【正文】 需要回避的情形做出說(shuō)明和承諾；對(duì)違反承諾的專(zhuān)家，與專(zhuān)家評(píng)價(jià)制度掛鉤； ★★ ，提請(qǐng)其所在單位給予處分； ★ ； （評(píng)標(biāo)價(jià)除外）得分均不得低于其權(quán)重分值的60％，且各評(píng)分因素得分應(yīng)取評(píng)標(biāo)委員會(huì)各成員的打分去掉一個(gè)最高和一個(gè)最低分后的平均值。 材料 科 投標(biāo)人 ▲▲ ，暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)專(zhuān)家評(píng)標(biāo)。 ★★ 。 ★★ ； ★ 機(jī)抽取； ； ★ 抽取專(zhuān)家；每次抽簽指定專(zhuān)人抽簽，并負(fù)責(zé)在會(huì)議前對(duì)名單保密； ★ ，監(jiān)督部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 明確規(guī)定所邀請(qǐng)對(duì)象應(yīng)具備招標(biāo)文件要求的相應(yīng)水平、相應(yīng)條件。 、法規(guī) 在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告； 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 編制招標(biāo) 文件、資格 預(yù)審文件 陳亦松 杜紀(jì)芳 ▲▲ 款，排斥潛在投標(biāo)人。 ★★★ 實(shí)驗(yàn)室、監(jiān)理單位參與樣品買(mǎi)賣(mài)合同的材料樣品封樣及標(biāo)的物驗(yàn)收過(guò)程； ★ 樣品采用雙備份制； ★★ ，由專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)重要材料進(jìn)行檢測(cè)； ★★ ，實(shí)驗(yàn)室、監(jiān)理單位應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽檢。 ★★ ，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改。 項(xiàng)目 經(jīng)理部 簽訂 臨時(shí) 用地 協(xié)議 翁志新 吳 方 ▲ ； ▲▲ 、地表附作物數(shù)量、延長(zhǎng)征用時(shí)間、提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，接受行賄或者索賄，損害企業(yè)利益； 門(mén)。參見(jiàn)以下范例： ★★ 運(yùn)行招標(biāo)投標(biāo)管理信息系統(tǒng)，接受文件同時(shí)在信息系統(tǒng)中登記，記錄遞方框一：普通環(huán)節(jié) 方框二：黃色預(yù)警 方框三：橙色預(yù)警 方框四：紅色預(yù)警 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 4 交時(shí)間，對(duì)報(bào)名、文件遞交實(shí)時(shí)監(jiān)控，逐步建立電子招投標(biāo)系統(tǒng)； ○技 （五） 為區(qū)分直接 廉政風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn) 和間接廉政風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn) ，對(duì)間接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)用帶陰影的字體標(biāo)識(shí)。 (一 ) 針對(duì)分項(xiàng)流程圖中的各環(huán)節(jié)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度從小到大的順序分別用黃色、橙色和紅色進(jìn)行預(yù)警。如下圖所示： （二）根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)危害和影響程度，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為 三個(gè)等級(jí) ， 用一個(gè)粉紅色三角 ▲ 、兩個(gè) 粉紅色三角 ▲▲ 和三個(gè) 粉紅色三角 ▲▲▲ 對(duì)其依次進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 未標(biāo)識(shí)的，為直接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 ★★★ ，凡涉及超過(guò)5000 元以上費(fèi)用必須簽訂協(xié)議并上報(bào)公司； ★ ； ★ （ 2020） 68 好文件確定的臨時(shí)征用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 ★★ 。 試 驗(yàn)室 物資設(shè)備 科 ▲▲ 、工期等條款時(shí)，為供應(yīng)商提供便利。 ★ 說(shuō)明； ★★★ 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 接受報(bào)名和接受遞交的資格申請(qǐng)文件 陳亦松 杜紀(jì)芳 審文件。 編制標(biāo)底 杜紀(jì)芳 ▲▲ （或限價(jià)）、評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)系數(shù)等。 總公司 機(jī)務(wù)材料部 ▲▲ 。所有有資格的單位均可報(bào)名，先開(kāi)技術(shù)標(biāo)，由專(zhuān)家打分決定入圍單位，再對(duì)所有入圍單位的標(biāo)價(jià)開(kāi)標(biāo)，根據(jù)入圍單位的報(bào)價(jià)按合理低價(jià)法或經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)格確定中標(biāo)單位； ★★ ，對(duì)技術(shù)復(fù)雜、工藝要求較高的重點(diǎn)工程項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法； ★ 材料 科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 16 金，降低圍標(biāo)串標(biāo)的幾率； ★★ 4．隨機(jī)確定投標(biāo)標(biāo)段。 ★★★ 、錄像； ○技 ，防止暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)評(píng)標(biāo)； ★★★ 3. 評(píng)委主任委員由從專(zhuān)家?guī)熘谐槿〉膶?zhuān)家擔(dān)任，招標(biāo)人代表不應(yīng)擔(dān)任評(píng)委主任委員； ★★ 。 中標(biāo)結(jié)果 公示 史立新 ▲▲ ▲ 2 不按規(guī)定公示中標(biāo)結(jié)果。 項(xiàng)目 招標(biāo)小組 審查人著重審核有無(wú)實(shí)質(zhì)性條款變更。事先不通告檢查地點(diǎn)，檢查點(diǎn)由檢查小組現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)確定， 檢查結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布； （利害）關(guān)系的，須回避。 與檢測(cè)人員簽訂廉政合同，對(duì)檢測(cè)人員的檢測(cè)質(zhì)量和廉政情況進(jìn)行定期考核，并將考核結(jié)果與其工資收入掛鉤。 保證安全投入，采取有效的措施進(jìn)行防護(hù) 各類(lèi)安全檢查及安全設(shè)施的驗(yàn)收 重大危險(xiǎn)源 繼續(xù)施工 一般危險(xiǎn)源 下發(fā)整改通知單、罰款單限期整改 下發(fā)停工令整改 通報(bào)檢查、驗(yàn)收情況 復(fù)查 整改不到位 整改不到位 整改 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 25 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 安全 管理 各類(lèi)安全檢查及防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 吳 方 高云飛 ▲▲ 情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)； ▲▲▲ 求允許施工； ，安全員填寫(xiě)每日巡查記錄，跟蹤檢查落實(shí)情況； 項(xiàng)目安全領(lǐng)導(dǎo)小組 ★ 。 ★ 一般以下事故，通過(guò)由項(xiàng)目 廣大 職工監(jiān)督，嚴(yán)格按《安全生產(chǎn)管理辦法》規(guī)定追究事故責(zé)任人責(zé)任，一般以上交由上級(jí)部門(mén)處理 。 技術(shù) 部 ▲ 。 計(jì)量合同部 施工單位 審核、審批 俞春華 史建峰 湯凱平 ▲▲▲ 嚴(yán)。 紀(jì)檢監(jiān)察 部 門(mén) ★★ 減數(shù)額與費(fèi)用支付掛鉤，對(duì)與施工隊(duì)串報(bào)工程量的人員清除出場(chǎng)，嚴(yán)重時(shí)追究法律責(zé)任。 財(cái)務(wù) 科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 36 ★★ ，隨機(jī)產(chǎn)生專(zhuān)家對(duì)重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目立項(xiàng)及費(fèi)用進(jìn)行會(huì)審、核查； ★★ 果； ★★ ，多部門(mén)把關(guān)，按程序辦理。 工程技術(shù)部 計(jì)量合同部 項(xiàng)目部 申報(bào)索賠申請(qǐng) 史建峰 ▲▲ ，虛報(bào)人工、設(shè)備和材料數(shù)量，偽造發(fā)票和篡改申報(bào)日期； ，又以單項(xiàng)變更索賠形式重復(fù)申請(qǐng)。 工程技術(shù)部 項(xiàng)目部檢測(cè)驗(yàn)收 史建峰 朱旭濤 歐陽(yáng)堅(jiān) ▲▲ ，對(duì)不合格工程進(jìn)行了合格評(píng)定； ▲▲ ，有傾向性的選擇檢測(cè)內(nèi)容。 支付施工隊(duì)質(zhì)量保證金 孫 敏 ▲ 提前支 付、拖延支付或不支付質(zhì)量保證金。 財(cái)務(wù) 科 向建設(shè)單位行政主管部門(mén)提出申請(qǐng) 俞春華 ▲▲▲ ，規(guī)避工程缺陷； ▲ 、組織對(duì)不合格工程進(jìn)行驗(yàn)收。 項(xiàng)目部提出交工申請(qǐng) 俞春華 ▲ ，規(guī)避工程缺陷、隱瞞未完工地點(diǎn)或請(qǐng)其降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； ▲ 、組織對(duì)不合格工程進(jìn)行驗(yàn)收。 工程技術(shù)部 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 37 11． 項(xiàng)目資金管理 流程 投資方根據(jù)年度計(jì)劃 和工程進(jìn)度撥款 建設(shè)單位按照計(jì)量和 合同辦理資金支付手續(xù) 施工 單位撥付資金 勞務(wù)隊(duì)、供應(yīng)商 使用項(xiàng)目資金 建設(shè)單位按照計(jì)量和合同辦理資金支付手續(xù)常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 38 流 程 所處環(huán) 節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 項(xiàng)目 資金 管理 施工單位撥付資金 物資設(shè)備部室人員、 計(jì)量合同部 人員、財(cái)務(wù) 部 人員 ▲▲ ； ▲▲▲ ，存在超付現(xiàn)象； ▲▲▲ 、手續(xù)不完善支付預(yù)付款； ▲▲ 4. 單筆支付款項(xiàng)超過(guò) 50 萬(wàn)元，預(yù)付款超過(guò) 10 萬(wàn)元 ，未向上級(jí)公司申請(qǐng)； ★★ 、查詢(xún)，確定發(fā)票無(wú)誤后方可支付資金； ★★ ，明確資金撥付審批程序； ★★★ ，謹(jǐn)慎支付預(yù)付款； ★ ，明確財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任，建立財(cái)務(wù)人員相互制約機(jī)制； 程。 ★★★ 采用電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)，設(shè)置設(shè)計(jì)變更各環(huán)節(jié)辦理時(shí)限，逾期報(bào)警。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證必須有施工單位、監(jiān)理、建設(shè)單位三方參加，并完善現(xiàn)場(chǎng)資料，留有影像資料。 工程 技術(shù) 部 計(jì)量合同部 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 32 設(shè)計(jì)變更工作流程圖 實(shí)施 項(xiàng)目部提出變更申請(qǐng)或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報(bào)設(shè)計(jì)變更 監(jiān)理單位審核 設(shè)計(jì)單位確認(rèn)并出具變更設(shè)計(jì) 建設(shè)單位審查、審批 申報(bào) 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 33 索賠管理工作流程圖 索賠事件發(fā)生后，施工單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)索賠申請(qǐng) 監(jiān)理單位初審 建設(shè)單位審核、審批 對(duì)索賠事實(shí)的認(rèn)定 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 34