易，造成建設(shè)工程規(guī)劃竣工驗收把關(guān)不嚴。 堅持股室互審和局業(yè)務(wù)會審制度，嚴格按照規(guī)劃審批流程進行審批。張偉規(guī)劃股臨時建設(shè)規(guī)劃許可 不嚴格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和省關(guān)于臨時建設(shè)、臨時用地規(guī)劃管理的具體辦法進行臨時建設(shè)規(guī)劃批準，發(fā)生吃請、接受禮金和權(quán)錢交易。高 嚴格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國土地管理法》等有關(guān)規(guī)定，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證； 堅持股室互審和局業(yè)務(wù)會審制度，嚴格按照規(guī)劃審批流程進行審批。張偉規(guī)劃股風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領(lǐng)導風險防控責任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風險2鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 不嚴格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國土地管理法》等有關(guān)規(guī)定，擅自核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證。高 嚴格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要求，依據(jù)控制性詳細規(guī)劃和國有土地使用權(quán)出讓合同中的規(guī)劃條件，審批建設(shè)項目修建性詳細規(guī)劃或建設(shè)工程設(shè)計方案總平面圖，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證； 堅持股室互審和局業(yè)務(wù)會審制度，嚴格按照規(guī)劃審批流程進行審批。堅持廉政勤政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和群眾意見。高 嚴格依據(jù)控制性詳細規(guī)劃，提出出讓地塊的規(guī)劃條件，不得擅自在建設(shè)用地規(guī)劃許可證中，改變作為國有土地使用權(quán)出讓合同組織部分的規(guī)劃條件。未按法律法規(guī)程序變更規(guī)劃條件。張偉規(guī)劃股2建設(shè)用地規(guī)劃許可 不嚴格依據(jù)控制性詳細規(guī)劃，提出出讓地塊的位置、使用性質(zhì)、開發(fā)強度等規(guī)劃條件，作為國有土地使用權(quán)出讓合同的組成部分。 堅持股室互審和局業(yè)務(wù)會審制度，嚴格按照規(guī)劃審批流程審批。劉金東法規(guī)股風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領(lǐng)導風險防控責任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風險2發(fā)放選址意見書 不嚴格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃技術(shù)規(guī)范要求，對未經(jīng)有關(guān)部門批準或核準、以劃撥形式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)項目核發(fā)選址意見書，在工作中接受吃請和禮金。 未嚴格按照有關(guān)規(guī)定審查辦理建設(shè)執(zhí)法資格證件。高 根據(jù)案情將復議案件、應(yīng)訴案卷送相關(guān)股室進行會商、會簽； 認真研究采納相關(guān)部門對案件提出的建議，并將辦理意見報分管領(lǐng)導審閱，嚴格依法制作行政復議、應(yīng)訴文書。高 加強財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)審核報銷程序； 嚴格按照政府采購審批制度，不擅自確定供貨單位； 嚴格執(zhí)行局車輛管理制度，嚴格出車報批手續(xù)，實行定點加油管理，嚴格履行車輛維修審批程序。劉金東監(jiān)察大隊風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領(lǐng)導風險防控責任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風 險2監(jiān)察大隊財務(wù)管理、政府采購、公車使用 在財務(wù)管理方面，發(fā)生違反財務(wù)紀律以權(quán)謀私，私設(shè)小金庫現(xiàn)象； 未嚴格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定，私自確定供貨單位或與個人有利益的供貨商采購，存在吃請，拿回扣的現(xiàn)象； 公車私用。約束自由裁量權(quán)，控制處罰的彈性空間；對外給行政相對人話語權(quán)，召開聽證會。劉金東安全生產(chǎn)股業(yè)務(wù)流程風險2行政執(zhí)法檢查 在執(zhí)法活動中，接受相對人的吃請、饋贈，有法不依、執(zhí)法不嚴、違法不究，發(fā)生不作為，亂作為，越權(quán)執(zhí)法，不公正執(zhí)法或濫用自由裁量權(quán)； 接受當事人的吃請，饋贈、參與影響公正執(zhí)法的其他活動。劉金東安全生產(chǎn)股2建筑節(jié)能新型墻材管理 發(fā)展新型墻材和散裝水泥指導不到位或不請示，越權(quán)決定； 節(jié)能減排效果落實不到位。高 加強制度建設(shè)，定期公布辦事結(jié)果，增強為企業(yè)服務(wù)，為群眾服務(wù)理念； 加強內(nèi)部管理和社會監(jiān)督。嚴格依法依規(guī)辦事。劉金東建管股1安全生產(chǎn)督查 接受施工企業(yè)的吃請、饋贈，不嚴格落實安全生產(chǎn)責任體系和安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，安全檢查不嚴格，失之于松，問題整改不嚴謹，失之于淺，責任追究不嚴肅，失之于寬。公開審批流程、時限，公開審批結(jié)果，接受社會和群眾監(jiān)督劉金東建管股1招投標管理 在工程招投標活動中，不依法進行，不主動接受監(jiān)督，搞暗箱操作、權(quán)錢交易