【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全 )控制點， 明確控制內(nèi)容、控制標準和控制措施，明確責任人。 向項目總工或工程部負責人索閱實施性施工組織設(shè)計，檢查 內(nèi)容是否齊全、完整。 工程概況中是否對工程特點進行了分析，并指出了施工的重點和難點。 施工總體部署中機構(gòu)設(shè)置是否合理，施工任務(wù)劃分是否得當、關(guān)系明確，施工順序的確定是否滿足進度、質(zhì)量等要求，主次清晰。 主要工程的施工方案是否技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、明確具體，切實可行 。 能否滿足工期要求并確保 質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全。 施工總平面圖布置是否緊湊合理，既符合施工的工藝流程要求， 又符合質(zhì)量、環(huán)保及生活要求。 20 沒有編制實施性施工組織設(shè)計扣 20 分。 內(nèi)容不齊全，不完整的每缺一項扣 5 分。 指定上報沒上報的扣 10 分。 沒有設(shè)置質(zhì)量管理點、重大危險源和重大環(huán)境因素的扣 10 分。 沒有措施的扣 10 分。 落實不到人的扣 10 分。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 9 項目標準化管理實施細則 （ 修訂 稿） 分項 名稱 實施細則 體系 標準 要點釋義 審核方法 標準分 扣分方法 負責人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 ● 實施性施工組織設(shè)計必須上報公司審批。第一次上報后依據(jù)審批意見整改后再次上報直至獲得最后的批準。 質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全保證措施中有無管理目標。 是否對分部、分項工程進行詳細劃分，是否分解目標，明確創(chuàng)優(yōu)計劃，是否對每一關(guān)鍵工序設(shè)置 質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制點， 明確控制內(nèi)容、控制標準，明確責任人 。 是否得到公司批準。 1堅持按技術(shù)標準、施工規(guī)范和操作規(guī)程組織施工，主要工序有 “ 工藝 ”或 “ 工法 ” 。 19001： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 24001： 策劃 28001： 策劃 ● 針對施工方案中主要工序內(nèi)容的進一步細化和深化。 ● 工法是以工程為對象，工藝為核心，運用系統(tǒng)工程的原理，把先進技術(shù)與科學管理有機結(jié)合，工、料、機綜合配套管理，經(jīng)過工程實踐驗證，技術(shù)先進，管理實用，操作可靠所形成的綜合配套技術(shù)的應(yīng)用施工工法。 ● 形成的工法應(yīng)具有新穎、 適用和保證工程質(zhì)量、提高施工效率、降低工程成本、 環(huán)保、健康安全等特點。 ● 工法內(nèi)容一般包括工法特點，適用范圍、工藝原理、施工程序、操作要點、機械設(shè)備、質(zhì)量標準、勞動組織及安全措施、技術(shù)經(jīng)濟指標和應(yīng)用實例。按上述內(nèi)容編寫的工法，層次要分明，文字要簡練，數(shù)據(jù)要準確，其深度應(yīng)滿足指導項目施工與管理的需要。 ● 公司在技術(shù)質(zhì)量年度計劃中指定要形成“工法”的主要工序，必須有“工法”。其它可依項目具體情況決定。 向項目工程部負責人索閱工藝或工法資料。 是否有公司指定形成的工法。 工法內(nèi)容和格式是否符合要求。是否能夠指導項目施工和管理的需要，是否對其他項目有借鑒和指導作用。 施工工藝是否內(nèi)容明確具體，層次清晰，標準明確，具有可操作性。 10 公司指定形成工法沒形成的 扣 10 分。 有工法但內(nèi)容和格式不符合要求的每份扣 2 分。 關(guān)鍵工程的主要工序沒有施工工藝的，每項扣 5 分；有工藝但內(nèi) 容不符合要求的每個扣 2 分。 施工不規(guī)范，沒有按規(guī)程施工的每發(fā)現(xiàn)一項扣 5 分。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 10 項目標準化管理實施細則 （ 修訂 稿） 分項 名稱 實施細則 體系 標準 要點釋義 審核方法 標準分 扣分方法 負責人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 1定期召開技術(shù)研討會，討論重要的 工程方案， 通過技術(shù)研討使各分項（專項）施工技術(shù)方案更加合理、經(jīng)濟，并逐步優(yōu)化。明確了對首件工程的控 制方法，以首件工程 示范 引領(lǐng) 創(chuàng) 造 精品工程。 19001： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 24001： 策劃 28001： 策劃 ● 技術(shù)研討會的目的是集思廣益、博采眾長，以期形成科學合理、切實可行的施工方案， 以達到方案優(yōu)化的目的。 避免某個人的閉門造車，一家之言。 ● 技術(shù)研討會參加人員應(yīng) 為項目總工、生產(chǎn)副經(jīng)理、工程部長、內(nèi)部監(jiān)理、測量隊長、試驗室主任、安全員、技術(shù)負責人、分包隊負責人、工長、操作工等。范圍可依具體情況增加或縮減。重大工程方案應(yīng)有項目經(jīng)理參加或主持。 ● 技術(shù)研討會應(yīng)形成會議紀要。注明時間、地點、參加人員、研討內(nèi)容、結(jié)論。所有參會人員應(yīng)簽字。應(yīng)有專人負責收集、整理和保管。 ● 項目應(yīng)明確制定首件工程控制辦法，制定出需控制的首件工程清單， 危險性較大或施工難度較大的分項工程均應(yīng)有專項方案，首件清單及專項方案必需及時上報公司 。 ● 首件工程開工前，必須進行由各方人員參加的技術(shù)研討會 。一次技術(shù)研討會未達目的的，直到滿意為止。 ● 首件工程完工后必須進行各方人員參加總結(jié)會，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足分析原因，制定改進措施，以期不斷提高。 向項目工程部負責人索閱技術(shù)研討會記錄。 抽查二至三份技術(shù)研討會 （含實施性施組研討、評審） 記錄，檢查其內(nèi)容是否符合要求，是否形成結(jié)論，參加人員是否齊全，有無簽到。 項目應(yīng)按要求上報 I、 II、 III 級分項 (專項 )施工技術(shù)方案至公司，由公司報局施工處。 是否制定首件工程控制辦法。 是否在施工前制定首件工程控制清單。是否上報公司。 首件工程開工前是否召開技術(shù)研討會。 首件工程完工后是否及時進行總結(jié)。是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求。首件工程執(zhí)行情況報表是否按季上報公司。 查施工現(xiàn)場是否存在不合理施工方案。 20 技術(shù)難度較大的方案沒有召開研討會的每份扣 2 分 。 沒有記錄的每次扣 2 分 ；有記錄但不符合要求的每次扣 2 分 ；簽到表中參加人員身份或崗位不明確或不能證明參加人員是否齊全的，每份扣 2 分 。 要求上報的 I、 II、 III 級分項 (專項 )施工技術(shù)方案沒有上報公司的 ,每項扣 5 分 。 編制的專項方案不符合建質(zhì) [2022]87 號文件要求的，每份扣 2 分。 超過一定風險的專項方案項目沒有組織評審的，每項扣 3 分。 沒制定首件工程控制方法扣 5 分。 沒制定首件工程控制清單且沒上報公司的扣 5 分。 首件工程開工前沒進行技術(shù)研討會的每次扣 5 分。 首件工程沒及時進行總結(jié)的每次扣 5 分。 每個季度末 沒有按時將首件工程執(zhí)行情況上報公司的扣 2 分。 沒體現(xiàn)持續(xù)改進要求的每次扣 5 分。 現(xiàn)場采用的施工方案不完善，對工程的質(zhì)量、進度、安全、成本等指導作用存在偏差，視其偏差程度每處 扣2~10 分。 總工 1單項工程開工前必須進行兩級技術(shù)質(zhì)量安全 和環(huán)保 交底，并有交底書及記錄，要傳達到每個操作人員（包括民工） ， 并做到動態(tài)管理，確保人員更換后交底工作能及時跟上 。 19001：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工作環(huán)境 24001：● 第一級交底是由項目總工組織相關(guān)部門負責人和全體技術(shù)人員、專職安全員、工段長進行交底，其主要內(nèi)容為：施工方案的具體措施及施工方法；交叉作業(yè)的協(xié)作及注意事項；施 工質(zhì)量標準及檢驗方法； 施工安全技術(shù)措施、 職業(yè)健康與環(huán)保措施等 (安全及環(huán)保方面的內(nèi)容也可另外進行專項交底 )。 參加人員須簽到。 ● 第二級交底由工程部負責向具體的操作班組包括操作工（包括民工）進行技術(shù)、 安全、 環(huán)保交底。 內(nèi)容應(yīng)更加細致、具體，進一步明確技術(shù)要求、質(zhì)量標準、 安全 環(huán)保 施工及操 向項目工程部負責人和資料員索閱技術(shù)交底記錄。抽查 3 至 4 份主要單項工程的技術(shù)交底書。 檢查是否進行兩級技術(shù)交底，內(nèi)容是否詳盡，具體，參加人員是否齊全，有無簽到。 兩級交底內(nèi)容是否有雷同痕跡。第二級交底內(nèi)容是否更加細致、具體，具可操作性 ，是否按局二級技術(shù)交底指南要求按工序進行交底。 30 沒有進行兩級技術(shù)交底的扣 10 分。 有交底但內(nèi)容不詳盡具體的每項扣 5 分。 兩級技術(shù)交底內(nèi)容雷同的每項扣 10 分 ； 沒有按局二級交底指南要求分工序進行交底的，每項扣 5 分。 參加人員不齊全 、 不簽到的每項扣 3 分 ； 參加者沒有注明身份或崗位，特別是二級交底不能證明交底時參加者已涵蓋各個層面各個工種或各類機械操作手的，每缺一項扣 2 分。 危險性較大的單項工程未制定專項安全技術(shù)方案 或總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 11 項目標準化管理實施細則 （ 修訂 稿） 分項 名稱 實施細則 體系 標準 要點釋義 審核方法 標準分 扣分方法 負責人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 實施與運行 28001： 實施與運行 作要點， 明確崗位責任，制定有關(guān)具體措施。 ● 同一單項工程由不同的班組實施的，開工前應(yīng)分別單獨交底。 ● 安全 環(huán)保 交底書 由項目技術(shù)負責人會同工程部門和安全部門共同確定 安全 環(huán)保 生產(chǎn)措施。安全 環(huán)保 交底時，安全部門人員要參加交底。 ● 制定項目危險性較大分部、分項工程專項安全技術(shù)方案 ,并對環(huán)境有重大影響的因素應(yīng)有分析評價， 有關(guān)方案應(yīng)得到公司技術(shù)負責人和相關(guān)職能部門審批后執(zhí)行。 ● 技術(shù)安全 環(huán)保 交底記錄應(yīng)一式三份，由工程部、專職安全員和被交底人各持一份。 現(xiàn)場詢問幾名操作工是否參加過項目的技術(shù)安全 環(huán)保 交底， 是否清楚交底內(nèi)容。 檢查專職安全員是否參加技術(shù)安全 環(huán)保交底 。 危險性較大的單項工程是否制訂了專 項安全 技術(shù)方案， 并對重大環(huán)境因素進行了分析與評價， 是否得到公司批準 。 檢查相關(guān)部門技術(shù)安全 環(huán)保 交底記錄是否齊全。 方案中沒有對重大環(huán)境因素進行評價 的每項扣 15 分 。 沒有上報公司公司審批 的每 項扣 10 分。 項目工程 部、 安全部 ， 被交底 人沒 保 存 相關(guān)記錄的 ，或者沒有被交底人領(lǐng)用交底資料簽字記錄的， 每缺 一項扣 2 分。 注：有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)保方面的檢查情況到安保部查閱，扣分辦法相同。 1測量和試驗人員滿足業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上崗，資料齊全完整，試驗室管理規(guī)范，測量準確無誤。 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● 試驗測量技術(shù)人員滿足業(yè)主要求，人員齊備、穩(wěn)定，持證上崗。 ● 人員崗位職責明確，分工有序，責任到人，職責圖表上墻。 ● 試驗規(guī)章制度、主要試驗操作規(guī)程上墻，并嚴格執(zhí)行。 ● 試驗室應(yīng)編制本工程試驗項目的總體實施方案和計劃 檢查試驗測量人員組織機構(gòu)、分工、崗位職責是否明確 。 人員資質(zhì)、持證上崗情況是否符合要求 。 各種規(guī)章制度、操作規(guī)程是否上墻，并嚴格執(zhí)