【正文】 支付工程款 施工 單位工程管理部門審核，相關(guān)部門會(huì)簽 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 31 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 計(jì)量 管理 施工隊(duì) 隊(duì)提出計(jì)量申請(qǐng) 隊(duì)計(jì)量 人員 ▲▲▲ ，利用隱蔽工程計(jì)量控制難度大等問(wèn)題虛報(bào)、冒領(lǐng)工程量。 ，如發(fā)生拖延，必須以書面方式說(shuō)明原因； ★★ ，即規(guī)定每道審核環(huán)節(jié)必須完成的時(shí)間，并將是否及時(shí)審簽納入相應(yīng)的考核范圍，定期進(jìn)行考核。 ★ 。 ，定期進(jìn)行考核，考核結(jié)果與職務(wù)晉升、經(jīng)濟(jì)掛鉤。 嚴(yán)格執(zhí)行 施工承包合同，廉政協(xié)議 工程技術(shù)部 計(jì)量合同部 施工隊(duì) ▲▲ 19. 伙同監(jiān)理 對(duì)索賠事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間、施工單位申報(bào)時(shí)間、監(jiān)理審核時(shí)間和建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定時(shí)間進(jìn)行造假，以達(dá)到符合索賠時(shí)限的目的。 施工隊(duì) 財(cái)務(wù)科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 39 12． 交工驗(yàn)收流程圖 施 工隊(duì)自評(píng)合格后向項(xiàng)目部提出交工申請(qǐng) 項(xiàng)目部組織相關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè) 對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析 項(xiàng)目部組織交工驗(yàn)收 項(xiàng)目部向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出交工申請(qǐng) 合格 施工隊(duì)進(jìn)行修整處理 不合格 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 40 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 交工 驗(yàn)收 施工隊(duì) 提出申請(qǐng) 施工隊(duì) 隊(duì)長(zhǎng) ▲▲▲ 、賄賂相關(guān)人員。 工程技術(shù)部 項(xiàng)目部檢查驗(yàn)收 俞春華 史建峰 邵中磊 ▲▲ ； ▲▲▲ 、徇私舞弊、索賄受賄。 工程技術(shù)部 。 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 41 13 竣工決算工作流程圖 施工隊(duì)備齊決算資料后向項(xiàng)目部有關(guān)部門申請(qǐng)決算 工程部門審核工程量 安質(zhì)部門配合 計(jì)劃部門按照合同單價(jià)做決算資料 相關(guān)科室會(huì)簽 項(xiàng)目總工審核 項(xiàng)目經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部門核對(duì)付款 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 42 施工隊(duì)自檢合格 提出申請(qǐng) 項(xiàng)目部組織竣工檢測(cè) 支付施工隊(duì)質(zhì)量保證金 對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析 施工隊(duì)進(jìn)行維修處理 不合格 項(xiàng)目部向建設(shè)行政主管部門提出申請(qǐng) 項(xiàng)目部組織竣工驗(yàn)交 合 格 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 江蘇常鑫路橋工程有限公司 43 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 竣工 驗(yàn)收 施工隊(duì)提出申請(qǐng) 施工隊(duì) 隊(duì) 長(zhǎng) ▲▲ 承擔(dān)，提前進(jìn)行竣工驗(yàn)收； ▲▲▲ 。 ★★ 成立資金支付會(huì)簽小組， 集體研究審批勞務(wù)、材料、機(jī)械等 資金的撥 付， 由會(huì)簽小組人員簽字； 施工隊(duì) 財(cái)務(wù)科 勞務(wù)隊(duì)、供應(yīng)商使用項(xiàng)目資金 材料供應(yīng)商、勞務(wù)隊(duì)及上級(jí)單位 ▲▲▲ ； 、勞務(wù)隊(duì)虛列成本，套取施工資金； 等。 ★★ 多部門聯(lián)合調(diào)查同期市場(chǎng)價(jià)格，作為審核的依據(jù)。 ★ ； ★★ ，將設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)變更方案的合理性審查情況與設(shè)計(jì)費(fèi)支付掛鉤； ★★ 與設(shè)計(jì)費(fèi)支付掛鉤機(jī)制； ★★★ 4. 在設(shè)計(jì)合同中規(guī)定分步分項(xiàng)工程因設(shè)計(jì)問(wèn)題變更超過(guò)一定比例的，對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)用進(jìn)行核減，并按違約處理。 工程技術(shù)部 ★★★ 2. 在合同條款中增加對(duì)施 工隊(duì)伍設(shè)計(jì)變更中的虛報(bào)、造假、肢解行為的經(jīng)濟(jì)懲罰條款。 工程 技術(shù) 部 項(xiàng)目部 審核確認(rèn) 專業(yè)工程師 ▲ 益。 計(jì)量 合同部 工程 技術(shù) 部 ▲ 。 安全部 復(fù)檢 吳 方 高云飛 ，對(duì)施工 隊(duì) 整改不到位的，幫其隱瞞過(guò)關(guān)。 ，對(duì)收受賄賂的人員和行賄的人員進(jìn)行處罰 ； ，使其熟練掌握相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； ，對(duì)責(zé)任心不強(qiáng)、質(zhì)量意識(shí)淡薄的人員進(jìn)行批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)或行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離工作崗位。 通過(guò)招投標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)單位。 經(jīng)理室 總工室 ▲▲ ▲ 給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工 隊(duì)伍 ，從中牟取私利。 投標(biāo)人 2 中標(biāo)結(jié)果公示期間，排名第一的中標(biāo)候選人無(wú)正當(dāng)理由或惡意放棄中標(biāo)資格。 ； ，所有評(píng)標(biāo)專家和工作人員的通訊工具必須全部關(guān)閉，交由監(jiān)督部門工作人員保管； ，嚴(yán)禁私自記錄通過(guò)預(yù)審單位名單。 ○技 材料 科 綜合辦 投標(biāo)人 2 虛假投標(biāo)，編制虛假資料，騙取中標(biāo)。 ★★★ 標(biāo)保證金。 綜合辦 清標(biāo) 招 標(biāo) 人或 其委 托 的招 標(biāo)代 理 機(jī)構(gòu) 工作人員 ▲▲ ▲ 進(jìn)行清標(biāo)； ▲▲ 。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 發(fā)出邀請(qǐng)函 、 發(fā)售招標(biāo)文件 杜紀(jì)芳 名稱。 項(xiàng)目部 招標(biāo)小組 ▲▲ 、資格預(yù)審文件時(shí)，針對(duì)特定人提高或降低資格條件和評(píng)價(jià)指標(biāo)；以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇；強(qiáng)制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)，或者限制投標(biāo)人之間的公平競(jìng)爭(zhēng)。 技術(shù)科 物資 設(shè)備科 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 12 4．招 標(biāo) 管理 工作流程圖 公開發(fā)布招標(biāo)信息 接受申請(qǐng)人遞交的資格申請(qǐng)文件 資格預(yù)審評(píng)審 召開標(biāo)前會(huì)、開展現(xiàn)場(chǎng) 考察 開標(biāo) 評(píng) 標(biāo) 中標(biāo)結(jié)果公示 定標(biāo)，發(fā)出中標(biāo)通知書 與中標(biāo)人簽訂工程合同 接受報(bào)名 履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù) 編制標(biāo)底（限價(jià)）、簽封標(biāo)底（限價(jià)）和評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動(dòng)系數(shù) 確定資格預(yù)審評(píng)審人員名單 編制招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件 許可不招標(biāo) 許可邀請(qǐng)招標(biāo) 資格后審 清標(biāo) 常 溧高速公路 CL3 標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) 13 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施及責(zé)任主體 所涉對(duì)象 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 責(zé)任主體 招標(biāo) 投標(biāo) 履行招標(biāo) 準(zhǔn)備工作 有關(guān)手續(xù) 陳亦松 杜紀(jì)芳 ▲▲ ，或以將項(xiàng)目化整為零方式規(guī)避招標(biāo)； 招標(biāo)； ▲▲ 。 ★★ ，對(duì)持虛假資質(zhì)、虛假證明材料參與投標(biāo)；或有行賄等不良記錄的供應(yīng)商，列入不合格供應(yīng)商名冊(cè)。 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目總工 隊(duì)伍 臨建 選擇 翁志新 ▲▲ 3．虛假招標(biāo)； ▲▲ 4．使用有利害關(guān)系的包工隊(duì)伍 ★★ 使用內(nèi)部隊(duì)伍進(jìn)行臨建施工 項(xiàng)目經(jīng)理 臨建 施工 高云飛 陳亦松 ▲ 夸大臨建工程數(shù)量，降低臨建工程質(zhì)量 ★ 、多部門參與臨建工程數(shù)量的丈量； ★ ，實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制。 。未標(biāo)識(shí)的，為一般常規(guī)措施。 I 目錄 《防控手冊(cè)》說(shuō)明 ....................................................................... 3 一、手冊(cè)結(jié)構(gòu)說(shuō)明 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3 二、手冊(cè)標(biāo)識(shí)說(shuō)明 ............................................................................................................................................................................................... 3 三、手冊(cè)應(yīng)用說(shuō)明 ............................................................................................................................................................................................... 4 （一）