【文章內(nèi)容簡介】 （ 2）企業(yè)應(yīng)對安全培訓工作的恰當性、培訓形式的合理性、培訓內(nèi)容的適合性、培訓計劃的執(zhí)行情況等進行評估和回顧，每年至少組織 1 次 。 ④企業(yè)未每年組織開展 1次安全培訓評估和回顧工作或無評估報告，扣 5 分 （ 3）企業(yè)應(yīng)針對 安全培訓評估和回 顧工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定措施予以及時糾正和改進 ⑤評估報告內(nèi)容不完整，無發(fā)現(xiàn)的問題和糾正和改進措施，扣 5 分 5 安全文化 100 安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建活動 15 （ 1）企業(yè)應(yīng)建立安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建活動領(lǐng)導機構(gòu) ① 沒有建立創(chuàng)建活動領(lǐng)導機構(gòu)，扣 5 分 （ 2）有明確職能部門負責組織實施，分工清晰，齊抓共管 ② 職能部門不明確、職責不清、組織實施不力，扣 2 分 /項 安全文化體系與機制 5 體系構(gòu)成 企業(yè)安全文化體系應(yīng)主要包括：安全價值觀、安全愿景、安全使命、安全目標和安全 方針 ① 缺 1 項，扣 2 分 ② 職工對企業(yè)安全安全價值觀、安全愿景、安全使命、安全目標和安全方針內(nèi)容不熟悉，扣 1 分/人 15 序號 評價項目及條款 標準分 條款要求 扣分標準 備注 15 安全文化機制要求 （ 1）編制企業(yè)安全文化手冊 ① 未編制企業(yè)安全文化手冊，扣 3 分 （ 2）編制年度安全文化建設(shè)計劃或?qū)嵤┓桨? ② 沒有年度安全文化建設(shè)計劃或?qū)嵤┓桨福?3分 （ 3）計劃任務(wù)、安全目標明確，組織機構(gòu)落實，措施職責清晰 ③ 計劃和實施方案目標不明確、職責不清，未嚴格按照計劃和方案實施，扣 2 分 /項 （ 4）企業(yè)應(yīng)在制度保障、組織保障、人員保障、技術(shù) 保障、經(jīng)費保障等方面制定安全文化實施保障措施計劃 ④ 未在制度保障、組織保障、人員保障、技術(shù)保障和經(jīng)費保障等方面制定安全文化實施保障措施計劃，扣 2 分 /項 安全理念、安全價值觀的總結(jié)、提煉 10 總結(jié)、提煉安全理念 （ 1）企業(yè)應(yīng)總結(jié)、提煉具有本企業(yè)特點的安全文化理念 ① 企業(yè)未總結(jié)、提煉安全理念，扣 5 分 （ 2）企業(yè)的安全理念內(nèi)容完整、明確，安全目標清晰，切合企業(yè)實際 ② 企業(yè)安全理念內(nèi)容不完整、不明確、不切合企業(yè)實際，未體現(xiàn)安全方針或安全文化核心理念等，扣 2 分 /項 5 提出 安全價值觀、安全道德與行為規(guī)范 （ 1）企業(yè)安全文 化應(yīng)集中反映員工共享的安全價值觀、安全態(tài)度、安全道德和行為規(guī)范 ① 企業(yè)未提出員工共享的安全價值觀、安全態(tài)度、道德和行為規(guī)范，或不明確、不規(guī)范，扣 2分 /項 （ 2）指引企 業(yè)員工能夠按安全文化的要求來規(guī)范自己的行為，使企業(yè)實現(xiàn)長治久安 ② 企業(yè)的安全價值觀、安全道德、行為規(guī)范等未被員工接受或現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)有違反上述要求的行為，扣 2 分 /項 16 序號 評價項目及條款 標準分 條款要求 扣分標準 備注 10 采取多種活動形式 （ 1）設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，進行多種安全教育活動 ① 未設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄（至少兩種）等員工安全文化陣地，扣 1 分 /處 （ 2）建立內(nèi)外部安全信息（如安全通知、事故通報、事故快報等）溝通機制，落實責任，共享安全信息，促進安全生產(chǎn) ② 企業(yè)沒有建立內(nèi)外部安全信息溝通機制、對安全信息沒有組織學習、未做到及時共享，或沒有落實責任和責任人，扣 2 分 /項 安全文化氛圍 15 結(jié)合企業(yè)特點，營造安全文化氛圍 企業(yè)應(yīng)采取必要的措施和手段，結(jié)合自身特點進行“造勢”，通過開展形式多樣的“造勢”活動，營造良好的安全文化氛圍，激發(fā)職工的安全責 任感 ① 未結(jié)合企業(yè)特點開展“造勢”活動或安全文化氛圍不濃，扣 5 分 15 開展靈活多樣的安全文化教育活動 （ 1）開展多種形式的安全文化教育活動，充分發(fā)揮媒體的宣傳作用，把握正確的輿論引導方向，營造濃郁的安全輿論氛圍 ① 企業(yè)安全文化教育活動形式單調(diào)、教育手段單一，沒有充分發(fā)揮媒體的宣傳作用，未利用內(nèi)部廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等傳播手段，進行安全教育宣傳，扣 5 分 （ 2） 結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際，定期播放法律法規(guī)、安全常識、事故警示、榜樣事跡、實踐經(jīng)驗等內(nèi)容，在新聞媒體刊登安全生產(chǎn)方面的創(chuàng)新、成 果、經(jīng)驗或教訓等文章 ② 安全文化教育沒有結(jié)合企業(yè)的安全生產(chǎn)實際，定期宣傳法律法規(guī)、安全常識、事故警示、榜樣事跡、實踐經(jīng)驗等，扣 3 分 持續(xù)改進 5 定期檢查、總結(jié)安全文化建設(shè) （ 1）定期召開安全文化工作會議，總結(jié)評價安全文化建設(shè)工作 ① 未定期召開安全文化工作會議，或未對安全工作和安全文化建設(shè)進行定期檢查、總結(jié)，扣 5 分 17 序號 評價項目及條款 標準分 條款要求 扣分標準 備注 （ 2）建立信息收集和反饋機制，定期發(fā)布安全信息 ② 未建立或執(zhí)行信息收集和反饋制度，沒有定期發(fā)布安全信息，無法實施持續(xù)改進，扣 2 分 5 完善安全績效評估系 統(tǒng) 應(yīng)制定定期組織企業(yè)安全文化建設(shè)過程有效性和安全績效結(jié)果評審制度，并定期組織各級管理者對企業(yè)安全文化建設(shè)過程的有效性和安全績效結(jié)果進行評審 ① 企業(yè)未制定安全文化建設(shè)過程有效性和安全績效結(jié)果評審制度，扣 2 分 ② 企業(yè)管理者未按照要求定期組織安全文化建設(shè)過程的有效性和安全績效結(jié)果評審，扣 2 分 建立安全文化建設(shè)考核機制 （ 1）企業(yè)應(yīng)建立安全文化建設(shè)考核機制，并認真執(zhí)行 ① 企業(yè)未建立安全文化建設(shè)考核機制，扣 5 分 （ 2）定期對企業(yè)安全文化建設(shè)工作進行評定獎勵或考核 ② 未按規(guī)定對企業(yè)安全文化建 設(shè)工作進行評定獎勵或考核，扣 2 分 6 風險評估 100 風險管理 6 風險評價 （ 1）企業(yè)每年組織 1 次全面的危險、危害辨識、風險評價工作 ①沒有開展危險、危害辨識和風險評估工作，扣5 分 ②危險、危害辨識不全，風險評價方法不正確，扣 2 分 /處 ③危險、危害辨識和風險評價資料沒有整理、歸檔，扣 1 分 /項 （ 2）企業(yè)危險、危害辨識和風險評價前應(yīng)進行相關(guān)知識培訓 ④沒有開展相關(guān)知識培訓扣 2 分 ⑤相關(guān)知識培訓記錄不全，扣 1 分 /次 18 序號 評價項目及條款 標準分 條款要求 扣分標準 備注 （ 3）企業(yè)建立危險、有害因素與風險管理檔案，并保 持不斷更新以符合現(xiàn)場設(shè)備和系統(tǒng)實際 ⑥沒有建立危險、有害因素與風險管理檔案，扣2 分 ⑦檔案內(nèi)容與現(xiàn)場實際不符合，扣 1 分 /項 ⑧未按照流程對危險、有害因素與風險進行管控，扣 1 分 /項 （ 4）企業(yè)在修改或引入新作業(yè)方法、使用新材料、新工藝或新設(shè)備之前，對相應(yīng)的新作業(yè)方法、新材料、新工藝或新設(shè)備可能帶來的危險、危害進行辨識，并進行風險評價 ⑨沒有對相應(yīng)的新作業(yè)方法、新材料、新工藝或新設(shè)備可能帶來的危險、危害進行辨識，并進行風險評價，扣 2 分 （ 5） 企業(yè)應(yīng)建立風險事項告知機制，明確日常生產(chǎn)中及突發(fā) 事件情形下的風險告知途徑 ⑩沒有建立風險事項告知機制，扣 2 分 5 風險控制 （ 1）針對危險、危害辨識和風險評價結(jié)果，制定并落實相應(yīng)的風險控制措施，確保風險降到可承受的范圍 ①沒有制定相應(yīng)的控制措施，扣 2/項 ②控制措施沒有履行審批手續(xù)，扣 1 分 /項 ③控制措施沒有落實或落實不到位，扣 1 分 /項 （ 2）企業(yè)應(yīng)對評估確定的基準風險實行分級定期監(jiān)測、監(jiān)督，落實監(jiān)視措施、控制措施的責任 ④沒有對評估確定的基準風險實行分級定期監(jiān)測、監(jiān)督，扣 2 分 ⑤沒有落實監(jiān)視措施、控制措施的責任，扣 2 分 （ 3）對機組大、小修、臨修、送出系統(tǒng)檢修等重大操作，企業(yè)應(yīng)建立專項安全監(jiān)督機構(gòu)，針對項目過程開展安全監(jiān)察 ⑥沒有建立專項安全監(jiān)督機構(gòu)，扣 2 分 ⑦沒有針對項目過程開展安全監(jiān)察，扣 2 分 4 風險檢查與回顧 （ 1）企業(yè)安全監(jiān)督部門和生產(chǎn)技術(shù)部門，每年對全企業(yè)的風險預控工作進行 1 次專項監(jiān)督檢查 ①沒有開展專項監(jiān)督檢查，扣 2/次 ②對查出問題未進行整改，扣 1 分 /項 19 序號 評價項目及條款 標準分 條款要求 扣分標準 備注 （ 2）企業(yè)每年對風險預控工作的執(zhí)行和落實情況進行評估與回顧 ③沒有開展評估與回顧，扣 2 分 ④評估與回顧不符合要求，扣 2 分 安全性評價 5 安全性評價計劃制定與實施 （ 1）企業(yè)每年開展 1 次安全性評價自查評活動 ①未開展安全性評價自查評工作，扣 5 分 ② 自查評未由單位負責人或分管副職組織，扣 2分 （ 2）制定自查評工作計劃，并報上級單位 ③ 未制定自查評工作計劃，扣 2 分 ④ 自查評計劃未按照要求報上級單位，扣 1 分 （ 3）自查評活動由單位負責人或分管副職組織 ⑤未按照計劃和要求開展自查評，扣 2 分 （ 4）按照計劃開展自查評，并編制自查評報告 ⑥未編制自查評報告，扣 4 分 （ 5）針對自查評發(fā)現(xiàn)的問題制 定整改計劃 ⑦自查評發(fā)現(xiàn)問題未制定整改計劃，扣 2 分 （ 6）自查評報告和問題整改計劃報上級單位 ⑧自查評報告和問題整改計劃未按要求上報，扣1 分 5 安全性評價問題整改 （ 1）問題整改計劃做到閉環(huán)管理 ①自查評發(fā)現(xiàn)問題未按計劃整改或整改不到位，扣 1 分 /項 ②自查評發(fā)現(xiàn)問題閉環(huán)管理資料不全，扣 1 分 /項 （ 2）列入當年整改計劃的項目完成率和閉環(huán)率均達到100% ③整改項目完成率或閉環(huán)率每降低 5 個百分點，扣 2 分 （ 3）不能及時整改設(shè)備的問題應(yīng)采取臨時監(jiān)控措施 ④不能及時整改的 設(shè)備問題未采取臨時監(jiān)控措施，扣 1 分 /項 （ 4）不能按照計劃實施整改的項目應(yīng)履行審批手續(xù) ⑤未履行審批手續(xù)或手續(xù)不符合要求，扣 1 分 /項 20 序號 評價項目及條款 標準分 條款要求 扣分標準 備注 安全檢查 5 安全檢查安排與實施 （ 1）定期開展季節(jié)性、專業(yè)檢查和專項檢查等安全檢查活動 ①未定期開展安全檢查活動，扣 5 分 /次 ②活動開展不符合上級單位要求，扣 2 分 /次 （ 2）安全檢查活動符合本單位實際 ③活動開展不符合本單位實際，扣 2 分 /次 （ 3）編制檢查計劃，明確檢查時間、檢查項目、重點內(nèi)容、檢查方式和責任人 ④未制定計劃，扣 2 分 /次 ⑤檢查計劃不符合要求，扣 1 分 /處 （ 4）依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程制度，編寫安全檢查表，明確檢查項目內(nèi)容、標準要求 ⑥未編制安全檢查表，扣 1 分 /次 ⑦檢查表內(nèi)容不符合要求，扣 1 分 /處 （ 5）檢查計劃經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后實施 ⑧計劃未經(jīng)領(lǐng)導批準，扣 1 分 /次 （ 6）部門（車間））、班組根據(jù)廠級檢查項目內(nèi)容進行逐級細化分解 ⑨部門（車間））、班組對廠級檢查項目內(nèi)容未逐級細化分解，扣 1 分 /次 （ 7）檢查活動按照班組自查自糾、部門（車間）復查、廠級檢查驗收自下而上 的方式進行 ⑩ 部門（車間））、班組未落實檢查要求，扣 1分 /處 ⑾檢查方式不符合要求，扣 1 分 /次 ⑿部門（車間））、廠級沒有復查驗收，扣 1 分 /次 5 安全檢查整改落實與總結(jié) （ 1）檢查發(fā)現(xiàn)不能立時消除的問題列入整改計劃 ①不能立即消除的問題未制定整改計劃，扣 1 分/項 ②整改計劃未落實，未閉環(huán)，扣 1 分 /項 （ 2）列入當年整改計劃的項目完成率和閉環(huán)率均達到100% ③整改項目完成率或閉環(huán)率每降低 5 個百分點，扣 1 分 （ 3）不能及時整改完成的問題采取臨時監(jiān)控措施 ④不能及時整改的未制定監(jiān) 控措施，扣 1 分 /項 21 序號 評價項目及條款 標準分 條款要求 扣分標準 備注 （ 4）上級單位安全檢查提出的問題和要求列入整改計劃 ⑤上級公司提出的問題和要求未制定整改計劃，扣 2 分 /次 （ 5）安全檢查結(jié)束后寫出“安全檢查總結(jié)”，并按照要求向上級單位匯報 ⑥ 未進行總結(jié)，扣 1 分 /次 ⑦ 未及時向上級單位匯報或匯報內(nèi)容不真實，扣1 分 /次 （ 6）上級單位檢查情況落實按照要求及時反饋 ⑧ 上級單位檢查未反饋整改信息，扣 1 分 /次 ⑨ 上級單位檢查整改信息反饋不及時，扣 分/次 “兩措”計劃管理 5 “兩措”計劃編制 （ 1）企業(yè)每年編制 “兩措”計劃，嚴格履行編、審、批程序 ①未編制年度“安措”或“反措”計劃，扣 5