18項(xiàng)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制評價指引和企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引-資料下載頁

【總結(jié)】范文范例參考附件1：企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號——組織架構(gòu)第一章總則第一條為了促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運(yùn)行機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。第二條本指引所稱組織架構(gòu)，是指企業(yè)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、股東（大）會決議和企業(yè)章程，結(jié)

2025-05-29 18:23

企業(yè)內(nèi)部控制——銷售與收款循環(huán)問卷-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632銷售與收款循環(huán)調(diào)查問卷（一）受訪人：調(diào)查問題回答注釋缺點(diǎn)不適用是否主要次要？？？？,這一條件是上年的延續(xù)嗎?

2025-01-13 23:30

企業(yè)內(nèi)部控制——投資與融資循環(huán)問卷-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632投資與籌資循環(huán)調(diào)查問卷(一)受訪人：調(diào)查問題回答注釋缺點(diǎn)不適用是否主要次要A.投資循環(huán)1.企業(yè)投資業(yè)務(wù)分為哪幾類?分別采用何種核算方法?2.各項(xiàng)投資活動（購入與出售）是否經(jīng)董事會、經(jīng)理辦公會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)（以下稱決策機(jī)構(gòu)）和財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)？3.

2025-01-13 23:33

企業(yè)基本情況-16會計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表一會計(jì)系統(tǒng)-資料下載頁

【總結(jié)】第11章運(yùn)用收益表和股東權(quán)益表學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)完本章后，應(yīng)該能夠做到：1.分析復(fù)雜的收益表2.進(jìn)行公司所得稅的會計(jì)處理3.分析股東權(quán)益表4.了解經(jīng)理人員和審計(jì)人員對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任投資者感興趣的是公司將來預(yù)期可以賺得的收益水平。因此，我們的建議應(yīng)該建立在對公司持續(xù)經(jīng)營收益的分析之上，而不是其凈收益?！狹urrayWeintraub，經(jīng)濟(jì)分析師，Sled

2025-07-06 17:17

會計(jì)--企業(yè)內(nèi)部控制的制度設(shè)計(jì)-資料下載頁

【總結(jié)】中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會計(jì)學(xué)院畢業(yè)論文0高等教育自學(xué)考試（獨(dú)立本科段）畢業(yè)論文論文題目：企業(yè)內(nèi)部控制的制度設(shè)計(jì)主考學(xué)校:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)專業(yè)：注冊會計(jì)師方向準(zhǔn)考證號：014410112021姓名：方媛專科就讀學(xué)校:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院

2024-12-07 10:19

x企業(yè)內(nèi)部管理調(diào)查問卷(doc12)-經(jīng)營管理-資料下載頁

【總結(jié)】中國最大的管理資源中心第1頁共

2025-08-07 14:08

企業(yè)內(nèi)部會計(jì)控制方案-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部會計(jì)控制制度目錄（一）貨幣資金內(nèi)部控制制度貨幣資金管理制度4-8現(xiàn)金管理制度9-12支票及印章的管理制度

2025-04-30 13:37

企業(yè)內(nèi)部會計(jì)控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】243/243目錄內(nèi)部會計(jì)控制制度（一）貨幣資金內(nèi)部控制制度貨幣資金管理制度4-8現(xiàn)金管理制度9-12支票及印章的

2025-04-15 22:15

企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)構(gòu)建-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)構(gòu)建2022年2月課程安排?建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的動因?管理制度控制?組織結(jié)構(gòu)控制?業(yè)務(wù)流程控制?案例分析?問題解答建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的動因股東大會董事會監(jiān)事會審計(jì)委員會總經(jīng)理公司治理結(jié)構(gòu)

2025-01-21 14:14

企業(yè)內(nèi)部控制案例-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范案例一、資金內(nèi)部控制（一）某公司出納貪污公司款項(xiàng)案。A事務(wù)所在對G公司進(jìn)行審計(jì)時，在對貨幣資金項(xiàng)目審計(jì)中執(zhí)行如下的審計(jì)程序，到達(dá)現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場審計(jì)時交給審計(jì)助理。同時提供銀行對賬單。對于未達(dá)賬項(xiàng)，該公司系由出納李某編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表。審計(jì)人員對于重要的未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進(jìn)行審計(jì)

2025-05-11 23:15

了解企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結(jié)】27/27工薪與人事循環(huán)：了解內(nèi)部控制被審計(jì)單位：項(xiàng)目：編制：日期：索引號：GXL財(cái)務(wù)報(bào)表

2025-07-07 12:28

企業(yè)內(nèi)部控制探討-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制淺談去年的新加坡中航油事件，對國內(nèi)外相關(guān)各方都產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠(yuǎn)的影響，對我國海外上市公司產(chǎn)生的負(fù)面影響，嚴(yán)重?fù)p害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余，人們不免要猜測并思考事件背后的原因，聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內(nèi)企業(yè)的一些事件，如國內(nèi)“銀廣廈”的轟然倒塌，紅極一時藍(lán)田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風(fēng)喚雨的“績優(yōu)”龍頭，隨著證券

2025-07-30 00:15

企業(yè)內(nèi)部控制流程-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1．1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1．1．1資金支付業(yè)務(wù)流程 1．1．2資金授權(quán)審批流程 1．2現(xiàn)金和銀行存款控制 1．2．1借出款項(xiàng)審批流程 1．2．2銀行賬戶核對流程 第2

2025-04-15 22:16

企業(yè)內(nèi)部控制手冊-資料下載頁

【總結(jié)】《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》項(xiàng)目說明書一、項(xiàng)目的目的按照財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，制定上市公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制手冊，建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內(nèi)部控制體系，確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。為了進(jìn)一步全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)內(nèi)部控制，公司各級管理部門從保護(hù)經(jīng)濟(jì)資源的安

2025-06-27 08:24

企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁

【總結(jié)】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實(shí)行可靠的經(jīng)營和財(cái)

2025-07-14 17:56

企業(yè)內(nèi)部控制——會計(jì)系統(tǒng)調(diào)查問卷-資料下載頁

企業(yè)內(nèi)部控制——會計(jì)系統(tǒng)調(diào)查問卷(參考版)

企業(yè)內(nèi)部控制——會計(jì)系統(tǒng)調(diào)查問卷-文庫吧資料

企業(yè)內(nèi)部控制——會計(jì)系統(tǒng)調(diào)查問卷-展示頁

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