【文章內(nèi)容簡介】 項目投資50萬元（含）以上或需集團出批文的小額工程報集團公司審批項目立項，可行性研究項目投資50萬元（含）以上或需集團出批文的小額工程報集團公司審批改建、擴建、裝修、拆除、修繕等工程的立項審批公司領導審批公司黨政聯(lián)席會議審議公司黨政聯(lián)席會議審議項目投資50萬元（含）以上或需集團出批文的小額工程報集團公司審批不通過序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結時限項目立項，可行性研究編制可行性報告500萬元（含）以上投資項目綜管部工程投資估算500萬元（含）以上的項目，委托符合資質(zhì)要求的工程咨詢機構編制項目投資估算和相關可研報告視情況按程序選定工程可研咨詢單位綜管部按規(guī)定采用公開招標、小額庫、內(nèi)部招標、詢價、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的工程咨詢單位視情況委托有相應資質(zhì)的單位編制投資估算/可行性報告綜管部按相關規(guī)范要求，編制可行性報告。第三方的選取按照招投標工程的選取來確定視情況10萬元（含）至500萬元投資項目綜管部，施工、貨物采購單項投資估算10萬元以上，不足100萬元的，勘察、設計、監(jiān)理等單項服務項目10萬元以上，不足50萬元的小額建設工程，建設單位應委托有資質(zhì)的造價咨詢單位編制造價預算（含）至500萬元的項目（小額工程除外），可委托符合資質(zhì)要求的工程咨詢機構或組織集團公司基建方面的技術人員編制投資估算和相關可研報告視情況10萬元以下投資項目（申請報告）綜管部投資估算10萬元以下的工程，可自行組織基建、投資策劃部和財務相關專業(yè)人員編制投資估算視情況工程立項審批新建工程立項審批提交申請報告綜管部根據(jù)建設工程需求，以書面形式提交申請報告，內(nèi)容包括立項請示、建設方案、工程總造價、時間安排（計劃工期）、可行性分析、項目評估報告等資料1個工作日申請報告會審相關職能部門對申請報告進行會審，并提出具體意見1個工作日黨政聯(lián)席會議審議公司負責人由公司黨政聯(lián)席會議審批，并形成會議紀要1個工作日符合50萬元（含）以上條件的項目報集團審批集團公司按集團公司基建工作指引及投資規(guī)定報批5個工作日工程實施建設單位按規(guī)定開展工程建設相關工作/改建、擴建、裝修、拆除、修繕等工程的立項提交申請報告綜管部根據(jù)建設工程需求，以書面形式提交申請報告，內(nèi)容包括立項請示、建設方案、工程總造價、時間安排（計劃工期）、可行性分析、項目評估報告等資料1個工作日申請報告會審相關職能部門對申請報告進行會審，并提出具體意見。1個工作日黨政聯(lián)席會議審議相關職能部門負責人綜合考慮項目實際情況，由公司黨政聯(lián)席會議審批，并形成會議紀要，由辦公室將有關材料報送市交委和交通集團審批備案1個工作日符合條件的項目報集團審批集團公司按集團公司基建工作指引及投資規(guī)定報批5個工作日工程實施綜管部按規(guī)定開展工程建設相關工作/其他工程3萬元以下的工程符合建設單位審批的項目綜管部項目總造價3萬元以下的自行審批：，報公司黨政聯(lián)席會議立項審議，項目總造價3萬元（以下）的報二級單位黨政聯(lián)席會議進行立項審議1個工作日申請報告會審相關職能部門對申請報告進行會審，并提出具體意見。1個工作日分管領導審核分管領導由分管領導提出審核意見1個工作日公司主要領導審批主要領導由主要領導提出審批意見1個工作日10萬元以下的工程提交申請報告綜管部根據(jù)建設工程需求，以書面形式提交申請報告，內(nèi)容包括立項請示、建設方案、工程總造價、時間安排（計劃工期）、可行性分析、項目評估報告等資料1個工作日申請報告會審相關職能部門對申請報告進行會審，并提出具體意見1個工作日黨政聯(lián)席會議審議公司領導由公司黨政聯(lián)席會議審批，并形成會議紀要1個工作日10萬元以上的工程提交申請報告綜管部根據(jù)建設工程需求，以書面形式提交申請報告，內(nèi)容包括立項請示、建設方案、工程總造價、時間安排（計劃工期）、可行性分析、項目評估報告等資料。1個工作日申請報告會審相關職能部門對申請報告進行會審，并提出具體意見。1個工作日黨政聯(lián)席會議審議公司領導綜合考慮項目實際情況，由公司黨政聯(lián)席會議審批，并形成會議紀要，由辦公室將有關材料報送市交委和交通集團審批備案。1個工作日符合條件的項目報集團審批集團公司按集團公司基建工作指引及投資規(guī)定報批。5個工作日按規(guī)定開展工程建設相關工作，組織履約監(jiān)督（八）建設工程項目勘察、設計流程圖：具備設計條件：勘察、設計方案審查工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司黨委及紀委監(jiān)督。：見下圖按程序選定勘察、設計單位勘察、設計方案編制總建筑面積超過1500平方米或總投資額超過1000萬元建設工程領導小組及有關職能部門審查總建筑面積不超過1500平方米或總投資額不超過1000萬元建設工程領導小組及有關職能部門審查不符合不符合公司黨政聯(lián)席會議審議公司黨政聯(lián)席會議審議報集團公司審批初步勘察、設計及審查施工圖設計及審查組織履約監(jiān)督：見下表序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結時限按程序選定勘察、設計單位綜管部依據(jù)勘察、設計工作規(guī)模，按規(guī)定采用公開招標、小額庫、內(nèi)部招標、詢價、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的勘察、設計單位視情況勘察、設計方案編制綜管部1. 根據(jù)國家、省、市相關的規(guī)定、有關規(guī)范，及立項批文，編制工程勘察、設計、概算等文件，編制的設計概算原則上不得超過經(jīng)立項審批的工程投資估算。設計概算超出經(jīng)立項審批的工程投資估算的，按集團公司和公司投資管理有關規(guī)定重新報批后，方可實施視情況勘察、設計方案審核總建筑面積不超過1500平方米或總投資額不超過1000萬元建設工程領導小組及有關職能部門審查勘察、設計方案審查相關職能部門負責人依據(jù)立項審批要求，對設計方案和設計概算進行全面性審查5個工作日對勘察、設計方案進行審批相關職能部門負責人黨政聯(lián)席會議審批對通過審查的設計方案進行審批，并形成相關審批記錄1個工作日總建筑面積超過1500平方米或總投資額超過1000萬元建設工程領導小組及有關職能部門審查勘察、設計方案審查相關職能部門負責人依據(jù)立項審批要求，對設計方案和設計概算進行全面性審查5個工作日對勘察、設計方案進行審批相關職能部門負責人黨政聯(lián)席會議審批對通過審查的設計方案進行審批，并形成相關審批記錄1個工作日集團公司審批集團公司總建筑面積超過1500平方米或總投資額超過1000萬元的建設工程項目的設計方案應報集團公司審批，報審資料如下：關于報審設計方案的書面申請設計方案整體介紹說明設計方案總平面圖、效果圖設計方案設計概算5個工作日初步設計及審查相關職能部門負責人符合條件需報初步設計審查的，應按相關規(guī)定辦理初步設計審查。項目施工圖設計及預算編制應嚴格按審定的初步設計的建設內(nèi)容、建設規(guī)模、建設標準和投資計劃進行，嚴禁擅自提高標準和擴大規(guī)模。1020個工作日施工圖設計及審查相關職能部門負責人在設計單位完成施工圖設計，相關職能部門審核后，應按規(guī)定委托第三方機構開展施工圖審查。1020個工作日組織履約監(jiān)督相關職能部門定期進行監(jiān)督檢查/（九）建設工程招投標流程（建設工程招標文件編制及審查流程圖）： 達到建設工程規(guī)定招標范圍的且必須進行公開招標的：招標文件審查工作全過程：①建設單位內(nèi)部監(jiān)督；②集團公司黨委及紀委監(jiān)督 ：見下圖公司招標投標小組審查相關職能部門審查主管領導審核分管領導審核征求法律顧問意見公司招標投標小組審查相關職能部門審查相關職能部門審查招標部門備案（達到公開100萬元以上）招標代理編制招標文件按相關程序選取招標代理綜管部編制招標文件綜管部編制招標文件組織履約監(jiān)督編制招標文件招標文件通過10萬元以上5萬元以上，10萬元以下5萬元以下不通過不通過報集團審查公司黨政聯(lián)席會議審議征求法律顧問意見：見下表序號流程名稱責任崗位工作要求辦結時限編制招標文件綜管部按有關管理規(guī)定及招投標管理制度，做好項目招標文件，相關圖紙，工程量清單及控制價，合同等工作5個工作日發(fā)出招標文件審查申請綜管部包括但不限于材料有：審查請示、工程方案設計（如有）、招標文件、合同、法律意見、招標有關圖紙、工程量清單及造價、行業(yè)監(jiān)管或主管部門出具的圖紙審查意見、清單及造價備案意見、招標文件審查意見以及領導班子集體研究審定相關會議紀要等1個工作日5萬元以下職能部門受理及審批綜管部綜管部組織審查，對招標有關招標文件、合同、圖紙、工程量清單及造價等提出具體審核意見及建議2個工作日分管領導審核分管領導/1個工作日主管領導審核主管領導/1個工作日5萬元以上，10萬元以下職能部門受理及審批綜管部綜管部組織審查，對招標有關招標文件、合同、圖紙、工程量清單及造價等提出具體審核意見及建議2個工作日公司招標投標小組審批招標小組成員綜管部為主辦部室，經(jīng)營部重點審核招標文件有關經(jīng)營發(fā)展條款，財務部重點審核招標文件涉及資金給支付等有關財務條款，辦公室重點提出審核合同，紀檢監(jiān)察室重點對有關廉政風險提出意見及建議，其他職能部門根據(jù)各自職責提出會簽意見1個工作日分管領導審核分管領導/1個工作日主管領導審核主管領導/1個工作日10萬元以上職能部門受理及審批綜管部綜管部組織審查，對招標有關招標文件、合同、圖紙、工程量清單及造價等提出具體審核意見及建議2個工作日公司招標投標小組審批招標小組成員綜管部為主辦部室，經(jīng)營部重點審核招標文件有關經(jīng)營發(fā)展條款，財務部重點審核招標文件涉及資金給支付等有關財務條款，辦公室重點提出審核合同，紀檢監(jiān)察室重點對有關廉政風險提出意見及建議，其他職能部門根據(jù)各自職責提出會簽意見1個工作日公司黨政聯(lián)席會議審議相關職能部門負責人黨政聯(lián)席會議審批對通過審查的招標文件進行審批，并形成相關審批記錄1個工作日招標部門備案綜管部達到公開100萬元以上需根據(jù)相關要求進行備案視情況集團公司審批集團公司//招標文件通過綜管部//組織履約監(jiān)督相關職能部門負責人/視情況（九）建設工程招投標流程（建設工程內(nèi)部招投標）：10萬元以下公司需進行新建、擴建、改建及各類裝飾工程時。：招標工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②上級紀委監(jiān)督：見下圖 內(nèi)部招標流程圖立項5萬元（含）至10萬元的項目立項3萬元（含）至5萬元的項目立項（3萬元以下的項）目邀請招標邀請招標詢價擇優(yōu)發(fā)招標文件發(fā)招標文件確定中標單位簽訂承包工程合同招標答疑會收標收標評標（由分管領導及相關人員組成）評標（評標小組）發(fā)出中標通知書發(fā)出中標通知書簽訂承包工程合同簽訂承包工程合同招標資料備案招標資料備案組織履約監(jiān)督：見下表序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結時限3萬元以下的項目發(fā)出立項申請綜合管理部材料：立項請示原因、工程項目可行性分析、投資額度、施工地點、工程項目負責人3個工作日詢價擇優(yōu)發(fā)布詢價文件詢價工作負責人在公司網(wǎng)站公開發(fā)布進行詢價的文件（含工程預算控制價、合同等）5天接受報名詢價工作負責人按公告的時間及材料要求，接收報名。1個工作日報名資格審查詢價工作負責人招公告所注明的條件要求進行資格審查，要求符合資格審查的單位必須為3家或以上，未能達到3家則需重新組織報名，連續(xù)兩次未達到3家且經(jīng)請示公司領導同意可選擇其中一家直接進行商務談判。1個工作日確定中標單位綜合管理部由監(jiān)察和主辦部門派員按評分標準進行評分，并推薦兩家中標候選單位（分數(shù)高者為第一中標候選單位）7個工作日簽訂合同綜合管理部根據(jù)招標文件及招標方投標文件進行簽訂3個工作日3萬元（含）至5萬元的項目立項審批發(fā)出立項申請綜合管理部材料：立項請示原因、工程項目可行性分析、投資額度、施工地點、工程項目負責人3個工作日邀請招標向符合資質(zhì)要求的單位發(fā)出招標邀請綜合管理部按公司規(guī)定審核資質(zhì)1個工作日發(fā)招標文件發(fā)布公