【正文】 需要回避的情形做出說明和承諾；對違反承諾的專家，與專家評價制度掛鉤； ★★ ，提請其所在單位給予處分； ★ ； （評標(biāo)價除外）得分均不得低于其權(quán)重分值的60％，且各評分因素得分應(yīng)取評標(biāo)委員會各成員的打分去掉一個最高和一個最低分后的平均值。 材料 科 投標(biāo)人 ▲▲ ，暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)專家評標(biāo)。 ★★ 。 ★★ ； ★ 機(jī)抽取； ； ★ 抽取專家；每次抽簽指定專人抽簽，并負(fù)責(zé)在會議前對名單保密； ★ ，監(jiān)督部門現(xiàn)場監(jiān)督。 明確規(guī)定所邀請對象應(yīng)具備招標(biāo)文件要求的相應(yīng)水平、相應(yīng)條件。 、法規(guī) 在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告； 。 項目部 招標(biāo)小組 編制招標(biāo) 文件、資格 預(yù)審文件 陳亦松 杜紀(jì)芳 ▲▲ 款，排斥潛在投標(biāo)人。 ★★★ 實驗室、監(jiān)理單位參與樣品買賣合同的材料樣品封樣及標(biāo)的物驗收過程； ★ 樣品采用雙備份制； ★★ ，由專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)對重要材料進(jìn)行檢測； ★★ ，實驗室、監(jiān)理單位應(yīng)在施工現(xiàn)場隨機(jī)抽檢。 ★★ ，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。 項目 經(jīng)理部 簽訂 臨時 用地 協(xié)議 翁志新 吳 方 ▲ ； ▲▲ 、地表附作物數(shù)量、延長征用時間、提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，接受行賄或者索賄，損害企業(yè)利益； 門。參見以下范例： ★★ 運(yùn)行招標(biāo)投標(biāo)管理信息系統(tǒng)，接受文件同時在信息系統(tǒng)中登記，記錄遞方框一：普通環(huán)節(jié) 方框二：黃色預(yù)警 方框三：橙色預(yù)警 方框四：紅色預(yù)警 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 4 交時間，對報名、文件遞交實時監(jiān)控，逐步建立電子招投標(biāo)系統(tǒng)； ○技 （五） 為區(qū)分直接 廉政風(fēng)險 點 和間接廉政風(fēng)險 點 ，對間接廉政風(fēng)險點用帶陰影的字體標(biāo)識。 (一 ) 針對分項流程圖中的各環(huán)節(jié)，根據(jù)風(fēng)險程度從小到大的順序分別用黃色、橙色和紅色進(jìn)行預(yù)警。如下圖所示： （二）根據(jù)廉政風(fēng)險危害和影響程度，將風(fēng)險劃分為 三個等級 ， 用一個粉紅色三角 ▲ 、兩個 粉紅色三角 ▲▲ 和三個 粉紅色三角 ▲▲▲ 對其依次進(jìn)行標(biāo)識 。 未標(biāo)識的，為直接廉政風(fēng)險點。 ★★★ ，凡涉及超過5000 元以上費(fèi)用必須簽訂協(xié)議并上報公司； ★ ； ★ （ 2020） 68 好文件確定的臨時征用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 項目部 招標(biāo)小組 ★★ 。 試 驗室 物資設(shè)備 科 ▲▲ 、工期等條款時，為供應(yīng)商提供便利。 ★ 說明； ★★★ 。 項目部 招標(biāo)小組 接受報名和接受遞交的資格申請文件 陳亦松 杜紀(jì)芳 審文件。 編制標(biāo)底 杜紀(jì)芳 ▲▲ （或限價）、評標(biāo)基準(zhǔn)價浮動系數(shù)等。 總公司 機(jī)務(wù)材料部 ▲▲ 。所有有資格的單位均可報名，先開技術(shù)標(biāo)，由專家打分決定入圍單位，再對所有入圍單位的標(biāo)價開標(biāo)，根據(jù)入圍單位的報價按合理低價法或經(jīng)評審的最低投標(biāo)價格確定中標(biāo)單位； ★★ ，對技術(shù)復(fù)雜、工藝要求較高的重點工程項目采用綜合評估法； ★ 材料 科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 16 金，降低圍標(biāo)串標(biāo)的幾率； ★★ 4．隨機(jī)確定投標(biāo)標(biāo)段。 ★★★ 、錄像； ○技 ，防止暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)評標(biāo)； ★★★ 3. 評委主任委員由從專家?guī)熘谐槿〉膶＜覔?dān)任，招標(biāo)人代表不應(yīng)擔(dān)任評委主任委員； ★★ 。 中標(biāo)結(jié)果 公示 史立新 ▲▲ ▲ 2 不按規(guī)定公示中標(biāo)結(jié)果。 項目 招標(biāo)小組 審查人著重審核有無實質(zhì)性條款變更。事先不通告檢查地點，檢查點由檢查小組現(xiàn)場臨時確定， 檢查結(jié)果當(dāng)場公布； （利害）關(guān)系的，須回避。 與檢測人員簽訂廉政合同，對檢測人員的檢測質(zhì)量和廉政情況進(jìn)行定期考核，并將考核結(jié)果與其工資收入掛鉤。 保證安全投入，采取有效的措施進(jìn)行防護(hù) 各類安全檢查及安全設(shè)施的驗收 重大危險源 繼續(xù)施工 一般危險源 下發(fā)整改通知單、罰款單限期整改 下發(fā)停工令整改 通報檢查、驗收情況 復(fù)查 整改不到位 整改不到位 整改 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 25 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 安全 管理 各類安全檢查及防護(hù)設(shè)施驗收 吳 方 高云飛 ▲▲ 情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時降低標(biāo)準(zhǔn)； ▲▲▲ 求允許施工； ，安全員填寫每日巡查記錄，跟蹤檢查落實情況； 項目安全領(lǐng)導(dǎo)小組 ★ 。 ★ 一般以下事故，通過由項目 廣大 職工監(jiān)督，嚴(yán)格按《安全生產(chǎn)管理辦法》規(guī)定追究事故責(zé)任人責(zé)任，一般以上交由上級部門處理 。 技術(shù) 部 ▲ 。 計量合同部 施工單位 審核、審批 俞春華 史建峰 湯凱平 ▲▲▲ 嚴(yán)。 紀(jì)檢監(jiān)察 部 門 ★★ 減數(shù)額與費(fèi)用支付掛鉤，對與施工隊串報工程量的人員清除出場，嚴(yán)重時追究法律責(zé)任。 財務(wù) 科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目 廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 36 ★★ ，隨機(jī)產(chǎn)生專家對重大設(shè)計變更項目立項及費(fèi)用進(jìn)行會審、核查； ★★ 果； ★★ ，多部門把關(guān)，按程序辦理。 工程技術(shù)部 計量合同部 項目部 申報索賠申請 史建峰 ▲▲ ，虛報人工、設(shè)備和材料數(shù)量，偽造發(fā)票和篡改申報日期； ，又以單項變更索賠形式重復(fù)申請。 工程技術(shù)部 項目部檢測驗收 史建峰 朱旭濤 歐陽堅 ▲▲ ，對不合格工程進(jìn)行了合格評定； ▲▲ ，有傾向性的選擇檢測內(nèi)容。 支付施工隊質(zhì)量保證金 孫 敏 ▲ 提前支 付、拖延支付或不支付質(zhì)量保證金。 財務(wù) 科 向建設(shè)單位行政主管部門提出申請 俞春華 ▲▲▲ ，規(guī)避工程缺陷； ▲ 、組織對不合格工程進(jìn)行驗收。 項目部提出交工申請 俞春華 ▲ ，規(guī)避工程缺陷、隱瞞未完工地點或請其降低驗收標(biāo)準(zhǔn)； ▲ 、組織對不合格工程進(jìn)行驗收。 工程技術(shù)部 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 37 11． 項目資金管理 流程 投資方根據(jù)年度計劃 和工程進(jìn)度撥款 建設(shè)單位按照計量和 合同辦理資金支付手續(xù) 施工 單位撥付資金 勞務(wù)隊、供應(yīng)商 使用項目資金 建設(shè)單位按照計量和合同辦理資金支付手續(xù)常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 38 流 程 所處環(huán) 節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 項目 資金 管理 施工單位撥付資金 物資設(shè)備部室人員、 計量合同部 人員、財務(wù) 部 人員 ▲▲ ； ▲▲▲ ，存在超付現(xiàn)象； ▲▲▲ 、手續(xù)不完善支付預(yù)付款； ▲▲ 4. 單筆支付款項超過 50 萬元，預(yù)付款超過 10 萬元 ，未向上級公司申請； ★★ 、查詢，確定發(fā)票無誤后方可支付資金； ★★ ，明確資金撥付審批程序； ★★★ ，謹(jǐn)慎支付預(yù)付款； ★ ，明確財務(wù)人員崗位責(zé)任，建立財務(wù)人員相互制約機(jī)制； 程。 ★★★ 采用電子項目管理系統(tǒng)，設(shè)置設(shè)計變更各環(huán)節(jié)辦理時限，逾期報警。對現(xiàn)場簽證必須有施工單位、監(jiān)理、建設(shè)單位三方參加，并完善現(xiàn)場資料，留有影像資料。 工程 技術(shù) 部 計量合同部 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目 廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 32 設(shè)計變更工作流程圖 實施 項目部提出變更申請或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報設(shè)計變更 監(jiān)理單位審核 設(shè)計單位確認(rèn)并出具變更設(shè)計 建設(shè)單位審查、審批 申報 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目 廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 33 索賠管理工作流程圖 索賠事件發(fā)生后，施工單位在規(guī)定時間內(nèi)上報索賠申請 監(jiān)理單位初審 建設(shè)單位審核、審批 對索賠事實的認(rèn)定 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項目 廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 34