【正文】 ★★★ ，及時(shí)清理開戶行； ★ 。 ★★ ； ★ 、紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督； ★ 。 ★★ 對(duì)索賠事件的 單價(jià)和數(shù)量審查采取多方會(huì)審制度，引進(jìn)審計(jì)等第三方全程跟蹤制度。 工程技術(shù)部 計(jì)量合同部 ▲▲ 辦不力，給承辦人和利害關(guān)系人暗箱操作留下隱患。 計(jì)量合同部 ，只有極個(gè)別特殊情況允許現(xiàn)場簽證，一般情況均應(yīng)履行工程變更手續(xù)。 ★★ 、多人聯(lián)合計(jì)量核實(shí)； ，不超清單支付； ★ 。 使用計(jì)量軟件編制計(jì)量報(bào)表或其他加強(qiáng)計(jì)量上報(bào)的方法，避免重復(fù)計(jì)量和計(jì)算錯(cuò)誤。 項(xiàng)目安全領(lǐng)導(dǎo)小組 保險(xiǎn)公 司理賠 王國雄 ▲ 理賠資料收集不全，謊報(bào)理賠金額 ★ 理賠時(shí)，多部門 協(xié)助監(jiān)督，賠付及時(shí)登記 。 ★★★ 部安全生產(chǎn)責(zé)任制，與各科室、各施工隊(duì)簽訂安全包保責(zé)任狀、安全生產(chǎn)協(xié)議，建立獎(jiǎng)罰制度，做到獎(jiǎng)懲兌現(xiàn) 。 工程部 安質(zhì)部 試驗(yàn)室 分項(xiàng) 工程 檢查 驗(yàn)收 施工隊(duì)自檢 施工 隊(duì)長 技術(shù)員 施工隊(duì)不具備驗(yàn)收條件，提供虛假資料或賄賂驗(yàn)收人員準(zhǔn)予驗(yàn)收。 工程 部 安質(zhì)部 試驗(yàn)室 ▲▲ ，評(píng)為合格。 綜合辦 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建 設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 18 5． 隊(duì)伍 管理工作流程圖 進(jìn)場驗(yàn)收，實(shí)施開工 簽訂勞務(wù)合同 施工隊(duì)伍在投標(biāo)書 中列明 勞務(wù) 分包計(jì)劃 、施工 工程的范圍、 金 額 ， 必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定 進(jìn)場后，施工單位提出勞務(wù)分包申請(qǐng)，并 提供 施工隊(duì)伍 資質(zhì)及相關(guān)資料 報(bào)公司保障部審批 公司 備案 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 19 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 分包 管理 施工單位提出分包申請(qǐng) 翁志新 俞春華 ▲▲ ▲ 、違法轉(zhuǎn)包工程，增加管理難度，影響工程質(zhì)量； ▲▲ ，將其承包的工程壓價(jià)轉(zhuǎn)包或者將工程肢解后分包給他人，從中牟取不正當(dāng)利益 。 7 天公示時(shí)間要求； ★★★ ，內(nèi)容包括：投標(biāo)人資格后審不合格的具體原因；廢標(biāo)原因；中標(biāo)人及中標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以往類似工程的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng)等情況。 綜合辦 ▲▲ ，為評(píng)委憑主觀打分或按他人預(yù)先的暗示打分留下隱患。 投標(biāo)資格申請(qǐng)人只報(bào)名參加本批次的投標(biāo)，不具體選擇所投標(biāo)段，由電腦自動(dòng)排序投標(biāo)資格申請(qǐng)人的 可投標(biāo)段。 ★★★ （語音或短信），評(píng)標(biāo)前半小時(shí)打開電腦查看專家名單，驗(yàn)明專家身份后再進(jìn)場評(píng)標(biāo)；○技 ★★ ，姓名隱藏，僅留編號(hào)和手機(jī)號(hào)碼。 ★ 1. 控制標(biāo)底（或限價(jià)）知悉人數(shù)，要求其簽訂保密責(zé)任狀；對(duì)所有知道標(biāo)底（或限價(jià)）的人進(jìn)行封閉管理； ； ★★ ； ，在投標(biāo)截止時(shí)間前七日或在開標(biāo)時(shí)同時(shí)公布標(biāo)底和限價(jià)。 ★★★ 運(yùn)行招標(biāo)投標(biāo)管理信息系統(tǒng)，接受文件同時(shí)在信息系統(tǒng)中登記，記錄遞交時(shí)間，對(duì)報(bào)名、文件遞交實(shí)時(shí)監(jiān)控，逐步建立電子招投標(biāo)系統(tǒng)。將所有廢標(biāo)條款匯總到一張表中，評(píng)委對(duì)投標(biāo)人涉及每一項(xiàng)廢標(biāo)問題均須嚴(yán)格審查； ，不得隨意降低有關(guān)資格和條件。 ★ ，完善價(jià)格、數(shù)量的變更手續(xù)； ★★ ，進(jìn)行集體決策。 公司 機(jī)務(wù)材料 部 ▲▲ ，但未經(jīng)過招投標(biāo)選擇供貨單位。 項(xiàng)目 經(jīng)理部 撥付臨時(shí) 用地補(bǔ)償 資金 翁志新 ▲ ，影響臨時(shí)用地使用，造成工期延誤。 參見以下范例： ▲▲▲ 、串標(biāo)。 未標(biāo)識(shí)的，為一般風(fēng)險(xiǎn)。 二、 手冊(cè) 標(biāo)識(shí)說明 手冊(cè)用各種顏色和標(biāo)識(shí)對(duì)各環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其防控措施分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以突出重點(diǎn)，便于區(qū)分。 （四）針對(duì)采用技術(shù)手段的防控措施，用天藍(lán)色帶圓圈“技”字 ○技 標(biāo)識(shí)。 ★ ； ，聯(lián)系地方政府，由項(xiàng)目、地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委及村民小組多方到場現(xiàn)場測量確認(rèn)； 項(xiàng)目測量組由書記帶隊(duì)，組織測量班、技術(shù)科和調(diào)度室參加，書面交底確認(rèn)。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 招標(biāo) 投標(biāo) ▲▲ ▲ ，將材料采購直接交給關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)施，或不經(jīng)審批擅自選擇供應(yīng)商。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 執(zhí)行 合同 歐陽堅(jiān) 陳亦松 ▲▲ ▲ 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 ； ★ 、簽訂合同的，依法責(zé)令改正 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 發(fā)布招 標(biāo)公告 杜紀(jì)芳 ； ； 。 材料 科 ，程序不規(guī)范，針對(duì)特定人有傾向性的發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 15 確定資格預(yù)審 /評(píng)標(biāo)專家名單 史立新 賀玉坤 ▲▲ 。 材料 科 ▲▲ 、串標(biāo)。 綜合辦 ★★★ 、獎(jiǎng)項(xiàng)等資料。 評(píng)價(jià)制度掛鉤；兩次以上打分異常未說明合理理由的，停止一年評(píng)標(biāo)資格或取消其專家資格； ★ ，切斷其與外界的聯(lián)系，保持在相對(duì)封閉的環(huán)境中評(píng)標(biāo)； ★★★ 、健全評(píng)委評(píng)審意見復(fù)查和偏差責(zé)任追究機(jī)制； ★★★ 、評(píng)標(biāo)的公正性等的考核評(píng)價(jià)機(jī)制。 綜合辦 與中標(biāo)人簽訂工程合同 翁志新 陳亦松 ▲ 為 中標(biāo)人利益或牟取私利，重新與投標(biāo)人 訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議 。 經(jīng)理室 總工室 簽訂勞動(dòng) 合同 翁志新 王 珊 內(nèi)容見招標(biāo)管 理工作流程 1. 簽訂勞務(wù)分包施工合同； 2. 簽訂勞務(wù)分包安全生產(chǎn)協(xié)議； 3. 簽訂黨風(fēng)廉政包保責(zé)任狀； 合同部 安質(zhì)科 綜合辦 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 20 6． 1 質(zhì)量檢查工作流程圖 成立質(zhì)量管理領(lǐng) 導(dǎo)小組、制定質(zhì)量管理制度 根據(jù)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量控制重點(diǎn)，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目 現(xiàn)場檢查、檢測 通報(bào)檢查結(jié)果 整改、返工 繼續(xù)施工 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問題 返 工 不合格 合格 發(fā)現(xiàn)問題 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 21 分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收流程圖 施工隊(duì)自檢 整改、返工 項(xiàng)目部檢查驗(yàn)收 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問題 合格 發(fā)現(xiàn)問題 不 合 格 整改、返工 監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問題 合格 發(fā)現(xiàn)問題 不 合 格 整改、返工 繼續(xù)施工 復(fù) 檢 未發(fā)現(xiàn)問題 合格 發(fā)現(xiàn)問題 不 合 格 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 22 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 質(zhì)量 檢查 現(xiàn)場 檢查、檢測 史建峰 邵中磊 ▲ 。 ，對(duì)有違規(guī)行為的檢測人員視情節(jié)進(jìn)行處罰； ，檢測人員工作質(zhì)量與工資收入掛鉤。 對(duì)弄虛作假、賄賂監(jiān)理人員的單位和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。 安全部 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 26 圖 發(fā)生事故 事故調(diào)查 編制事故調(diào)查報(bào)告 事故報(bào)告（及時(shí)上報(bào)上級(jí)相關(guān)部門） 處理相關(guān)責(zé)任人 提供相關(guān)資料 、 保險(xiǎn)公司受理 保險(xiǎn)公司理賠 一般以上事故時(shí) 輕傷事故 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 27 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 事故 處理 事故報(bào)告 翁志新 ▲▲ ▲ ，不及時(shí)上報(bào)上級(jí)相關(guān)部門，隱瞞事故； ★★★ ，發(fā)生事故及時(shí)報(bào)告上級(jí)相關(guān)部門； 項(xiàng)目安全領(lǐng)導(dǎo)小組 事故調(diào)查 張克忠 王國雄 吳 方 高云 飛 ▲ 、不徹底，配合調(diào)查時(shí)， 故意 隱瞞事故責(zé)任人責(zé)任； ★ ★ ，多人進(jìn)行，專人記錄，詢問目擊者、或當(dāng)事人時(shí)，需簽字確認(rèn)。 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 30 對(duì)下計(jì)量工作流程圖 施工隊(duì)提出分項(xiàng)工程 計(jì)量申請(qǐng) 項(xiàng)目現(xiàn)場復(fù)核 項(xiàng)目部編制計(jì)量支付月報(bào) 項(xiàng)目經(jīng)理審批