企業(yè)內(nèi)部控制——工薪與人事循環(huán)調(diào)查問卷-在線瀏覽

【摘要】利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司REANDA被調(diào)查單位:編制：日期：項(xiàng)目頁(yè)次：期間/時(shí)點(diǎn):復(fù)核：日期:索引號(hào):

2025-03-02 23:22

案例分析4：銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制-在線瀏覽

【摘要】第一篇：案例分析4：銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制 B公司主要經(jīng)營(yíng)中小型機(jī)電類產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品銷售以B公司倉(cāng)庫(kù)為交貨地點(diǎn)，目前主要采用手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)。通過對(duì)B公司內(nèi)部控制的了解，記錄了所了解的和銷售...

2024-10-21 11:16

銷售與收款內(nèi)部控制-在線瀏覽

【摘要】銷售與收款的內(nèi)部控制主講：張?zhí)m內(nèi)容提要與重難點(diǎn)?使內(nèi)控人員掌握企業(yè)銷售與收款環(huán)節(jié)中的內(nèi)部控制知識(shí)和相關(guān)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程。培訓(xùn)目的與要求?◆了解企業(yè)銷售與收款環(huán)節(jié)中的基本業(yè)務(wù)與基本內(nèi)部控制制度；?◆掌握銷售與收款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的目標(biāo)和關(guān)鍵控制點(diǎn)；?◆掌握銷售與收款環(huán)節(jié)中內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)的八項(xiàng)業(yè)務(wù)；?◆了解銷售

2025-07-13 11:11

企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問卷-在線瀏覽

【摘要】目錄內(nèi)容 頁(yè)次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計(jì)劃和報(bào)告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購(gòu)和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準(zhǔn)政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購(gòu)買行

2025-05-13 23:50

企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問卷-在線瀏覽

【摘要】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問卷 企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問卷 尊敬的用人單位： 您好！ 為培養(yǎng)更加符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的畢業(yè)生，更好地服務(wù)于用人單位，也為了校企深度合作提供現(xiàn)實(shí)的依據(jù)，特做了本次問卷調(diào)查...

2024-11-04 00:12

銷售及收款循環(huán)企業(yè)內(nèi)控制度-在線瀏覽

【摘要】1–0第一章銷售及收款循環(huán)作業(yè)(ICS001~ICS011)1-1銷售及收款循環(huán)訂單處理開立發(fā)票（存貨生產(chǎn)）

2024-12-22 12:32

2-2-2-4了解內(nèi)部控制——銷售與收款循環(huán)-在線瀏覽

【摘要】1銷售與收款循環(huán)：了解內(nèi)部控制了解本循環(huán)內(nèi)部控制的工作包括：，并記錄獲得的了解。，記錄相關(guān)控制活動(dòng)，以及受該控制活動(dòng)影響的交易和賬戶余額及其認(rèn)定。，證實(shí)對(duì)交易流程和相關(guān)控制的了解，并確定相關(guān)控制是否得到執(zhí)行。，以及擬采取的應(yīng)對(duì)措施。了解本循環(huán)內(nèi)部控制

2024-10-24 11:38

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境控制調(diào)查問卷-在線瀏覽

【摘要】控制環(huán)境調(diào)查問卷（一）受訪人：調(diào)查問題回答注釋缺點(diǎn)不適用是否主要次要、經(jīng)理辦公會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱董事會(huì)）是否獨(dú)立，能否有效地對(duì)經(jīng)營(yíng)、管理實(shí)施控制？？、收購(gòu)合并、財(cái)產(chǎn)抵押、擔(dān)保、購(gòu)置重要資產(chǎn)簽訂重要合同協(xié)議是否經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)？（摘錄或復(fù)印董事會(huì)有關(guān)決

2025-05-11 06:42

銷售與收款循環(huán)-在線瀏覽

【摘要】銷售與收款循環(huán)：控制測(cè)試被審計(jì)單位：項(xiàng)目：編制：日期：索引號(hào)：XSC所審計(jì)會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：

2025-07-03 08:13

銷售與收款內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】第一篇：銷售與收款內(nèi)部控制制度 銷售與收款內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)湖南康寧達(dá)醫(yī)療設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）銷售與收款的內(nèi)部控制管理，規(guī)范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的差...

2024-11-03 22:07

企業(yè)銷售與收款循環(huán)審計(jì)資料-在線瀏覽

【摘要】33/33第十章　銷售與收款循環(huán)審計(jì)業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)的學(xué)習(xí)方法　　教材的第十章至第十四章（第14章6節(jié)除外）屬財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)實(shí)務(wù)的部分內(nèi)容?！　『芏嗫忌J(rèn)為，這部分的內(nèi)容較多，要記憶的量比較大，且從考題上來看，占的分?jǐn)?shù)比重大，對(duì)如何掌握審計(jì)實(shí)務(wù)，感覺不好把握。從命題角度來看，本部分所述的內(nèi)容雖多，但僅用本部分的內(nèi)容來命題是設(shè)計(jì)不出好題的，必須將審計(jì)理論和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)結(jié)合，綜合題

2025-08-09 01:31

企業(yè)銷售及收款循環(huán)內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】?jī)?nèi)部控制制度《銷售及收款循環(huán)》文件管制等級(jí)：　□管制文件　□非管制文件文件履歷紀(jì)要頁(yè)文　件　發(fā)　行　單　位文　件　管　制　等　級(jí)管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀(jì)　　錄版次修　訂　內(nèi)　容

2025-05-26 11:57

企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售-在線瀏覽

【摘要】1章企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售4．1銷售計(jì)劃審批控制4．1．1銷售計(jì)劃審批流程1．銷售計(jì)劃審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制2．銷售計(jì)劃審批流程控制表銷售計(jì)劃審批流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制計(jì)劃編制1．營(yíng)銷部根據(jù)賓館的發(fā)展戰(zhàn)略及當(dāng)年的營(yíng)業(yè)情況的分析、下一年度的客戶市場(chǎng)的分析以及經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化估計(jì)，于每年12月制定下一年度的銷售計(jì)劃及預(yù)算。該

2025-07-24 00:51

18項(xiàng)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引和企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引-在線瀏覽

【摘要】范文范例參考附件1：企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號(hào)——組織架構(gòu)第一章總則第一條為了促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運(yùn)行機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。第二條本指引所稱組織架構(gòu)，是指企業(yè)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、股東（大）會(huì)決議和企業(yè)章程，結(jié)

2025-07-16 18:23

6銷售與收款內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】 銷售與收款內(nèi)部控制制度 xx有限公司 銷售與收款內(nèi)部控制制度 第一章目的 第一條為加強(qiáng)xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）銷售與收款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，預(yù)防銷售與收款過程中的各種弊端，提高銷售與收...

2024-09-26 13:30

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