[基礎(chǔ)科學(xué)]內(nèi)審員審核iso9001-14000教材(編輯修改稿)
2025-02-10 12:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ISO 9001/ 14001標(biāo)準(zhǔn)； 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件； 環(huán)境法律、法規(guī)。 四、審核組： ?五、審核方式： 通過(guò)觀察、詢問(wèn)、調(diào)閱文件等方式，抽樣獲取客觀證據(jù)。 六、內(nèi)審小組成員名單： 內(nèi)審組長(zhǎng)：李雙雙 第一組：李雙雙、李二雙、李三雙（見(jiàn)習(xí)）、李鵬（見(jiàn)習(xí)） 第二組：張大三、王小二、劉三久（見(jiàn)習(xí)）、張小小（見(jiàn)習(xí)） 七、審核具體時(shí)間安排： 例： 內(nèi)部 環(huán)境管理體系 審核計(jì)劃 一 、 一 目的： 檢查環(huán)境管理體系運(yùn)行情況 ,為 ISO14001:2021認(rèn)證作準(zhǔn)備 二 、 審核范圍 (性質(zhì) )： 環(huán)境手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要素及區(qū)域 三 、 審核依據(jù)： ISO14001:2021環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn) 、 環(huán)境手冊(cè) 、有關(guān)的程序文件 、 作業(yè)文件 、 法律法規(guī) 四 、 審核組成員： 五 、 審核時(shí)間： 六 、 審核日程安排： 時(shí)間 部門(mén) 審核內(nèi)容（要素） 審核員 陪同人員 9： 009： 30 所有部門(mén) 首次會(huì)議 全部 各部門(mén)主管 9： 3010 管理層 /\B . 17。3018。00 所有部門(mén) 末次會(huì)議 全部 各部門(mén)主管 核查表（核查清單，檢查表） 核查表的作用在于： 編制的過(guò)程即為理清審核思路的過(guò)程，能大大加深審核員對(duì)審核準(zhǔn)則的理解和掌握。一次編制，就是一次審核練習(xí)； 便于審核員在審核中自我控制，防止身不由已、腳踩西瓜皮； 有助于提高審核效率，節(jié)約審核時(shí)間，迅速驗(yàn)證、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，擊中要害； 有助于彌補(bǔ)程序文件和指書(shū)本身的不足發(fā)現(xiàn)程序文件等本身的問(wèn)題； 有助于保持審核員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解的一致性，盡可能達(dá)到英雄所見(jiàn)略同的境界。 便于迅速作好審核記錄； 為以后的審核積累經(jīng)驗(yàn)。 因此，我認(rèn)為核查表非作不可。 ? 如何編寫(xiě)檢查表 ? 審核組編寫(xiě)核查表時(shí)，務(wù)必參考所收集的所有審核準(zhǔn)則。僅僅有依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作的核查表是不足夠的。 ? 因而對(duì)編制核查表的人員而言，知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、技能尤為重要。 ? 核查表可分為二種：要素核查表和部門(mén)核查表。對(duì)內(nèi)部審核而言，部門(mén)核查表更有用也更有效。 ? 編制核查表可考慮以下思路： ? 掌握被查部門(mén)的質(zhì)量 /環(huán)境職責(zé)； ? 理清對(duì)應(yīng)的 QMS/EMS要素究竟有哪些； ? 收集和該 QMS/EMS要素對(duì)應(yīng)的手冊(cè)如何規(guī)定，程序文件、指導(dǎo)書(shū)有哪些： ? 摸清環(huán)境因素有哪些；影響產(chǎn)品質(zhì)量因素有哪些。 ? 與產(chǎn)品 /環(huán)境因素對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求、質(zhì)量 /環(huán)境管理文件有哪些； ? 這個(gè)環(huán)境因素是否按照邏輯思路進(jìn)行控制； ? 其中，環(huán)境職責(zé)和該部門(mén)的環(huán)境因素的控制可能交叉，但不會(huì)完全相同。 ? 有的職責(zé)難以掛靠環(huán)境因素，如一個(gè)部門(mén)承擔(dān)的培訓(xùn)職責(zé)，因而只能從職責(zé)以及對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。但有的針對(duì)環(huán)境因素的職責(zé)，則和環(huán)境因素的控制結(jié)合一起。從系統(tǒng)而言，環(huán)境職責(zé)是 “ 塊塊 ” 、環(huán)境因素是 “ 條條 ” 。原則上塊塊不能重復(fù)，否則職責(zé)混亂；條條必然涉及相關(guān)部門(mén)，客觀存在成為一條線索，將許多部門(mén)貫穿起來(lái)。因而按照上述思路編寫(xiě)核查表時(shí)，要避免重復(fù) ? 核查表可以采用格式： 受審核部門(mén)： 日期： 序號(hào) 要素 審核內(nèi)容 審核記錄 判定 1 審核員 : 審核 : ?受審部門(mén) 審核員 審核組長(zhǎng) 年月日 條款 審核要點(diǎn) 審核方法 審核記錄 結(jié)果 方針 方針 核查表可
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