【正文】 ，以免釀成隱患。 查施工現(xiàn)場，每發(fā)現(xiàn)一處施工管理上的明顯缺陷，或工程實(shí)體質(zhì)量存在缺陷的，每處扣 3~10 分； 對已完工程的質(zhì)量缺陷不及時(shí)處理、整改的，發(fā)現(xiàn)一處扣 5 分。 內(nèi)部監(jiān)理形同虛設(shè) 不履行職責(zé)的發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分。 1 每月開展一次質(zhì)量檢查 , 獎(jiǎng)優(yōu)罰劣 , 質(zhì)量事故必須上報(bào) ,并做到 四不放過。有無責(zé)任人。 ● 交竣工技術(shù)資料的收集、整理工作應(yīng)在施工初期就著手進(jìn)行，并與工程進(jìn)度同步，貫穿于施工全過程。 與工程部有關(guān)的各類文件資料的收、發(fā)是否得到登記、存檔 。 施工日志不認(rèn)真填寫的發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣 2 分。 ● QC 小組活動(dòng)，要注重實(shí)效，注重活動(dòng)過程和活動(dòng)結(jié)果，體現(xiàn) “ 小、實(shí)、活、新 ” 的特點(diǎn)，運(yùn)用全面質(zhì)量管理理論，采用 PDCA 循環(huán)、 “5W 1H” 和新老 “ 七種工具 ” 等科學(xué)程序和方法開展活動(dòng)， 并及時(shí)總結(jié)活動(dòng)成果 。 是否按要求形成結(jié)果，是否每半年將成果及小組活動(dòng)情況上報(bào)公司一次。 ● 項(xiàng)目制定了公開招標(biāo)的實(shí)施辦法和工作流程表、時(shí)間安排并上報(bào)公司 。 沒有成立評標(biāo)小組，沒有蓋章并張貼公示的扣 5 分。對分包合同、采購合同、租賃合同、協(xié)議，統(tǒng)一合同格式，統(tǒng)一編號； ● 項(xiàng)目要避免無合同的經(jīng)濟(jì)關(guān)系； ● 項(xiàng)目建立了公開招標(biāo)及由主管部門市場調(diào)查， 總經(jīng)牽頭、項(xiàng) 目其他領(lǐng)導(dǎo) 參與 ，項(xiàng)目 經(jīng)理最終把關(guān)的合同簽訂流程。 檢查評標(biāo)和合同簽訂及履行情況。 總工 QC 課題是公司指定還是自行選題?？山M建現(xiàn)場型、管理型、服務(wù)型攻關(guān)型和創(chuàng)新型 QC 小組。 與工程有關(guān)的各類文件資料不規(guī)范不齊全的每項(xiàng)扣 3分。確定各種工程原始資料上報(bào)工程部資料員的方式、時(shí)間、有何控制措施 。 交竣工項(xiàng)目未按要求錄入信息系統(tǒng)的扣 3 分 。檢查是否每月一次 。 項(xiàng)目部有無自行制定的表格和檢查內(nèi)容以利于內(nèi)部監(jiān)理行使質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量否決的權(quán)利。 檢查內(nèi)部監(jiān)理對首件工 程必檢的資料和記錄。 查詢公司歸口管理的相應(yīng)科室，有無業(yè)主的書面投訴。 ● 派駐到分包隊(duì)伍的技術(shù)人員，應(yīng)具有高度的責(zé)任心，負(fù)責(zé)分包工程施工的日常技術(shù)質(zhì)量管理工作。 1 測量記錄與資料有無專人保管，是否按要求分類歸檔整理，有無臺帳 。 上級、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)需試驗(yàn)室持有的有效文件是否登記歸檔 。有自檢設(shè)備時(shí)應(yīng)按自檢設(shè)備規(guī)定規(guī)程實(shí)施。 1測量和試驗(yàn)人員滿足業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上崗，資料齊全完整，試驗(yàn)室管理規(guī)范，測量準(zhǔn)確無誤。 兩級技術(shù)交底內(nèi)容雷同的每項(xiàng)扣 10 分 ； 沒有按局二級交底指南要求分工序進(jìn)行交底的，每項(xiàng)扣 5 分。 首件工程開工前沒進(jìn)行技術(shù)研討會(huì)的每次扣 5 分。 項(xiàng)目應(yīng)按要求上報(bào) I、 II、 III 級分項(xiàng) (專項(xiàng) )施工技術(shù)方案至公司，由公司報(bào)局施工處。明確了對首件工程的控 制方法，以首件工程 示范 引領(lǐng) 創(chuàng) 造 精品工程。 ● 工法是以工程為對象，工藝為核心，運(yùn)用系統(tǒng)工程的原理，把先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)管理有機(jī)結(jié)合，工、料、機(jī)綜合配套管理，經(jīng)過工程實(shí)踐驗(yàn)證，技術(shù)先進(jìn)，管理實(shí)用，操作可靠所形成的綜合配套技術(shù)的應(yīng)用施工工法。 主要工程的施工方案是否技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、明確具體，切實(shí)可行 。 有會(huì)審記錄但內(nèi)容不全面不準(zhǔn)確的每缺一項(xiàng)扣 2 分。 ● 應(yīng)著重審查圖紙及說明是否齊全、清楚、明確，是否符合現(xiàn)場地形、地質(zhì)情況，有無錯(cuò)誤和遺漏，圖紙尺寸有無矛盾，標(biāo)高、坐標(biāo)有無問題。 與顧客有關(guān)的過程 ● 加強(qiáng)和監(jiān)理、業(yè)主、地方相關(guān)部分的溝通和聯(lián)系，與地方相處融洽，防止可避免的停工事件的發(fā)生，積極理順各類關(guān)系，擬定并實(shí)施行之有效的補(bǔ)救和趕超措施 。 在公司機(jī)關(guān)檢查或在項(xiàng)目現(xiàn)場檢查 系統(tǒng)錄入情況。 ● 項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施短期作業(yè)計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● 在項(xiàng)目經(jīng)理的主持下，項(xiàng)目工程部應(yīng)在施工準(zhǔn)備階段制定出詳細(xì)的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計(jì)劃，即實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的總體進(jìn)度計(jì)劃，以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖表示 。 ● 進(jìn)度計(jì)劃圖應(yīng)以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖兩種方式表示，應(yīng)準(zhǔn)確具體，與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度計(jì)劃圖一致。 查看工地現(xiàn)場文明施工 和環(huán)境保護(hù) 狀況， 是否按上報(bào)的規(guī)劃實(shí)施。 臨建的布置必須上報(bào)公司批準(zhǔn)；現(xiàn)場文明施工 環(huán)境保護(hù) 必須在開工前有規(guī)劃，有具體要求，并要有明顯的企業(yè)標(biāo)識，樹立良好的企業(yè)形 象。沒有培訓(xùn)臺帳 的扣 1 分，沒有培訓(xùn)資料的扣 2 分，培訓(xùn)沒有相關(guān)記錄的扣 2 分，沒有培訓(xùn)總結(jié)的扣 2 分。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人在測評中，職工滿意率低于 80%的，每人次扣 5 分。 檢查經(jīng)理部部門設(shè)置情況。若復(fù)查合格（考核在 800 分以上）恢復(fù)工資獎(jiǎng)金的發(fā)放，并補(bǔ)發(fā)前期停發(fā)、減發(fā)的工資，若復(fù)查后仍不合格，項(xiàng)目部經(jīng)理就地免職，員工繼續(xù)執(zhí)行下浮前工資標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 按 1000 分制考核。 ● 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《工作人員崗位責(zé)任制》。 沒有 制定項(xiàng)目部《工作人員崗位責(zé)任制》的扣 5 分； 沒有 《員工 個(gè)人信息采集表 》 的扣 3 分； 抽查到?jīng)]有本崗位責(zé)任制的， 每人次扣 2 分。 檢查培訓(xùn)計(jì)劃是否得到批準(zhǔn)和上報(bào)。 ● 每次培訓(xùn)均應(yīng)保存通知、培訓(xùn)資料、考核資料、影像資料、簽到表、總結(jié)等，由培訓(xùn)部門配合提供相關(guān)資料，一個(gè)培訓(xùn)班裝訂一份。 ● 文明施工 和環(huán)境保護(hù) 規(guī)劃 在現(xiàn)場得到落實(shí)。 宣傳報(bào)道任務(wù)沒有完成的每少一篇扣 1 分。 三位一體的 保證體系圖是否符合要求 ，每個(gè)涉及崗位是否明確崗位職責(zé)及責(zé)任人 ，實(shí)際的保證體系是否健全 ，是否 運(yùn)轉(zhuǎn)正常 。 總體計(jì)劃沒分解成年度、季度計(jì)劃的扣 20 分。 ● 每次調(diào)度會(huì)應(yīng)有記錄，會(huì)議記錄可以工程日志或?qū)ｉT記錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專人負(fù)責(zé)記錄和保管。 制定的周或旬計(jì)劃、月計(jì)劃不合理，不能體現(xiàn)以周保月、以月保季的，每發(fā)現(xiàn)一期扣 5 分 。 不及時(shí)跟蹤評分結(jié)果的每次扣 3 分，不及時(shí)上報(bào)公司扣 3 分。 業(yè)主的設(shè)計(jì)交底會(huì)上有無書面回復(fù) 。 19001： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 24001： 策劃 28001： 策劃 ● 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)是項(xiàng)目部實(shí)施工程管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面、具體、細(xì)致、具有可操作性，能有效指導(dǎo)和控制施工生產(chǎn)的質(zhì)量管理、 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理； ● 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括編制說明、編制依據(jù)、工程概況、施工總體部署、施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃、大型臨時(shí)工程、重要工程項(xiàng)目的施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工總平面圖、各項(xiàng)資源需要量及進(jìn)場計(jì)劃、施工勞動(dòng)力組織各項(xiàng)保證措施、 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評價(jià)、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應(yīng)說明的 事項(xiàng)。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 9 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則 （ 修訂 稿） 分項(xiàng) 名稱 實(shí)施細(xì)則 體系 標(biāo)準(zhǔn) 要點(diǎn)釋義 審核方法 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分方法 負(fù)責(zé)人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 ● 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須上報(bào)公司審批。是否能夠指導(dǎo)項(xiàng)目施工和管理的需要，是否對其他項(xiàng)目有借鑒和指導(dǎo)作用。應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集、整理和保管。 20 技術(shù)難度較大的方案沒有召開研討會(huì)的每份扣 2 分 。 內(nèi)容應(yīng)更加細(xì)致、具體，進(jìn)一步明確技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 安全 環(huán)保 施工及操 向項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人和資料員索閱技術(shù)交底記錄。 檢查專職安全員是否參加技術(shù)安全 環(huán)保交底 。 圖表沒上墻的每項(xiàng)扣 2 分。 ● 測量應(yīng)建立儀器總臺帳、儀器使用及 標(biāo)定 臺帳。標(biāo)養(yǎng)室是否符合要求 。 外委試驗(yàn)無臺帳或不齊 全的扣 5 分。 檢查技術(shù)人員的施工日志或記錄是否認(rèn)真填寫。 過程的監(jiān)視和測量 ● 項(xiàng)目部必須設(shè)專職內(nèi)部監(jiān)理工程師，對工程質(zhì)量負(fù)直接監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 過程的監(jiān)視和測量 ● 內(nèi)部監(jiān)理對工段或班組自檢合格的分項(xiàng)工程按規(guī)范規(guī)定頻率抽檢，對關(guān)鍵工序及所有隱蔽工程必檢，對首件工程必檢，檢查合格后報(bào)外部監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)。處罰可以是通報(bào)批評，較嚴(yán)重的則要采取經(jīng)濟(jì)處罰。 每月的質(zhì)量檢查結(jié)果是否上報(bào)公司。 ● 工程照片和錄像、重要項(xiàng)目的隱蔽工程部位以及新工藝、新技術(shù)和難度較大的施工作業(yè)，均應(yīng)有照片和錄像，分類整理、歸檔，妥善保存。 合同要求以外的各種表格都有哪些 。 持續(xù)改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析 ● 技術(shù)創(chuàng)新是一種綜合性的經(jīng)濟(jì)行為，是科技成果商業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化的過程。 與項(xiàng)目總工溝通，檢查項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新工作開展情況。 沒有上報(bào)公司的扣 5 分。 檢查項(xiàng)目制定的公開招標(biāo)實(shí)施辦法和工作流程及時(shí)間安排。 沒有公開招標(biāo)會(huì)簽表的扣 5 分。 沒有編制供方評價(jià)記錄表每缺一份扣 2 分， 沒有收集施工隊(duì)伍證明材料每缺一份扣 2 分， 沒有 建立合格供方 名錄 和 沒有上報(bào)不合格供方 每缺一項(xiàng) 扣 2 分 ， 沒有按季上報(bào)公司的 每次 扣 1 分 。 檢查項(xiàng)目是否成立評標(biāo)小組，是否蓋章并張貼公示。 有小組沒開展活動(dòng)或有活動(dòng)達(dá)不到要求的扣 5 分。 是否進(jìn)行 了 “ 四新 ” 項(xiàng)目的推廣和實(shí)施。 ● 除“四新”項(xiàng)目的引進(jìn)推廣外，項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)立足于解決對工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、成本等有重大影響的問題，以節(jié)能降耗，降低成本，提高效率，增加效益。 記錄是否齊全 。 ● 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工手冊、操作規(guī)程、 公司工作手冊、規(guī)章制度匯編 等應(yīng)列入工程部有效文件清單。 15 沒有質(zhì)量檢查的每月扣 10 分。 ● 直接損失在 2 萬元 以上的事故，必須 上報(bào)公司，不得隱瞞不報(bào)。 ● 內(nèi)部監(jiān)理應(yīng)建立監(jiān)理工作日志，并及時(shí)更新抽檢和必檢工作臺帳備查。 ● 施 工過程中嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”，即自檢、互檢、交接檢（專職檢）。是否及時(shí)上報(bào)過 內(nèi)部監(jiān)理和 項(xiàng)目總工。 1 現(xiàn)場所采用的配合比（水泥混凝土或?yàn)r青砼）存在缺陷，導(dǎo)致水泥、外加劑或?yàn)r青油料的用量不合理偏大，或?qū)こ虒?shí)體的質(zhì)量存在明顯的影響，如泌水過大、粗細(xì)料分離等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣 2~10 分。 外委單位有無資 質(zhì) 。 是否編制試驗(yàn)計(jì)劃，是否詳盡、清晰 。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 12 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則 （ 修訂 稿） 分項(xiàng) 名稱 實(shí)施細(xì)則 體系 標(biāo)準(zhǔn) 要點(diǎn)釋義 審核方法 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分方法 負(fù)責(zé)人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 1測量和試驗(yàn)人員滿足業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上崗，資料齊全完整，試驗(yàn)室管理規(guī)范，測量準(zhǔn)確無誤。 檢查相關(guān)部門技術(shù)安全 環(huán)保 交底記錄是否齊全。 檢查是否進(jìn)行兩級技術(shù)交底，內(nèi)容是否詳盡，具體，參加人員是否齊全，有無簽到。 要求上報(bào)的 I、 II、 III 級分項(xiàng) (專項(xiàng) )施工技術(shù)方案沒有上報(bào)公司的 ,每項(xiàng)扣 5 分 。 ● 首件工程開工前，必須進(jìn)行由各方人員參加的技術(shù)研討會(huì) 。 10 公司指定形成工法沒形成的 扣 10 分。 質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全保證措施中有無管理目標(biāo)。 有質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，明確特殊過程，通過對單位工程、分部、分項(xiàng)工程、工序的劃分分解 (質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全 )目標(biāo)。 設(shè)計(jì)圖紙有無發(fā)生變更，變更是否有記錄，原領(lǐng)用人是否交回舊圖并得到新圖紙 。 信用 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí) 或錄入 數(shù)據(jù)不全 的，每次扣 1 分；開工后兩個(gè)月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5 分 項(xiàng)目 經(jīng)理 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 開工前組織合同文件會(huì)審，對技術(shù)細(xì)節(jié)、工程數(shù)量、現(xiàn)場情況等進(jìn)行審查核對。 計(jì) 劃 管理 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)