【正文】 審核日期； ? ? 問(wèn)采購(gòu)部門：要采購(gòu) CFC嗎？ ? 答：要采購(gòu)，每年要補(bǔ)充 10T CFC。 說(shuō)不上。 如何控制這些重要環(huán)境因素？ ? 那么，審核員應(yīng)該從文件和資料中得到些什么？ ? ? “ 正向?qū)徍?” 適應(yīng)于從提問(wèn)，查文件中發(fā)現(xiàn)職責(zé)的疏忽或控制的斷鏈。 便于迅速作好審核記錄； (11) 報(bào)告的內(nèi)容 ,格式 ,審核報(bào)告的預(yù)計(jì)簽發(fā)日期和分發(fā)日期 .制定計(jì)劃時(shí)需考慮以下事項(xiàng) 。 ? 例如：文件規(guī)定了易燃、易爆化學(xué)品要實(shí)行單獨(dú)、封閉式存在，在實(shí)際生產(chǎn)中是否已做到，也可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察來(lái)審核。 具備主持與從事質(zhì)量 /環(huán)境審核資格 的人員 . ? 審核員的素質(zhì)與能力要求 ? 表達(dá)能力 溝通能力 ? 、客觀性的能力 ? 有效開(kāi)展審核工作所需的個(gè)人組織能力 ? \ 反應(yīng)能力 ? 要有一定經(jīng)驗(yàn) \管理 \ 技能 ? 審核員應(yīng)確保具備下列最新知識(shí) ,以保持其能力 ? a 有關(guān)的環(huán)境科學(xué)與技術(shù)和產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程 ? b 設(shè)施運(yùn)行的技術(shù)因素與環(huán)境因素 ? c 環(huán)境法律，法規(guī)及有關(guān)文件的有關(guān)要求 d 進(jìn)行審核所依據(jù)的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) e 審核程序，過(guò)程與技術(shù) 審核員的職責(zé) ．審核組長(zhǎng)的職責(zé) a 確定審核準(zhǔn)則與范圍 b 獲取實(shí)現(xiàn)審核目的的需的背景材料 ? c 組建審核組，在人員的選用上，應(yīng)考慮可能存在的利益沖突 ? d 按標(biāo)準(zhǔn)和程序指導(dǎo)審核組的活動(dòng) ? f 制定審核計(jì)劃 ? g 協(xié)調(diào)工作文件和詳細(xì)程序的準(zhǔn)備，并下達(dá)給審核組 ? h 設(shè)法解決審核中出現(xiàn)的問(wèn)題 ? f 當(dāng)審核目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)予以確認(rèn)，并向受審方通報(bào)原因 ? j 在審核期間及其前后代表審核組與受審核方進(jìn)行商談 ? k 在審核計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間內(nèi)明確果斷在通報(bào)審核情況 ? l 對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的改進(jìn)提出建議 ? 審核員的職責(zé) a 服從審核組長(zhǎng)的指導(dǎo)，支持審核組長(zhǎng)開(kāi)展工作 ? b 在審核范圍內(nèi)客觀地，高效地，富于成果地計(jì)劃 與開(kāi)展指定的工作 ? c 充分收集并分析有關(guān)的審核證據(jù)，確定審核所見(jiàn)， 做出關(guān)于質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的審核結(jié)論 ? d 在審核組長(zhǎng)的指導(dǎo)下編制工作文件 ? e 將個(gè)人審核所見(jiàn)形成文件 ? f 保管好與審核有關(guān)的文件，并按要求歸還文件 ? h 協(xié)助編寫審核報(bào)告 第二節(jié) 審 核 原 則 ? ２ .1 客觀性 獨(dú)立性與能力 ? 客觀 性： 不要抱成見(jiàn) 不要泄惡氣 不要開(kāi)后門 不要兜圈子 要一視同仁 要追根究底 ,由表及里 , 要鐵面無(wú)私 ,敢做黑包公 獨(dú)立性：審核應(yīng)由與被審對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員完成。 ? C 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核組應(yīng)對(duì)審核證據(jù)進(jìn)行評(píng)審，以確定 QMS/EMS在哪些方面不符合審核準(zhǔn)則。 四、審核組： ?五、審核方式： 通過(guò)觀察、詢問(wèn)、調(diào)閱文件等方式，抽樣獲取客觀證據(jù)。 ? 因而對(duì)編制核查表的人員而言，知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、技能尤為重要。 ? 一是看業(yè)務(wù)主流程序或看生產(chǎn)流程； ? 二注意水、氣、聲、渣、資源、應(yīng)急和安全。 要追根究底、溯本究源 ? 審核員不妨再重復(fù)一遍，盡可能排除語(yǔ)言溝通障礙。 ? 查記錄，有主管簽字，但有一份記錄有的項(xiàng)目沒(méi)有檢查結(jié)果。 4。 ? 不符合項(xiàng)在審核員現(xiàn)場(chǎng)審核后提出，并須經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)。告訴他你想知道什么，或改用 “ 是非題 ” 由他選擇。不恰當(dāng)?shù)膽B(tài)度，會(huì)引起被審核方的反感。 ? 5。 5。但有的針對(duì)環(huán)境因素的職責(zé)，則和環(huán)境因素的控制結(jié)合一起。 便于審核員在審核中自我控制，防止身不由已、腳踩西瓜皮； (6) 會(huì)議時(shí)間安排 。 ? 一般，組長(zhǎng)在首次會(huì)議上應(yīng)完成以下事項(xiàng)： ? 介紹審核組成員； ? 確認(rèn)審核范圍、目的和審核進(jìn)度； ? 介紹審核中采用的方法和程序 ? 確認(rèn)審核組所需的資源； ? 確認(rèn)末次會(huì)議的日期和時(shí)間； B