【文章內(nèi)容簡介】 a) 該做什么 ； b) 需要什么資源 ； c) 誰來負(fù)責(zé) ； d) 什么時(shí)間完成 ； e) 如何評估效果 。 管理體系變更策劃 當(dāng)公司決定對 質(zhì)量 管理體系及其過程進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)以有計(jì)劃和系統(tǒng)的方式提出，應(yīng)考慮到： a) 變更的目的及潛在后果 ； b) 質(zhì)量 管理管理體系的完整性 ； c) 可獲得的資源 ； d) 職責(zé)權(quán)限的分配及再分配 。 相關(guān)文件 . 《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇 管理程序 書》 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 15/33 支持 資源 總則 本公司 總經(jīng)理 規(guī)劃所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、過程環(huán)境、監(jiān)視測量資源、知識(shí)，以實(shí)施、維持并持續(xù)改善 質(zhì)量 管理 管理體系的 有效性，提高顧客滿意。 也可通過 管理評審會(huì)議的 討論 ，提出資源的需求。 人員 公司 應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，并運(yùn)行和控制其過程。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)明確鑒別、提供并維持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品合格所需要的設(shè)施，確保 正常運(yùn)營 順暢及產(chǎn)品 質(zhì)量 管理符合要求。 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別、提供并維護(hù)符合要求所需的設(shè)施，本公司設(shè)施包括： a)建筑物、生產(chǎn)場所、辦公場所及相關(guān)設(shè)施； b)生產(chǎn)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施等（包括硬件和軟件）； c)支持性服務(wù)設(shè)施（如通訊、運(yùn)輸、信息系統(tǒng)）。 對本公司購置的各類設(shè)備，由使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其日常管理和維護(hù)，建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄和設(shè)備維修記錄，具體按《 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 》執(zhí)行。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是提供產(chǎn)品符合性的支持性條件，公司對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素加以識(shí)別和確定， 為確 保所提供的產(chǎn)品、服務(wù)符合要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境實(shí)施管理，以保證： a)工作場所安全、衛(wèi)生、整潔、有序； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 16/33 b)工作現(xiàn)場環(huán)境符合有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)范； c)倉庫環(huán)境符合產(chǎn)品倉儲(chǔ)要求； d)公司整體環(huán)境適當(dāng)綠化和美化，標(biāo)識(shí)明顯。 為了給員工提供舒服的工作場所，并且逐步讓員工養(yǎng)成良好的習(xí)慣，公司大力推行5S，并安排專人進(jìn)行 5S 檢查 。 容易造成人身傷害的設(shè)備或裝置 應(yīng)建立操作規(guī)程，采取措施防止事故的發(fā)生 。 鼓勵(lì)良好的內(nèi)部溝通，創(chuàng)造團(tuán)結(jié)合作的企業(yè)文化，給員工創(chuàng)造一個(gè)舒適愉快的工作職場。 監(jiān)視 和測量 設(shè)備： 技術(shù)質(zhì)量部 制訂《 測量儀器 管理程序》對鑒別監(jiān)督和 測量 產(chǎn)品所需的設(shè)備進(jìn)行控制，以便證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。并確保 用 于產(chǎn)品監(jiān) 視 和 測量 的要求及執(zhí)行能力。為保持產(chǎn)品 測量 的有效結(jié)果， 測量 設(shè)備應(yīng)： 1) 能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的 測量 設(shè)備，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校正或驗(yàn)證，或兩者并行。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)建立內(nèi)校指導(dǎo)書，并記錄校正或驗(yàn)證的依據(jù)； 2) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整； 3) 對儀器 進(jìn)行 必要的標(biāo)識(shí) ，使用校 準(zhǔn) 狀態(tài)得到確定； 4) 防止可能使 測量 結(jié)果失效的調(diào)整； 5) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 6) 記錄校正結(jié)果。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備 偏離其要求時(shí)，應(yīng)對以往 測量 結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)并予以記錄，并對這些設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 用于監(jiān) 視 和 測量 規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件或儀器，在初次使用應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用的能力予以確認(rèn)，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 知識(shí)管理 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 17/33 綜合辦公室 建立《 人力資源管理程序 》識(shí)別、運(yùn)用并管理過程運(yùn)行和確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識(shí)。需管理的知識(shí)包括： a)內(nèi)部的來源（如從成功的項(xiàng)目或者失敗中學(xué)習(xí)，從組織內(nèi)專項(xiàng)問題專家的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)中總結(jié)） ； b)外部來源（如標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)術(shù)界，會(huì)議，從供方或者顧客那里搜集） 。 能力 制訂《崗位 職責(zé)及能力 要求》規(guī)定各崗位所需的能力。 ，提供訓(xùn)練或采取其他措施以滿足這些需求； 、訓(xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮， ； 、訓(xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄應(yīng)予以保持，并妥善管理。 意識(shí) 綜合辦公室 通過培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式確保在 公司 人員意識(shí)到 ： a)本 公司 的 質(zhì)量 方針要求； b)與 其 崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的 質(zhì)量目標(biāo) ； c)公司 員工對 質(zhì)量 管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括 改進(jìn) 質(zhì)量 管理績效的益處； d)偏離 質(zhì)量 管理管理體系要求的后果。 溝通 公司針對體系和過程要求，制定《 信息交流管理程序 》，規(guī)定適當(dāng)?shù)臏贤ǔ绦颍ǎ? a）溝通內(nèi)容，如外部的產(chǎn)品要求 、采購要求、內(nèi)部的生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量異常等 、體系變更等； b）溝通時(shí)間，如定期或不定期等； c）溝通對象，如內(nèi)部員工、外部監(jiān)管部門、供方、客戶等； d）溝通方式，如會(huì)議、報(bào)表、板報(bào)、宣傳欄等方式； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 18/33 e）溝通負(fù)責(zé)人，如 總經(jīng)理 、各部門負(fù)責(zé)人等。 內(nèi)部溝通 a)總經(jīng)理 確保在本公司建立適 當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，通過定期召開辦公會(huì)議等方式，就顧客要求、 質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行溝通，及時(shí)解決發(fā)生的問題，確保 質(zhì)量 管理管 理體系的有效運(yùn)行； b)內(nèi)部溝通方式可以通過公告、 質(zhì)量 管理體系文件、培訓(xùn)、各種會(huì)議、 、電話、面談、報(bào)表等形式來內(nèi)部溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與 。 外部溝通： 涉及客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方，公司采用電話、傳真、培訓(xùn)、拜訪等方式與外部進(jìn)行溝通。 文件化信息 總則 公司 質(zhì)量 管理管理體系文件是按 GB/T19001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求對過程進(jìn)行確定，并編制 了能覆蓋公司與 質(zhì)量 管理體系有關(guān)的所有部門和崗位的工作程序和操作規(guī)范。公司 質(zhì)量 管理體系文件分為四個(gè)層次，具體見下圖： a) 第一層次文件：《 質(zhì)量 手冊》。 它描 述了我公司 質(zhì)量 管理管理體系的基本情況，內(nèi)容主要是 質(zhì)量方針 、 質(zhì)量目標(biāo) 及公司實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法的概述。 b) 第二層次文件：公司 質(zhì)量 管理體系 要求 建立并保持必要的程序文件 ,是 質(zhì)量管理內(nèi)容的擴(kuò)展文件。 c) 第三層次文件：支持性文件 (管理類、標(biāo)準(zhǔn)類、作業(yè)指導(dǎo)類、外來文件、 質(zhì)OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 19/33 量 管理計(jì)劃等 )。標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范是公司程序文件的具體化，是每項(xiàng)工作程序的具體操作流程和規(guī)程，是公司最 基礎(chǔ)的文件。 d) 第四層文件 : 記錄 /表單。記錄是為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀論據(jù)的文件，公司 質(zhì)量 管理管理過程中實(shí)施的活動(dòng)記錄（表單）。 文件編制與更新 對于公司 質(zhì)量 管理體系文件的編制和更新做出以下規(guī)定： a)公司文件以書面或電子載體形式發(fā)布； b)文件發(fā)布前及修改后必須經(jīng)過審核和批準(zhǔn)，以確保適用性和充分性； c)對文件的符合性及可操作性定期進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂和重新發(fā)布； d)對文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； e)保持文件清晰、易于識(shí)別和檢索，制定格式符合公司人員使用習(xí)慣。 文 件化信息管制 : 為確保各部門使用的文件唯一、有效，公司制定《文件管理程序》和《記錄 管理程序 》對 質(zhì)量管理體系 要求的所有文件予以管 理 。以便： a)文件發(fā)布前得到相關(guān)權(quán)責(zé)人員 批 準(zhǔn)，以確保文件是充分的； b)在文件運(yùn)作過程中對文件進(jìn)行審查、更新、 批 準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)管 理 文件分發(fā)回收過程，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； e)對本公司規(guī)劃及運(yùn)作 質(zhì)量管理體系 所需之外來文件進(jìn)行管 理 ，并建立 清單 確保外來文件得到識(shí)別，并管 理 其分發(fā)。 f)若因任何原因保留或作廢舊版文件時(shí)，應(yīng)對這些文件 予以識(shí)別。 g)識(shí) 別、儲(chǔ)存、保護(hù)、保存期限和處置記錄。 h)各部門應(yīng)保持 質(zhì)量管理體系 所要求的記錄，以提供 質(zhì)量管理體系 符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 質(zhì)量 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和取用。 i)記錄收集由各責(zé)任部門派人收集整理。 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 20/33 k)記錄儲(chǔ)存由各責(zé)任部門自行妥善保管。 相關(guān)文件 《 人力資源管理程序 》 《 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 》 《 測量儀器管理程序 》 《文件管理程序》 《記錄 管理 程序 》 《 信息交流管理程序 》