【正文】 施工隊 隊提出計量申請 隊計量 人員 ▲▲▲ ，利用隱蔽工程計量控制難度大等問題虛報、冒領(lǐng)工程量。 計量 合同部 工程 技術(shù) 部 ▲ 。 總公司 安全部 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 28 對上計量工作流程圖 項目部提出分項工程 計量申請 監(jiān)理單位現(xiàn)場復(fù)核 項目部編制計量支付月報 與支付申請 監(jiān)理單位審核確認 建設(shè)單位審批 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 29 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 計量 管理 項目部 提出計 量申請 史建峰 湯凱平 ▲▲ ，利用隱蔽工程計量控制難度大等問題虛報、冒領(lǐng)工程量。 ★ 一般以下事故，通過由項目 廣大 職工監(jiān)督，嚴格按《安全生產(chǎn)管理辦法》規(guī)定追究事故責(zé)任人責(zé)任，一般以上交由上級部門處理 。 安全部 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 26 圖 發(fā)生事故 事故調(diào)查 編制事故調(diào)查報告 事故報告（及時上報上級相關(guān)部門） 處理相關(guān)責(zé)任人 提供相關(guān)資料 、 保險公司受理 保險公司理賠 一般以上事故時 輕傷事故 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 27 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 事故 處理 事故報告 翁志新 ▲▲ ▲ ，不及時上報上級相關(guān)部門，隱瞞事故； ★★★ ，發(fā)生事故及時報告上級相關(guān)部門； 項目安全領(lǐng)導(dǎo)小組 事故調(diào)查 張克忠 王國雄 吳 方 高云 飛 ▲ 、不徹底，配合調(diào)查時， 故意 隱瞞事故責(zé)任人責(zé)任； ★ ★ ，多人進行，專人記錄，詢問目擊者、或當(dāng)事人時，需簽字確認。 安全部 復(fù)檢 吳 方 高云飛 ，對施工 隊 整改不到位的，幫其隱瞞過關(guān)。 項目安全領(lǐng)導(dǎo)小組 通報檢查 驗收 情況 吳 方 高云飛 ▲ 查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求 是施工隊 整改。 保證安全投入，采取有效的措施進行防護 各類安全檢查及安全設(shè)施的驗收 重大危險源 繼續(xù)施工 一般危險源 下發(fā)整改通知單、罰款單限期整改 下發(fā)停工令整改 通報檢查、驗收情況 復(fù)查 整改不到位 整改不到位 整改 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 25 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 安全 管理 各類安全檢查及防護設(shè)施驗收 吳 方 高云飛 ▲▲ 情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時降低標(biāo)準(zhǔn)； ▲▲▲ 求允許施工； ，安全員填寫每日巡查記錄，跟蹤檢查落實情況； 項目安全領(lǐng)導(dǎo)小組 ★ 。 對弄虛作假、賄賂監(jiān)理人員的單位和個人進行批評教育，情節(jié)嚴重的進行經(jīng)濟或行政處罰。 ，對收受賄賂的人員和行賄的人員進行處罰 ； ，使其熟練掌握相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)； ，對責(zé)任心不強、質(zhì)量意識淡薄的人員進行批評教育、經(jīng)濟或行政處罰，情節(jié)嚴重的調(diào)離工作崗位。 建立完善的施工隊考核制度，與信用評 價和經(jīng)濟獎懲掛鉤。 與檢測人員簽訂廉政合同，對檢測人員的檢測質(zhì)量和廉政情況進行定期考核，并將考核結(jié)果與其工資收入掛鉤。 ，對有違規(guī)行為的檢測人員視情節(jié)進行處罰； ，檢測人員工作質(zhì)量與工資收入掛鉤。 通過招投標(biāo)或競爭性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會檢測單位。 ； 、檢測。事先不通告檢查地點，檢查點由檢查小組現(xiàn)場臨時確定， 檢查結(jié)果當(dāng)場公布； （利害）關(guān)系的，須回避。 經(jīng)理室 總工室 簽訂勞動 合同 翁志新 王 珊 內(nèi)容見招標(biāo)管 理工作流程 1. 簽訂勞務(wù)分包施工合同； 2. 簽訂勞務(wù)分包安全生產(chǎn)協(xié)議； 3. 簽訂黨風(fēng)廉政包保責(zé)任狀； 合同部 安質(zhì)科 綜合辦 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 20 6． 1 質(zhì)量檢查工作流程圖 成立質(zhì)量管理領(lǐng) 導(dǎo)小組、制定質(zhì)量管理制度 根據(jù)工程進展情況和質(zhì)量控制重點，確定檢查內(nèi)容及檢查項目 現(xiàn)場檢查、檢測 通報檢查結(jié)果 整改、返工 繼續(xù)施工 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問題 返 工 不合格 合格 發(fā)現(xiàn)問題 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 21 分項工程檢查驗收流程圖 施工隊自檢 整改、返工 項目部檢查驗收 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問題 合格 發(fā)現(xiàn)問題 不 合 格 整改、返工 監(jiān)理工程師檢查驗收 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問題 合格 發(fā)現(xiàn)問題 不 合 格 整改、返工 繼續(xù)施工 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問題 合格 發(fā)現(xiàn)問題 不 合 格 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 22 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 質(zhì)量 檢查 現(xiàn)場 檢查、檢測 史建峰 邵中磊 ▲ 。 經(jīng)理室 總工室 ▲▲ ▲ 給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工 隊伍 ，從中牟取私利。 ★★★ 隊伍 建立信用檔案 ；報公司備案； ★★★ 實施內(nèi)部隊伍專業(yè)化，隊伍內(nèi)部工序承包 經(jīng)理室 ★ ， 認定為違法轉(zhuǎn)包和 違規(guī) 分包的，應(yīng)進行查處，并追究相應(yīng)責(zé)任。 項目 招標(biāo)小組 審查人著重審核有無實質(zhì)性條款變更。 綜合辦 與中標(biāo)人簽訂工程合同 翁志新 陳亦松 ▲ 為 中標(biāo)人利益或牟取私利，重新與投標(biāo)人 訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議 。 投標(biāo)人 2 中標(biāo)結(jié)果公示期間，排名第一的中標(biāo)候選人無正當(dāng)理由或惡意放棄中標(biāo)資格。 材料 科 綜合辦 2 不受理 依法依規(guī)的投訴舉報或受理后不調(diào)查，無反饋。 中標(biāo)結(jié)果 公示 史立新 ▲▲ ▲ 2 不按規(guī)定公示中標(biāo)結(jié)果。 評價制度掛鉤；兩次以上打分異常未說明合理理由的，停止一年評標(biāo)資格或取消其專家資格； ★ ，切斷其與外界的聯(lián)系，保持在相對封閉的環(huán)境中評標(biāo)； ★★★ 、健全評委評審意見復(fù)查和偏差責(zé)任追究機制； ★★★ 、評標(biāo)的公正性等的考核評價機制。 ； ，所有評標(biāo)專家和工作人員的通訊工具必須全部關(guān)閉，交由監(jiān)督部門工作人員保管； ，嚴禁私自記錄通過預(yù)審單位名單。 合理確定評標(biāo) 時間。 ★★★ 、錄像； ○技 ，防止暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)評標(biāo)； ★★★ 3. 評委主任委員由從專家?guī)熘谐槿〉膶＜覔?dān)任，招標(biāo)人代表不應(yīng)擔(dān)任評委主任委員； ★★ 。 綜合辦 ★★★ 、獎項等資料。 ○技 材料 科 綜合辦 投標(biāo)人 2 虛假投標(biāo)，編制虛假資料，騙取中標(biāo)。 ★★ 5. 清標(biāo)、評標(biāo)時在招投標(biāo)信息系統(tǒng)中對施工單位主要人員的執(zhí)業(yè)資格證書代碼進行核查。所有有資格的單位均可報名，先開技術(shù)標(biāo)，由專家打分決定入圍單位，再對所有入圍單位的標(biāo)價開標(biāo)，根據(jù)入圍單位的報價按合理低價法或經(jīng)評審的最低投標(biāo)價格確定中標(biāo)單位； ★★ ，對技術(shù)復(fù)雜、工藝要求較高的重點工程項目采用綜合評估法； ★ 材料 科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 16 金，降低圍標(biāo)串標(biāo)的幾率； ★★ 4．隨機確定投標(biāo)標(biāo)段。 材料 科 ▲▲ 、串標(biāo)。 ★★★ 標(biāo)保證金。 ○技 綜合辦 ★ ； ★★ ，對整個抽簽和通知過程錄音、攝像，通知完畢后切斷一切聯(lián)絡(luò)方式，對其進行全封閉監(jiān)控。 總公司 機務(wù)材料部 ▲▲ 。 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 15 確定資格預(yù)審 /評標(biāo)專家名單 史立新 賀玉坤 ▲▲ 。 綜合辦 清標(biāo) 招 標(biāo) 人或 其委 托 的招 標(biāo)代 理 機構(gòu) 工作人員 ▲▲ ▲ 進行清標(biāo)； ▲▲ 。 材料 科