【正文】 ； 沒有嚴格按照規(guī)定監(jiān)督投標過程。劉金東建管股1建筑施工許可 在辦理建筑工程施工許可證過程中，索取、收受他人財物或謀取其它利益，違反規(guī)定和程序辦理建筑工程施工許可，對符合法定條件的申請人不予審批、不按標準收費或不在法定期限內(nèi)作出審批決定。張衛(wèi)東拆遷辦風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領導風險防控責任股室（單位）業(yè)務流程風險1建筑工程報建 未按規(guī)定和程序審批建筑工程報建，對機構和資料審查不嚴，接受有關單位的吃請和禮金。高 認真學習和遵守征收政策、法規(guī)條例，樹立用法規(guī)、制度管理征遷的理念，接受群眾監(jiān)督，依法拆遷。張衛(wèi)東規(guī)劃股業(yè)務流程風險1征遷工作 對房屋征收拆遷工作審查批準征收單位把關不嚴。高 進一步完善審查制度，最大限度的降低風險，規(guī)范審查程序。高 嚴格執(zhí)行廉潔自律各項規(guī)定，牢固樹立以人為本、執(zhí)政為民的理念，堅持防范在前，預警在先的原則張衛(wèi)東規(guī)劃股1項目規(guī)劃審查 建設單位的建設方案，不符合規(guī)劃技術要求，審查不嚴。中 嚴格執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及相關規(guī)定和制度，規(guī)范檔案管理； 建立、健全監(jiān)督機制和巡查制度；設立咨詢、投訴電話；建立至少有兩人參加的受理，驗收制度。劉海鵬辦公室風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領導風險防控責任股室（單位）業(yè)務流程風險1檔案資料驗收審核 未嚴格執(zhí)行上級有關規(guī)定，使該歸檔的文件未收集完整或散失；私自將檔案外借、復印或傳閱。加油不專卡專用，維修車輛未按要求程序進行； 未嚴格按照政府采購有關規(guī)定，私自確定供貨單位購置辦公用品，產(chǎn)生吃請，拿回扣現(xiàn)象； 可能存在公務接待超標準、超規(guī)格現(xiàn)象，隨意安排接待，陪餐人數(shù)嚴重超標中 嚴格執(zhí)行局車輛管理制度，嚴格出車報批手續(xù)，實行定點加油管理，嚴格履行車輛維修審批程序； 嚴格按照政府采購審批制度，履行相關手續(xù)； 嚴格遵守《埇橋區(qū)關于規(guī)范機關行政事業(yè)單位公款招待管理規(guī)定》。中嚴格執(zhí)行信息、安全、保密、政務公開等工作法律法規(guī)和規(guī)定，規(guī)范工作行為； 實行政務公開，打造陽光政務； 加強保密工作，嚴防失密泄密事件發(fā)生。中嚴格執(zhí)行行政機關公文處理規(guī)定和制度，規(guī)范工作程序；加強公文日常流轉管理，提高辦文效率和實效。劉海鵬人事股業(yè)務流程風險印章管理 管理印章，未履行審批手續(xù)行文蓋章高 嚴格按照印章管理規(guī)定使用印章。劉海鵬人事股風險類別廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風險等級防范措施風險防控責任領導風險防控責任股室（單位）業(yè)務流程風險人事方面 收受調(diào)動申請人的賄賂、違反程序辦理調(diào)動手續(xù)； 不按規(guī)定執(zhí)行工資晉升、教育等規(guī)定，有可能使職工利益受損的現(xiàn)象。高 加強廉政建設，增強廉潔自律意識，嚴格遵守預算管理制度和財經(jīng)紀律； 嚴格財務審核、呈批、報銷程序，加強內(nèi)部控制機制建設，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的機制；建立完善崗位責任制，強化責任追究劉海鵬財務股業(yè)務流程風險人事任免方面 在人事管理、干部任用等方面，不按《干部選拔任用工作條例》和有關規(guī)定辦事，可能出現(xiàn)任人唯親的問題。高 嚴格執(zhí)行預算管理制度和財經(jīng)紀律，落實崗位責任制。劉海鵬財務股預算管理 預算編制不全面、不實際，資金計劃安排不合理，造成資金短缺，影響工作正常運轉。高 嚴格按照經(jīng)費使用計劃支出。高 加強政治理論學習，提高廉潔自律意識，嚴格遵守《廉政準則》和《中紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》等法律法規(guī)。埇橋區(qū)住建局領導班子成員分管工作崗位廉政風險、防控措施、防控責任管理情況按照區(qū)委、區(qū)紀委關于開展廉政風險防控試點工作的指示精神，我局在廉政風險防控自查工作的基礎上，采取自上而下的方式排查出崗位“廉政風險點”，現(xiàn)綜合成防控責任一覽表，其中崗位工作業(yè)務流程45項，廉政風險點主要內(nèi)容66項，制定防控措施81項。 十二、抓好全局系統(tǒng)的黨建工作。 十、管理全區(qū)建設行業(yè)的對外經(jīng)濟技術合作工作，指導企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場，開展對外工程承包，房地產(chǎn)和勞務合作工作。 八、制定全區(qū)建設行業(yè)人才培育計劃，指導職能隊伍的技術培訓和繼續(xù)教育工作。負責全區(qū)墻體材料革新節(jié)能，散裝水泥推廣使用及管理工作。組織實施工程質量及建筑施工安全監(jiān)督檢查。 四、負責全區(qū)城鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃建設管理工作，辦理建設工程選址意見書、建設工程規(guī)劃許可證、 建設用地規(guī)劃許可證。 二、負責制定全區(qū)村鎮(zhèn)建設事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)中長期規(guī)劃提出年度性計劃、目標、改革方案、措施辦法，報經(jīng)區(qū)政府審批后組織實施。施工監(jiān)理企業(yè)根據(jù)下發(fā)的隱患通知書制定整改方案，按照整改方案進行整改，消除施工現(xiàn)場質量安全隱患。以施工企業(yè)自查自糾為主，自查情況上報區(qū)住建局。區(qū)住建局建設工程施工現(xiàn)場質量安全檢查流程圖下發(fā)檢查通知對檢查出的質量安全隱患，向施工單位和監(jiān)理單位下發(fā)隱患整改通知書，對存在重大隱患的施工現(xiàn)場要求停工整改。材料審查不符合要求材料不全邀請監(jiān)察局、檢察院、公證處監(jiān)督招標代理公司對工程的開標、評標、定標過程。頒發(fā)建設工程施工許可證領導審批，簽署同意意見提交申請材料審 查現(xiàn)場勘察（根據(jù)申請項目性質，進行書面、現(xiàn)場實地勘察等形式進行受理）行政服務中心受理不符合法定條件標準的，一次性告知區(qū)住建局建筑工程招標投標活動流程圖受 理發(fā)布招標信息、審查施工企業(yè)報名資料。申請材料齊全、符合法定形式，出具《受理通知書》頒發(fā)建設用地規(guī)劃許可證領導簽批局業(yè)務會辦依法應當聽證的事項或行政機關認為需要聽證的其他涉及公共利益的重大行政許事項，行政機關應當向社會公告，并舉行聽證行政許可直接涉及申請人與他人之間重大利益關系的，行政機關應告知其享有要求聽證的權利；依法要求聽證，行政機關應當組織聽證現(xiàn)場公示領導簽批局業(yè)務會辦實質審查，進行現(xiàn)場勘察，（附選址紅線圖和規(guī)劃條件）區(qū)住建局建設工程規(guī)劃行政許可流程圖申 請 人申請事項依法不在本級行政機關職權范圍內(nèi)的，不予受理，并告知申請人向有關行政機關申請申請事項依法不需要審批的，告知申請人不受理，并說明理由資料不齊全、不符合法定形式，當場一次性告知需要補正的全部內(nèi)容 提出申請受理前審查發(fā)現(xiàn)行政許可事項直接關系他人重大利益的，應告知利害關系人，申請人和利害關系人有權進行陳述和申辯?！?干部選拔干部選拔任用工作條例民主推薦或競爭上崗，黨組決定考察對象人選人事股考察不認真，弄虛作假　4年度考核公務員法及有關規(guī)定局考核小組按照考核方案對照個人總結，在局內(nèi)部進行公開考核人事股考核可能參雜個人主觀感情　5工資管理組織人事部門、工資文件嚴格執(zhí)行工資福利有關文件規(guī)定和發(fā)放標準人事股對政策把握不準　6財務報銷會計法及相關制度申請人填寫報銷單據(jù)，報請各級領導審批，經(jīng)財務審核進行報銷財務股財務審核不嚴　7辦公用品購置管理制度各單位向辦公室申請，經(jīng)領導審批，報請區(qū)采購中心按政府采購形式采購辦公室辦公室調(diào)查不仔細　8公務接待管理內(nèi)部規(guī)章制度由各單位向辦公室提出申請，經(jīng)領導同意，填出派出單在定點飯店就餐。墻改辦　3城市基礎設施配套費宿政發(fā)[2007]16號 《宿州市城市基礎設施配套費征收使用管理辦法》第三條宿政發(fā)[2007]16號 規(guī)劃股　區(qū)住建局職權目錄(行政確認類)序 號項目名稱實施依據(jù) 收費（征收） 依據(jù)和