【正文】 ................................................................... 8 3．物資設(shè)備采購工作流程圖 ................................................................ 10 4．勞務(wù)分包招標(biāo)工作流程圖 ................................................................ 12 5．分包管理工作流程圖 .................................................................. 18 6． 1 質(zhì)量檢查工作流 程圖 ................................................................. 20 分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收流程圖 ............................................................... 21 ...................................................................... 24 II 圖 ...................................................................... 26 對上計(jì)量工作流程圖 .................................................................. 28 對下計(jì)量工作流程圖 .................................................................. 30 設(shè)計(jì)變更工作流程圖 ................................................................. 32 索賠管理工作流程圖 ................................................................. 33 11．項(xiàng)目資金管理 流程圖 .................................................................. 37 12．交工驗(yàn)收流程圖 ..................................................................... 40 ................................................................ 41 14 竣工驗(yàn)收流 程圖 ……………………………………………………………………………………………………………………………… .42 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 3 說明 一、 手冊 結(jié)構(gòu)說明 本手冊 根據(jù) 《交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 》為基礎(chǔ)，以 常溧高速公路 CL3 標(biāo) 建設(shè)項(xiàng)目為單元， 以項(xiàng)目工作流程為主軸，逐一排查具體工作環(huán)節(jié)中可能產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對每個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出相應(yīng)的防控措施。如下圖所示： （二）根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)危害和影響程度，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為 三個(gè)等級 ， 用一個(gè)粉紅色三角 ▲ 、兩個(gè) 粉紅色三角 ▲▲ 和三個(gè) 粉紅色三角 ▲▲▲ 對其依次進(jìn)行標(biāo)識 。未標(biāo)識的，為一般常規(guī)措施。 未標(biāo)識的，為直接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 。 ★★★ ，凡涉及超過5000 元以上費(fèi)用必須簽訂協(xié)議并上報(bào)公司； ★ ； ★ （ 2020） 68 好文件確定的臨時(shí)征用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目總工 隊(duì)伍 臨建 選擇 翁志新 ▲▲ 3．虛假招標(biāo)； ▲▲ 4．使用有利害關(guān)系的包工隊(duì)伍 ★★ 使用內(nèi)部隊(duì)伍進(jìn)行臨建施工 項(xiàng)目經(jīng)理 臨建 施工 高云飛 陳亦松 ▲ 夸大臨建工程數(shù)量，降低臨建工程質(zhì)量 ★ 、多部門參與臨建工程數(shù)量的丈量； ★ ，實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 ★★ 。 ★★ ，對持虛假資質(zhì)、虛假證明材料參與投標(biāo)；或有行賄等不良記錄的供應(yīng)商，列入不合格供應(yīng)商名冊。 試 驗(yàn)室 物資設(shè)備 科 ▲▲ 、工期等條款時(shí)，為供應(yīng)商提供便利。 技術(shù)科 物資 設(shè)備科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 12 4．招 標(biāo) 管理 工作流程圖 公開發(fā)布招標(biāo)信息 接受申請人遞交的資格申請文件 資格預(yù)審評審 召開標(biāo)前會、開展現(xiàn)場 考察 開標(biāo) 評 標(biāo) 中標(biāo)結(jié)果公示 定標(biāo)，發(fā)出中標(biāo)通知書 與中標(biāo)人簽訂工程合同 接受報(bào)名 履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù) 編制標(biāo)底（限價(jià)）、簽封標(biāo)底（限價(jià)）和評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動系數(shù) 確定資格預(yù)審評審人員名單 編制招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件 許可不招標(biāo) 許可邀請招標(biāo) 資格后審 清標(biāo) 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 13 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 招標(biāo) 投標(biāo) 履行招標(biāo) 準(zhǔn)備工作 有關(guān)手續(xù) 陳亦松 杜紀(jì)芳 ▲▲ ，或以將項(xiàng)目化整為零方式規(guī)避招標(biāo)； 招標(biāo)； ▲▲ 。 ★ 說明； ★★★ 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 ▲▲ 、資格預(yù)審文件時(shí)，針對特定人提高或降低資格條件和評價(jià)指標(biāo)；以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，對潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇；強(qiáng)制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)，或者限制投標(biāo)人之間的公平競爭。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 接受報(bào)名和接受遞交的資格申請文件 陳亦松 杜紀(jì)芳 審文件。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 發(fā)出邀請函 、 發(fā)售招標(biāo)文件 杜紀(jì)芳 名稱。 編制標(biāo)底 杜紀(jì)芳 ▲▲ （或限價(jià)）、評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動系數(shù)等。 綜合辦 清標(biāo) 招 標(biāo) 人或 其委 托 的招 標(biāo)代 理 機(jī)構(gòu) 工作人員 ▲▲ ▲ 進(jìn)行清標(biāo)； ▲▲ 。 總公司 機(jī)務(wù)材料部 ▲▲ 。 ★★★ 標(biāo)保證金。所有有資格的單位均可報(bào)名，先開技術(shù)標(biāo)，由專家打分決定入圍單位，再對所有入圍單位的標(biāo)價(jià)開標(biāo)，根據(jù)入圍單位的報(bào)價(jià)按合理低價(jià)法或經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)格確定中標(biāo)單位； ★★ ，對技術(shù)復(fù)雜、工藝要求較高的重點(diǎn)工程項(xiàng)目采用綜合評估法； ★ 材料 科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 16 金，降低圍標(biāo)串標(biāo)的幾率； ★★ 4．隨機(jī)確定投標(biāo)標(biāo)段。 ○技 材料 科 綜合辦 投標(biāo)人 2 虛假投標(biāo)，編制虛假資料，騙取中標(biāo)。 ★★★ 、錄像； ○技 ，防止暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)評標(biāo)； ★★★ 3. 評委主任委員由從專家?guī)熘谐槿〉膶＜覔?dān)任，招標(biāo)人代表不應(yīng)擔(dān)任評委主任委員； ★★ 。 ； ，所有評標(biāo)專家和工作人員的通訊工具必須全部關(guān)閉，交由監(jiān)督部門工作人員保管； ，嚴(yán)禁私自記錄通過預(yù)審單位名單。 中標(biāo)結(jié)果 公示 史立新 ▲▲ ▲ 2 不按規(guī)定公示中標(biāo)結(jié)果。 投標(biāo)人 2 中標(biāo)結(jié)果公示期間，排名第一的中標(biāo)候選人無正當(dāng)理由或惡意放棄中標(biāo)資格。 項(xiàng)目 招標(biāo)小組 審查人著重審核有無實(shí)質(zhì)性條款變更。 經(jīng)理室 總工室 ▲▲ ▲ 給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工 隊(duì)伍 ，從中牟取私利。事先不通告檢查地點(diǎn)，檢查點(diǎn)由檢查小組現(xiàn)場臨時(shí)確定， 檢查結(jié)果當(dāng)場公布； （利害）關(guān)系的，須回避。 通過招投標(biāo)或競爭性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會檢測單位。 與檢測人員簽訂廉政合同，對檢測人員的檢測質(zhì)量和廉政情況進(jìn)行定期考核，并將考核結(jié)果與其工資收入掛鉤。 ，對收受賄賂的人員和行賄的人員進(jìn)行處罰 ； ，使其熟練掌握相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； ，對責(zé)任心不強(qiáng)、質(zhì)量意識淡薄的人員進(jìn)行批評教育、經(jīng)濟(jì)或行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離工作崗位。 保證安全投入，采取有效的措施進(jìn)行防護(hù) 各類安全檢查及安全設(shè)施的驗(yàn)收 重大危險(xiǎn)源 繼續(xù)施工 一般危險(xiǎn)源 下發(fā)整改通知單、罰款單限期整改 下發(fā)停工令整改 通報(bào)檢查、驗(yàn)收情況 復(fù)查 整改不到位 整改不到位 整改 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 25 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)