【正文】 I 目錄 《防控手冊》說明 ....................................................................... 3 一、手冊結(jié)構(gòu)說明 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3 二、手冊標識說明 ............................................................................................................................................................................................... 3 三、手冊應用說明 ............................................................................................................................................................................................... 4 （一）適用范圍 ................................................................................................................................................................................................... 4 常溧高速公路 CL3 標建設項目總流程圖 ......................................................... 5 1．臨時用地征用工作流程圖 ................................................................. 6 2．項目臨建工作流程圖 ................................................................... 8 3．物資設備采購工作流程圖 ................................................................ 10 4．勞務分包招標工作流程圖 ................................................................ 12 5．分包管理工作流程圖 .................................................................. 18 6． 1 質(zhì)量檢查工作流 程圖 ................................................................. 20 分項工程檢查驗收流程圖 ............................................................... 21 ...................................................................... 24 II 圖 ...................................................................... 26 對上計量工作流程圖 .................................................................. 28 對下計量工作流程圖 .................................................................. 30 設計變更工作流程圖 ................................................................. 32 索賠管理工作流程圖 ................................................................. 33 11．項目資金管理 流程圖 .................................................................. 37 12．交工驗收流程圖 ..................................................................... 40 ................................................................ 41 14 竣工驗收流 程圖 ……………………………………………………………………………………………………………………………… .42 常 溧高速公路 CL3 標建設項目廉政風險防控手冊 3 說明 一、 手冊 結(jié)構(gòu)說明 本手冊 根據(jù) 《交通基礎設施建設項目廉政風險防控手冊 》為基礎，以 常溧高速公路 CL3 標 建設項目為單元， 以項目工作流程為主軸，逐一排查具體工作環(huán)節(jié)中可能產(chǎn)生的廉政風險點，針對每個廉政風險點提出相應的防控措施。 《防控手冊 包括“交通基礎設施建設項目總流程圖”和 項目施工 前期 準備 工作、建設實施及交竣工 3 個階段 14 個流程的 17 張分項流程圖，合計為 18 張流程圖 ， 本手冊共排查 出 120 個風 險點。 二、 手冊 標識說明 手冊用各種顏色和標識對各環(huán)節(jié)、風險點及其防控措施分別進行標識，以突出重點，便于區(qū)分。 (一 ) 針對分項流程圖中的各環(huán)節(jié)，根據(jù)風險程度從小到大的順序分別用黃色、橙色和紅色進行預警。如下圖所示： （二）根據(jù)廉政風險危害和影響程度，將風險劃分為 三個等級 ， 用一個粉紅色三角 ▲ 、兩個 粉紅色三角 ▲▲ 和三個 粉紅色三角 ▲▲▲ 對其依次進行標識 。 未標識的，為一般風險。參見以下范例： ▲▲▲ 影響專家評標，暗示、誘導、誤導專家評標。 （ 三）針對防控措施，根據(jù)措施的力度、效果和關注度，用一顆藍色五角星★ 、兩顆藍色五角星 ★★ 和三顆藍色五角星 ★★★ 對其依次進行標識。未標識的，為一般常規(guī)措施。 參見以下范例： ★★★ 在中標結(jié)果公示階段公示各投標人的業(yè)績、獎項等資料。 （四）針對采用技術(shù)手段的防控措施，用天藍色帶圓圈“技”字 ○技 標識。參見以下范例： ★★ 運行招標投標管理信息系統(tǒng)，接受文件同時在信息系統(tǒng)中登記，記錄遞方框一：普通環(huán)節(jié) 方框二：黃色預警 方框三：橙色預警 方框四：紅色預警 常 溧高速公路 CL3 標建設項目廉政風險防控手冊 4 交時間，對報名、文件遞交實時監(jiān)控，逐步建立電子招投標系統(tǒng)； ○技 （五） 為區(qū)分直接 廉政風險 點 和間接廉政風險 點 ，對間接廉政風險點用帶陰影的字體標識。 未標識的，為直接廉政風險點。 參見以下范例： ▲▲▲ 、串標。 常 溧高速公路 CL3 標建設項目廉政風險防控手冊 5 常溧高速公路 CL3 標建設項目總流程圖 前期工作準備階段 2．項目部臨建建設 施工實施階段 4．招標管理工作 6．質(zhì)量控制 7．安全管理 9．對上、對下計量管理 交竣工階段 12．交工驗收 13．竣工決算審計 14．竣工驗收 10．設計 變更及索賠管理 11．項目資金管理 1．紅線外臨建設施征地 3．材料物資設備采購、租賃 8．事故處理 5． 分包 隊伍 管理工作 常 溧高速公路 CL3 標建設項目廉政風險防控手冊 6 1．臨時用地征用工作流程圖 編制 紅線外臨時用地 總體規(guī)劃（ 范圍、面積、數(shù)量 ） 報市高指審批 實地測量 簽訂臨時用地補償協(xié)議 撥付臨時用地補償資金 實施施工（便道、臨建施工） 常 溧高速公路 CL3 標建設項目廉政風險防控手冊 7 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風險點 防控措施及責任主體 所涉對象 廉政風險點 風險防控措施 責任主體 臨時 用地 征用 紅線外 臨時用 地規(guī)劃 吳 方 朱旭濤 ▲ 臨時用 地規(guī)模影響公司對項目的效益評估。 范圍、面積、數(shù)量、用途。 。 項目 經(jīng)理部 實地測量 吳 方 朱旭濤 康海靜 王 宣 陳 宇 ▲ ▲