【正文】 支付工程款 施工 單位工程管理部門審核，相關(guān)部門會簽 常 溧高速公路 CL3 標建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 31 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 計量 管理 施工隊 隊提出計量申請 隊計量 人員 ▲▲▲ ，利用隱蔽工程計量控制難度大等問題虛報、冒領(lǐng)工程量。 ，如發(fā)生拖延，必須以書面方式說明原因； ★★ ，即規(guī)定每道審核環(huán)節(jié)必須完成的時間，并將是否及時審簽納入相應(yīng)的考核范圍，定期進行考核。 ★ 。 ，定期進行考核，考核結(jié)果與職務(wù)晉升、經(jīng)濟掛鉤。 嚴格執(zhí)行 施工承包合同，廉政協(xié)議 工程技術(shù)部 計量合同部 施工隊 ▲▲ 19. 伙同監(jiān)理 對索賠事項發(fā)生的時間、施工單位申報時間、監(jiān)理審核時間和建設(shè)單位現(xiàn)場認定時間進行造假，以達到符合索賠時限的目的。 施工隊 財務(wù)科 常 溧高速公路 CL3 標建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 39 12． 交工驗收流程圖 施 工隊自評合格后向項目部提出交工申請 項目部組織相關(guān)部門進行檢測 對檢測結(jié)果進行分析 項目部組織交工驗收 項目部向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出交工申請 合格 施工隊進行修整處理 不合格 常 溧高速公路 CL3 標建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 40 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政 風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 交工 驗收 施工隊 提出申請 施工隊 隊長 ▲▲▲ 、賄賂相關(guān)人員。 工程技術(shù)部 項目部檢查驗收 俞春華 史建峰 邵中磊 ▲▲ ； ▲▲▲ 、徇私舞弊、索賄受賄。 工程技術(shù)部 。 常 溧高速公路 CL3 標建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 41 13 竣工決算工作流程圖 施工隊備齊決算資料后向項目部有關(guān)部門申請決算 工程部門審核工程量 安質(zhì)部門配合 計劃部門按照合同單價做決算資料 相關(guān)科室會簽 項目總工審核 項目經(jīng)理審批 財務(wù)部門核對付款 常 溧高速公路 CL3 標建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 42 施工隊自檢合格 提出申請 項目部組織竣工檢測 支付施工隊質(zhì)量保證金 對檢測結(jié)果進行分析 施工隊進行維修處理 不合格 項目部向建設(shè)行政主管部門提出申請 項目部組織竣工驗交 合 格 常 溧高速公路 CL3 標建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 江蘇常鑫路橋工程有限公司 43 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 竣工 驗收 施工隊提出申請 施工隊 隊 長 ▲▲ 承擔，提前進行竣工驗收； ▲▲▲ 。 ★★ 成立資金支付會簽小組， 集體研究審批勞務(wù)、材料、機械等 資金的撥 付， 由會簽小組人員簽字； 施工隊 財務(wù)科 勞務(wù)隊、供應(yīng)商使用項目資金 材料供應(yīng)商、勞務(wù)隊及上級單位 ▲▲▲ ； 、勞務(wù)隊虛列成本，套取施工資金； 等。 ★★ 多部門聯(lián)合調(diào)查同期市場價格，作為審核的依據(jù)。 ★ ； ★★ ，將設(shè)計單位對設(shè)計變更方案的合理性審查情況與設(shè)計費支付掛鉤； ★★ 與設(shè)計費支付掛鉤機制； ★★★ 4. 在設(shè)計合同中規(guī)定分步分項工程因設(shè)計問題變更超過一定比例的，對設(shè)計費用進行核減，并按違約處理。 工程技術(shù)部 ★★★ 2. 在合同條款中增加對施 工隊伍設(shè)計變更中的虛報、造假、肢解行為的經(jīng)濟懲罰條款。 工程 技術(shù) 部 項目部 審核確認 專業(yè)工程師 ▲ 益。 計量 合同部 工程 技術(shù) 部 ▲ 。 安全部 復(fù)檢 吳 方 高云飛 ，對施工 隊 整改不到位的，幫其隱瞞過關(guān)。 ，對收受賄賂的人員和行賄的人員進行處罰 ； ，使其熟練掌握相關(guān)驗收標準； ，對責(zé)任心不強、質(zhì)量意識淡薄的人員進行批評教育、經(jīng)濟或行政處罰，情節(jié)嚴重的調(diào)離工作崗位。 通過招投標或競爭性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會檢測單位。 經(jīng)理室 總工室 ▲▲ ▲ 給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工 隊伍 ，從中牟取私利。 投標人 2 中標結(jié)果公示期間，排名第一的中標候選人無正當理由或惡意放棄中標資格。 ； ，所有評標專家和工作人員的通訊工具必須全部關(guān)閉，交由監(jiān)督部門工作人員保管； ，嚴禁私自記錄通過預(yù)審單位名單。 ○技 材料 科 綜合辦 投標人 2 虛假投標，編制虛假資料，騙取中標。 ★★★ 標保證金。 綜合辦 清標 招 標 人或 其委 托 的招 標代 理 機構(gòu) 工作人員 ▲▲ ▲ 進行清標； ▲▲ 。 項目部 招標小組 發(fā)出邀請函 、 發(fā)售招標文件 杜紀芳 名稱。 項目部 招標小組 ▲▲ 、資格預(yù)審文件時，針對特定人提高或降低資格條件和評價指標；以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，對潛在投標人實行歧視待遇；強制要求投標人組成聯(lián)合體共同投標，或者限制投標人之間的公平競爭。 技術(shù)科 物資 設(shè)備科 常 溧高速公路 CL3 標建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 12 4．招 標 管理 工作流程圖 公開發(fā)布招標信息 接受申請人遞交的資格申請文件 資格預(yù)審評審 召開標前會、開展現(xiàn)場 考察 開標 評 標 中標結(jié)果公示 定標，發(fā)出中標通知書 與中標人簽訂工程合同 接受報名 履行招標準備工作有關(guān)手續(xù) 編制標底（限價）、簽封標底（限價）和評標基準價浮動系數(shù) 確定資格預(yù)審評審人員名單 編制招標文件和資格預(yù)審文件 許可不招標 許可邀請招標 資格后審 清標 常 溧高速公路 CL3 標建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 13 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 招標 投標 履行招標 準備工作 有關(guān)手續(xù) 陳亦松 杜紀芳 ▲▲ ，或以將項目化整為零方式規(guī)避招標； 招標； ▲▲ 。 ★★ ，對持虛假資質(zhì)、虛假證明材料參與投標；或有行賄等不良記錄的供應(yīng)商，列入不合格供應(yīng)商名冊。 項目經(jīng)理 項目總工 隊伍 臨建 選擇 翁志新 ▲▲ 3．虛假招標； ▲▲ 4．使用有利害關(guān)系的包工隊伍 ★★ 使用內(nèi)部隊伍進行臨建施工 項目經(jīng)理 臨建 施工 高云飛 陳亦松 ▲ 夸大臨建工程數(shù)量，降低臨建工程質(zhì)量 ★ 、多部門參與臨建工程數(shù)量的丈量； ★ ，實行質(zhì)量負責(zé)制。 。未標識的，為一般常規(guī)措施。 I 目錄 《防控手冊》說明 ....................................................................... 3 一、手冊結(jié)構(gòu)說明 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3 二、手冊標識說明 ............................................................................................................................................................................................... 3 三、手冊應(yīng)用說明 ............................................................................................................................................................................................... 4 （一）