企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售-資料下載頁

【總結(jié)】1章企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售4．1銷售計劃審批控制4．1．1銷售計劃審批流程1．銷售計劃審批流程與風(fēng)險控制2．銷售計劃審批流程控制表銷售計劃審批流程控制控制事項詳細(xì)描述及說明階段控制計劃編制1．營銷部根據(jù)賓館的發(fā)展戰(zhàn)略及當(dāng)年的營業(yè)情況的分析、下一年度的客戶市場的分析以及經(jīng)營環(huán)境的變化估計，于每年12月制定下一年度的銷售計劃及預(yù)算。該

2025-06-06 00:51

18項企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制評價指引和企業(yè)內(nèi)部控制審計指引-資料下載頁

【總結(jié)】范文范例參考附件1：企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號——組織架構(gòu)第一章總則第一條為了促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運行機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。第二條本指引所稱組織架構(gòu)，是指企業(yè)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、股東（大）會決議和企業(yè)章程，結(jié)

2025-05-29 18:23

6銷售與收款內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】 銷售與收款內(nèi)部控制制度 xx有限公司 銷售與收款內(nèi)部控制制度 第一章目的 第一條為加強xx有限公司（以下簡稱“公司”）銷售與收款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，預(yù)防銷售與收款過程中的各種弊端，提高銷售與收...

2025-09-17 13:30

6銷售與收款內(nèi)部控制制度_-資料下載頁

【總結(jié)】 銷售與收款內(nèi)部控制制度 （2015年10月修訂） 銷售與收款內(nèi)部控制制度 第一章 總則 第一條為了加強對公司的銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本...

2025-09-17 13:27

銷售與收款循環(huán)審計-資料下載頁

【總結(jié)】銷售與收款循環(huán)審計概　述　　一、第十章——第十四章的總體要求　　第十——十四章是近兩年考試的重點，從我們歷年的考題中可以看到，這幾章所占分?jǐn)?shù)較大，考生應(yīng)對這部分內(nèi)容作為重點掌握。大題都要和這幾章結(jié)合，客觀題也大量出自這幾章。但是也不要一味的追求第十——十四章，因為再怎么做，理論的東西做不好也不行。　　真正考試的時候都是考實務(wù)的東西，都是將理論的東西運用到實務(wù)中去。如果

2025-05-17 13:55

企業(yè)內(nèi)部調(diào)查問卷-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部調(diào)查問卷-寧波方太廚具有限公司-羅蘭·貝格（上海）國際管理咨詢有限公司上海，2002年7月23日致銷售部/市場部員工：T隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，寧波方太需要對公司過去的運作作一個全面的分析和評估。為了實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展，增強企業(yè)的核心競爭能力，公司

2025-03-26 23:50

!!企業(yè)內(nèi)部調(diào)查問卷-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部調(diào)查問卷-寧波方太廚具有限公司-羅蘭·貝格（上海）國際管理咨詢有限公司上海，2002年7月23日致銷售部/市場部員工：T隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，寧波方太需要對公司過去的運作作一個全面的分析和評估。為了實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展，增強企業(yè)的核心競爭能力，公司

2025-04-15 06:07

企業(yè)內(nèi)部控制——會計系統(tǒng)調(diào)查問卷-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632會計系統(tǒng)調(diào)查問卷（一）受訪人：調(diào)查問題回答注釋缺點不適用是否主要次要，是集中于總部或母公司處理，還是按分權(quán)原則，由各下屬單位分別處理，集中或分散程度如何？？3.財務(wù)主管對重大

2025-01-13 23:30

企業(yè)內(nèi)部控制問卷調(diào)查報告-資料下載頁

【總結(jié)】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計劃和報告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準(zhǔn)政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行

2025-07-20 10:01

銷售與收款循環(huán)審計-資料下載頁

【總結(jié)】第十章銷售與收款循環(huán)審計主要內(nèi)容：本章主要介紹銷售與收款循環(huán)的主要內(nèi)部控制測試及主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款的具體審計技能。重點掌握：重點掌握主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款的實質(zhì)性程序。教學(xué)時數(shù)：4學(xué)時第一節(jié)銷售與收款循環(huán)的特點本節(jié)主要介紹銷售與收款循環(huán)業(yè)務(wù)活動、主要憑證和會計賬表（與審計項目相關(guān)的資料

2025-08-16 00:46

銷售與收款循環(huán)審計-資料下載頁

【總結(jié)】第二章銷售與收款循環(huán)審計一、單項選擇題1．為了確保所有發(fā)出的貨物均已開具發(fā)票，注冊會計師應(yīng)從本年度的()中抽取樣本，與相關(guān)的發(fā)票核對。A．貨運文件B．銷售合同C．銷售訂單D．銷售記賬憑證2．為了證實已發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)是否均已登記入賬，有效的作法是()。A．只審查銷售日記賬　　　　　　B．由日記賬追查有關(guān)原始憑證C．只審

2025-05-17 13:55

銷售與收款循環(huán)審計-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務(wù)循環(huán)的劃分審計業(yè)務(wù)循環(huán)的劃分貨幣資金籌資與投資循環(huán)銷售與收款循環(huán)采購與付款循環(huán)存貨與倉儲循環(huán)第八章銷售與收款循環(huán)審計本章概要控制及其控制測試第一節(jié)銷貨與收款循環(huán)的特性一、銷貨與收款循環(huán)涉及的會計報表項目業(yè)務(wù)循環(huán)

2025-01-21 15:41

銷售與收款循環(huán)審計-資料下載頁

【總結(jié)】銷售與收款循環(huán)審計財務(wù)報表審計的組織方式?:對財務(wù)報表的每個賬戶余額單獨進(jìn)行審計.?:將財務(wù)報表分成幾個循環(huán)進(jìn)行審計,即把緊密聯(lián)系的交易種類和賬戶余額歸入同一循環(huán)中,按業(yè)務(wù)循環(huán)組織實施審計.銷售與收款循環(huán)的主要業(yè)務(wù)流程?1．銷售部門接受顧客訂單（“發(fā)生”認(rèn)定）?2．信用管理部門信用批準(zhǔn)（“計

2025-05-08 23:49

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【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范案例一、資金內(nèi)部控制（一）某公司出納貪污公司款項案。A事務(wù)所在對G公司進(jìn)行審計時，在對貨幣資金項目審計中執(zhí)行如下的審計程序，到達(dá)現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達(dá)賬項，該公司系由出納李某編制未達(dá)賬項調(diào)整表。審計人員對于重要的未達(dá)賬項進(jìn)行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進(jìn)行審計

2025-05-11 23:15

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【總結(jié)】27/27工薪與人事循環(huán)：了解內(nèi)部控制被審計單位：項目：編制：日期：索引號：GXL財務(wù)報表

2025-07-07 12:28

企業(yè)內(nèi)部控制——銷售與收款循環(huán)問卷(參考版)

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