【正文】 定，采取事先打招呼、定框框和暗示等方式干預(yù)行政審批、行政處罰等行政行為，可能出現(xiàn)以權(quán)謀私的現(xiàn)象。劉海鵬規(guī)劃股業(yè)務(wù)流程風(fēng)險重點項目資金管理 不按照計劃規(guī)定使用各類專項資金，不嚴(yán)格按財務(wù)管理規(guī)定使用支出，產(chǎn)生權(quán)錢交易，謀取個人私利，損害單位利益。堅持大額經(jīng)費使用支出實行集體研究決定、局主要負(fù)責(zé)同志審批制度，并加大執(zhí)行力度。政策性資金支付審核不嚴(yán)、不細(xì)致，不能完全按照政策性資金管理辦法執(zhí)行。嚴(yán)格按照政策性資金管理辦法執(zhí)行，合理安排支出項目劉海鵬財務(wù)股財務(wù)管理 違反財經(jīng)紀(jì)律，以權(quán)謀私、私設(shè)“小金庫”賬目不清、瞞報、虛報財務(wù)數(shù)據(jù)，不按規(guī)定制單、審賬，可能發(fā)生報銷不合法的票據(jù)及支出費用超標(biāo)現(xiàn)象。高 嚴(yán)格執(zhí)行《干部選拔任用工作條例》和有關(guān)規(guī)定，按照程序選拔任用干部，堅持民主推薦、黨組集體討論決定，做到任人唯賢。高 嚴(yán)格按照人事調(diào)動工作程序辦理調(diào)動手續(xù)； 嚴(yán)格執(zhí)行工資福利有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行津補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。劉海鵬辦公室文秘工作未嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)辦公有關(guān)政策和規(guī)定，在文電、會務(wù)、機要等工作中造成失誤，給機關(guān)日常公文正常流轉(zhuǎn)帶來影響。劉海鵬辦公室政務(wù)公開未嚴(yán)格履行機關(guān)信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作法律法規(guī)和規(guī)定，發(fā)生信息、安全等工作失泄密事件，政務(wù)公開工作不及時不全面。劉海鵬辦公室后勤管理 公車私用。對公務(wù)接待加強監(jiān)督，抵制不正之風(fēng)。違反規(guī)定程序，辦理建筑工程竣工驗收手續(xù)； 對合格城建檔案的建設(shè)單位刁難，故意拖延驗收，對不合格的建筑工程竣工資料違反規(guī)定通過驗收，吃、拿、卡、要，從中謀取私利。劉海鵬辦公室業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1重點項目規(guī)劃 在規(guī)劃管理、項目審查工作中，未嚴(yán)格按規(guī)定辦理，可能產(chǎn)生不符合規(guī)劃及手續(xù)不完備等情況。 各項指標(biāo)不符合國家規(guī)定而通過，可能發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象。 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，提高自身政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。 房屋丈量，面積核算，性質(zhì)認(rèn)定，補償標(biāo)準(zhǔn)等方面可能發(fā)生人情認(rèn)定，監(jiān)督不嚴(yán)，以權(quán)謀私現(xiàn)象，出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象。 建立健全制度，職責(zé)職能機制，嚴(yán)格按照程序辦理拆遷事項，規(guī)范自由裁量權(quán)。高 嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)規(guī)定，按照程序辦事，嚴(yán)格把關(guān)，陽光操作，接受監(jiān)督。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國建筑法》和行政審批規(guī)定程序辦理建筑工程施工許可。高 公開招標(biāo)信息，企業(yè)報名公開，企業(yè)中標(biāo)結(jié)果公開；項目全部進入市招投標(biāo)大廳，采用全監(jiān)控、全封閉管理；建立統(tǒng)一的評標(biāo)專家?guī)?；采取紀(jì)檢機關(guān)派員現(xiàn)場監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督、招投人員互相監(jiān)督等四項監(jiān)督； 公開招標(biāo)信息，企業(yè)報名公開，企業(yè)中標(biāo)結(jié)果公開；項目全部進入市招投標(biāo)大廳，采用全監(jiān)控、全封閉管理；建立統(tǒng)一的評標(biāo)專家?guī)?；紀(jì)檢機關(guān)派員、群眾、輿論、招投人員互相監(jiān)管等四項監(jiān)督。高 通報檢查結(jié)果，公開問題整改的標(biāo)準(zhǔn)及時限； 嚴(yán)格、執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《國家強制標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》。劉金東建管股風(fēng)險類別廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施風(fēng)險防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1企業(yè)經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管 在指導(dǎo)企事業(yè)單位生產(chǎn)經(jīng)營和接待群眾來訪上指導(dǎo)不到位，辦事拖拉，耐心不夠； 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理不到位。劉金東安全生產(chǎn)股招商引資工作 招商引資工作不積極或辦事拖拉中 增強招商引資的積極性，提高協(xié)調(diào)能力和服務(wù)水平。中 加強學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平，樹立為企業(yè)服務(wù)的理念，秉公辦事； 確保上級政策落實到位，加強單位責(zé)任制度建設(shè)，不定期開展檢查。高 加強法紀(jì)教育，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”，接受社會監(jiān)督； 陽光執(zhí)法，公開處罰標(biāo)準(zhǔn)、處罰程序、處罰過程、處罰結(jié)果。對內(nèi)會議集體決定； 設(shè)置意見箱和舉報電話，主動接受社會的監(jiān)督。加油不專卡專用，維修車輛未按要求程序進行。劉金東監(jiān)察大隊業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險2辦理行政復(fù)議案件 不依法辦理行政復(fù)議案件、承辦應(yīng)訴案件；未能對機關(guān)行政處罰事項進行合法性審查。劉金東法規(guī)股2組織執(zhí)法人員資格培訓(xùn)考試 對申報執(zhí)法證不按規(guī)定辦理，把關(guān)不嚴(yán)，影響行政執(zhí)法水平。高 按要求嚴(yán)格把好申報關(guān)口，不符合申報條件的堅決不予申報； 嚴(yán)格審查執(zhí)法人員申報執(zhí)法證資格，按規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要求核發(fā)選址意見書。堅持廉政勤政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和群眾意見。擅自在建設(shè)用地規(guī)劃許可證中，改變作為國有土地使用權(quán)出讓合同組成部分的規(guī)劃條件。發(fā)生吃請、權(quán)錢交易。規(guī)劃條件變更必須按照法定程序進行； 堅持股室互審和局業(yè)務(wù)會審制度，嚴(yán)格按照規(guī)劃審批流程進行審批。張偉規(guī)劃股2建設(shè)行政許可 不嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃技術(shù)規(guī)范要求，擅自對未取得土地使用證的建設(shè)項目核發(fā)建設(shè)工程許可證，不依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃和規(guī)劃條件審批建設(shè)項目修建性詳細(xì)規(guī)劃或建設(shè)工程設(shè)計方案總平面圖，發(fā)生吃請，權(quán)錢交易。堅持廉政勤政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和群眾意見。發(fā)生吃請、接受禮金和權(quán)錢交易。堅持廉政勤政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和群眾意見。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和省關(guān)于臨時建設(shè)、臨時用地規(guī)劃管理的具體辦法進行臨時建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)。堅持廉政勤政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和群眾意見。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》相關(guān)規(guī)定對建設(shè)工程是否符合規(guī)劃條件予以核實，嚴(yán)格把關(guān)。 在農(nóng)村危房改造、清潔工程和村莊整治資金使用中，監(jiān)督不力，可能發(fā)生違規(guī)使用項目資金的現(xiàn)象。 農(nóng)村危房改造及村莊整治嚴(yán)格實行國家建設(shè)改造標(biāo)準(zhǔn)，加強督查，明確責(zé)任單位和責(zé)任人，實施責(zé)任追究制度，對存在的問題及時作出處理。高 嚴(yán)格按照建設(shè)項目審批流程陽光操作，堅持“兩公開”，即審批程序和收費標(biāo)準(zhǔn)公開。堅持廉潔自律，執(zhí)政為民。高 嚴(yán)格按照項目編制實行公開招投標(biāo)的程序，不擅自作主，按規(guī)定程序辦理，秉公辦事張偉規(guī)劃股3規(guī)劃編項目監(jiān)督工作 規(guī)劃編制項目監(jiān)督安排、規(guī)劃編制經(jīng)費使用，規(guī)劃行政審批及批后管理工作相配套的規(guī)章制度不完善不健全，現(xiàn)有的制度執(zhí)行不到位，導(dǎo)致規(guī)劃行政權(quán)力自由裁量權(quán)空間較大，容易產(chǎn)生權(quán)錢交易、違法違紀(jì)等嚴(yán)重后果的腐敗現(xiàn)象高 加強制度建設(shè)，修訂、完善和規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、審批、管理、監(jiān)督各項制度，并加大執(zhí)行力度，做到依法編制、審批、管理和監(jiān)督； 積極推行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律預(yù)警機制和行政權(quán)力規(guī)范運行預(yù)警機制工作； 規(guī)范行政審批流程，提高審批效能，健全股室互審和局業(yè)務(wù)會審。高 建立規(guī)劃項目公開招標(biāo)機制。張偉規(guī)劃股3規(guī)劃編制經(jīng)費使用計劃 未能按照規(guī)定編制經(jīng)費使用計劃，擅自確定規(guī)劃編制經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，未能嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定使用支出，發(fā)生權(quán)錢交易，接受吃請、禮品。堅持規(guī)劃編制經(jīng)費使用集體研究決定、局主要負(fù)責(zé)人審批制度，并加大執(zhí)行力度。張偉工會業(yè)務(wù)流程風(fēng)險3國防教育、預(yù)備役工作 未能對機關(guān)人員強化國防教育，居安思危的警惕性不高。關(guān)注國家、國際關(guān)系動向。高 嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》等反腐倡廉條規(guī)，嚴(yán)格程序，規(guī)范操作，接受監(jiān)督。中 實行入黨材料審查責(zé)任追究制，在審批過程中嚴(yán)格堅持民主集中制，嚴(yán)把入黨審查關(guān)。中 堅持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核；采取自下而上的評選方法，并將評選結(jié)果對外予以公示,接受群眾監(jiān)督。高 改進工作作風(fēng)，完善工作制度，正確履行崗位職責(zé)。 規(guī)范紀(jì)檢舉報案件的辦理工作程序，細(xì)化具體流程和環(huán)節(jié)。高 嚴(yán)格按紀(jì)檢監(jiān)察工作職責(zé)開展工作，重點加強對重點崗位和重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查； 充分發(fā)揮監(jiān)督檢查的作用，發(fā)現(xiàn)重大失誤或違紀(jì)違法問題及時向黨組和上級紀(jì)檢監(jiān)察部門報告，并予以查處。王曉丹監(jiān)察室4對市住建委、區(qū)紀(jì)委轉(zhuǎn)辦和交辦舉報件的處理 對區(qū)紀(jì)委轉(zhuǎn)辦的舉報件怠慢或置之不理，久拖不辦。 不落實領(lǐng)導(dǎo)批示，對舉報的內(nèi)容拒不調(diào)查核實。泄露舉報人的相關(guān)信息。王曉丹監(jiān)察室