【正文】 ； 沒有嚴(yán)格按照規(guī)定監(jiān)督投標(biāo)過程。劉金東建管股1建筑施工許可 在辦理建筑工程施工許可證過程中，索取、收受他人財(cái)物或謀取其它利益，違反規(guī)定和程序辦理建筑工程施工許可，對符合法定條件的申請人不予審批、不按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)或不在法定期限內(nèi)作出審批決定。張衛(wèi)東拆遷辦風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1建筑工程報(bào)建 未按規(guī)定和程序?qū)徟ㄖこ虉?bào)建，對機(jī)構(gòu)和資料審查不嚴(yán)，接受有關(guān)單位的吃請和禮金。高 認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守征收政策、法規(guī)條例，樹立用法規(guī)、制度管理征遷的理念，接受群眾監(jiān)督，依法拆遷。張衛(wèi)東規(guī)劃股業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1征遷工作 對房屋征收拆遷工作審查批準(zhǔn)征收單位把關(guān)不嚴(yán)。高 進(jìn)一步完善審查制度，最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范審查程序。高 嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立以人為本、執(zhí)政為民的理念，堅(jiān)持防范在前，預(yù)警在先的原則張衛(wèi)東規(guī)劃股1項(xiàng)目規(guī)劃審查 建設(shè)單位的建設(shè)方案，不符合規(guī)劃技術(shù)要求，審查不嚴(yán)。中 嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及相關(guān)規(guī)定和制度，規(guī)范檔案管理； 建立、健全監(jiān)督機(jī)制和巡查制度；設(shè)立咨詢、投訴電話；建立至少有兩人參加的受理，驗(yàn)收制度。劉海鵬辦公室風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1檔案資料驗(yàn)收審核 未嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定，使該歸檔的文件未收集完整或散失；私自將檔案外借、復(fù)印或傳閱。加油不專卡專用，維修車輛未按要求程序進(jìn)行； 未嚴(yán)格按照政府采購有關(guān)規(guī)定，私自確定供貨單位購置辦公用品，產(chǎn)生吃請，拿回扣現(xiàn)象； 可能存在公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格現(xiàn)象，隨意安排接待，陪餐人數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)中 嚴(yán)格執(zhí)行局車輛管理制度，嚴(yán)格出車報(bào)批手續(xù)，實(shí)行定點(diǎn)加油管理，嚴(yán)格履行車輛維修審批程序； 嚴(yán)格按照政府采購審批制度，履行相關(guān)手續(xù)； 嚴(yán)格遵守《埇橋區(qū)關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位公款招待管理規(guī)定》。中嚴(yán)格執(zhí)行信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作法律法規(guī)和規(guī)定，規(guī)范工作行為； 實(shí)行政務(wù)公開，打造陽光政務(wù)； 加強(qiáng)保密工作，嚴(yán)防失密泄密事件發(fā)生。中嚴(yán)格執(zhí)行行政機(jī)關(guān)公文處理規(guī)定和制度，規(guī)范工作程序；加強(qiáng)公文日常流轉(zhuǎn)管理，提高辦文效率和實(shí)效。劉海鵬人事股業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)印章管理 管理印章，未履行審批手續(xù)行文蓋章高 嚴(yán)格按照印章管理規(guī)定使用印章。劉海鵬人事股風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)人事方面 收受調(diào)動(dòng)申請人的賄賂、違反程序辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)； 不按規(guī)定執(zhí)行工資晉升、教育等規(guī)定，有可能使職工利益受損的現(xiàn)象。高 加強(qiáng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律意識，嚴(yán)格遵守預(yù)算管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律； 嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核、呈批、報(bào)銷程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的機(jī)制；建立完善崗位責(zé)任制，強(qiáng)化責(zé)任追究劉海鵬財(cái)務(wù)股業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)人事任免方面 在人事管理、干部任用等方面，不按《干部選拔任用工作條例》和有關(guān)規(guī)定辦事，可能出現(xiàn)任人唯親的問題。高 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，落實(shí)崗位責(zé)任制。劉海鵬財(cái)務(wù)股預(yù)算管理 預(yù)算編制不全面、不實(shí)際，資金計(jì)劃安排不合理，造成資金短缺，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。高 嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃支出。高 加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高廉潔自律意識，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《中紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》等法律法規(guī)。埇橋區(qū)住建局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管工作崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)、防控措施、防控責(zé)任管理情況按照區(qū)委、區(qū)紀(jì)委關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作的指示精神，我局在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作的基礎(chǔ)上，采取自上而下的方式排查出崗位“廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，現(xiàn)綜合成防控責(zé)任一覽表，其中崗位工作業(yè)務(wù)流程45項(xiàng)，廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要內(nèi)容66項(xiàng)，制定防控措施81項(xiàng)。 十二、抓好全局系統(tǒng)的黨建工作。 十、管理全區(qū)建設(shè)行業(yè)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場，開展對外工程承包，房地產(chǎn)和勞務(wù)合作工作。 八、制定全區(qū)建設(shè)行業(yè)人才培育計(jì)劃，指導(dǎo)職能隊(duì)伍的技術(shù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)全區(qū)墻體材料革新節(jié)能，散裝水泥推廣使用及管理工作。組織實(shí)施工程質(zhì)量及建筑施工安全監(jiān)督檢查。 四、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃建設(shè)管理工作，辦理建設(shè)工程選址意見書、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、 建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 二、負(fù)責(zé)制定全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)中長期規(guī)劃提出年度性計(jì)劃、目標(biāo)、改革方案、措施辦法，報(bào)經(jīng)區(qū)政府審批后組織實(shí)施。施工監(jiān)理企業(yè)根據(jù)下發(fā)的隱患通知書制定整改方案，按照整改方案進(jìn)行整改，消除施工現(xiàn)場質(zhì)量安全隱患。以施工企業(yè)自查自糾為主，自查情況上報(bào)區(qū)住建局。區(qū)住建局建設(shè)工程施工現(xiàn)場質(zhì)量安全檢查流程圖下發(fā)檢查通知對檢查出的質(zhì)量安全隱患，向施工單位和監(jiān)理單位下發(fā)隱患整改通知書，對存在重大隱患的施工現(xiàn)場要求停工整改。材料審查不符合要求材料不全邀請監(jiān)察局、檢察院、公證處監(jiān)督招標(biāo)代理公司對工程的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程。頒發(fā)建設(shè)工程施工許可證領(lǐng)導(dǎo)審批，簽署同意意見提交申請材料審 查現(xiàn)場勘察（根據(jù)申請項(xiàng)目性質(zhì)，進(jìn)行書面、現(xiàn)場實(shí)地勘察等形式進(jìn)行受理）行政服務(wù)中心受理不符合法定條件標(biāo)準(zhǔn)的，一次性告知區(qū)住建局建筑工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)流程圖受 理發(fā)布招標(biāo)信息、審查施工企業(yè)報(bào)名資料。申請材料齊全、符合法定形式，出具《受理通知書》頒發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證領(lǐng)導(dǎo)簽批局業(yè)務(wù)會(huì)辦依法應(yīng)當(dāng)聽證的事項(xiàng)或行政機(jī)關(guān)認(rèn)為需要聽證的其他涉及公共利益的重大行政許事項(xiàng)，行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公告，并舉行聽證行政許可直接涉及申請人與他人之間重大利益關(guān)系的，行政機(jī)關(guān)應(yīng)告知其享有要求聽證的權(quán)利；依法要求聽證，行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)組織聽證現(xiàn)場公示領(lǐng)導(dǎo)簽批局業(yè)務(wù)會(huì)辦實(shí)質(zhì)審查，進(jìn)行現(xiàn)場勘察，（附選址紅線圖和規(guī)劃條件）區(qū)住建局建設(shè)工程規(guī)劃行政許可流程圖申 請 人申請事項(xiàng)依法不在本級行政機(jī)關(guān)職權(quán)范圍內(nèi)的，不予受理，并告知申請人向有關(guān)行政機(jī)關(guān)申請申請事項(xiàng)依法不需要審批的，告知申請人不受理，并說明理由資料不齊全、不符合法定形式，當(dāng)場一次性告知需要補(bǔ)正的全部內(nèi)容 提出申請受理前審查發(fā)現(xiàn)行政許可事項(xiàng)直接關(guān)系他人重大利益的，應(yīng)告知利害關(guān)系人，申請人和利害關(guān)系人有權(quán)進(jìn)行陳述和申辯?！?干部選拔干部選拔任用工作條例民主推薦或競爭上崗，黨組決定考察對象人選人事股考察不認(rèn)真，弄虛作假　4年度考核公務(wù)員法及有關(guān)規(guī)定局考核小組按照考核方案對照個(gè)人總結(jié)，在局內(nèi)部進(jìn)行公開考核人事股考核可能參雜個(gè)人主觀感情　5工資管理組織人事部門、工資文件嚴(yán)格執(zhí)行工資福利有關(guān)文件規(guī)定和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)人事股對政策把握不準(zhǔn)　6財(cái)務(wù)報(bào)銷會(huì)計(jì)法及相關(guān)制度申請人填寫報(bào)銷單據(jù)，報(bào)請各級領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)財(cái)務(wù)審核進(jìn)行報(bào)銷財(cái)務(wù)股財(cái)務(wù)審核不嚴(yán)　7辦公用品購置管理制度各單位向辦公室申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)請區(qū)采購中心按政府采購形式采購辦公室辦公室調(diào)查不仔細(xì)　8公務(wù)接待管理內(nèi)部規(guī)章制度由各單位向辦公室提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，填出派出單在定點(diǎn)飯店就餐。墻改辦　3城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)宿政發(fā)[2007]16號 《宿州市城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收使用管理辦法》第三條宿政發(fā)[2007]16號 規(guī)劃股　區(qū)住建局職權(quán)目錄(行政確認(rèn)類)序 號項(xiàng)目名稱實(shí)施依據(jù) 收費(fèi)（征收） 依據(jù)和