【文章內容簡介】 a) 該做什么 ； b) 需要什么資源 ； c) 誰來負責 ； d) 什么時間完成 ； e) 如何評估效果 。 管理體系變更策劃 當公司決定對 質量 管理體系及其過程進行變更時，應以有計劃和系統(tǒng)的方式提出，應考慮到： a) 變更的目的及潛在后果 ； b) 質量 管理管理體系的完整性 ； c) 可獲得的資源 ； d) 職責權限的分配及再分配 。 相關文件 . 《風險與機遇 管理程序 書》 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質量手冊 版本 B0 頁次 15/33 支持 資源 總則 本公司 總經(jīng)理 規(guī)劃所需的人力、基礎設施、過程環(huán)境、監(jiān)視測量資源、知識，以實施、維持并持續(xù)改善 質量 管理 管理體系的 有效性，提高顧客滿意。 也可通過 管理評審會議的 討論 ，提出資源的需求。 人員 公司 應確定并提供所需要的人員，以有效實施質量管理體系，并運行和控制其過程。 基礎設施 公司應明確鑒別、提供并維持為實現(xiàn)產(chǎn)品合格所需要的設施，確保 正常運營 順暢及產(chǎn)品 質量 管理符合要求。 基礎設施是本公司實 現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質保證，公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別、提供并維護符合要求所需的設施，本公司設施包括： a)建筑物、生產(chǎn)場所、辦公場所及相關設施； b)生產(chǎn)設施、服務設施等（包括硬件和軟件）； c)支持性服務設施（如通訊、運輸、信息系統(tǒng)）。 對本公司購置的各類設備，由使用部門負責驗收，生產(chǎn)部負責其日常管理和維護，建立設備維護保養(yǎng)記錄和設備維修記錄，具體按《 基礎設施管理程序 》執(zhí)行。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是提供產(chǎn)品符合性的支持性條件，公司對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素加以識別和確定， 為確 保所提供的產(chǎn)品、服務符合要求，生產(chǎn)部負責對工作環(huán)境實施管理，以保證： a)工作場所安全、衛(wèi)生、整潔、有序； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質量手冊 版本 B0 頁次 16/33 b)工作現(xiàn)場環(huán)境符合有關勞動保護和環(huán)境保護的法規(guī)、規(guī)范； c)倉庫環(huán)境符合產(chǎn)品倉儲要求； d)公司整體環(huán)境適當綠化和美化，標識明顯。 為了給員工提供舒服的工作場所，并且逐步讓員工養(yǎng)成良好的習慣，公司大力推行5S，并安排專人進行 5S 檢查 。 容易造成人身傷害的設備或裝置 應建立操作規(guī)程，采取措施防止事故的發(fā)生 。 鼓勵良好的內部溝通，創(chuàng)造團結合作的企業(yè)文化，給員工創(chuàng)造一個舒適愉快的工作職場。 監(jiān)視 和測量 設備： 技術質量部 制訂《 測量儀器 管理程序》對鑒別監(jiān)督和 測量 產(chǎn)品所需的設備進行控制，以便證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求。并確保 用 于產(chǎn)品監(jiān) 視 和 測量 的要求及執(zhí)行能力。為保持產(chǎn)品 測量 的有效結果， 測量 設備應： 1) 能溯源到國際或國家基準的 測量 設備，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校正或驗證，或兩者并行。當不存在上述基準時，應建立內校指導書，并記錄校正或驗證的依據(jù)； 2) 必要時進行調整； 3) 對儀器 進行 必要的標識 ，使用校 準 狀態(tài)得到確定； 4) 防止可能使 測量 結果失效的調整； 5) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效； 6) 記錄校正結果。 當發(fā)現(xiàn)設備 偏離其要求時，應對以往 測量 結果的有效性進行評價并予以記錄，并對這些設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 用于監(jiān) 視 和 測量 規(guī)定要求的計算機軟件或儀器，在初次使用應對其是否滿足預期的使用的能力予以確認，并在必要時予以重新確認。 知識管理 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質量手冊 版本 B0 頁次 17/33 綜合辦公室 建立《 人力資源管理程序 》識別、運用并管理過程運行和確保產(chǎn)品和服務符合性所需的知識。需管理的知識包括： a)內部的來源（如從成功的項目或者失敗中學習，從組織內專項問題專家的經(jīng)驗和知識中總結） ； b)外部來源（如標準，學術界，會議，從供方或者顧客那里搜集） 。 能力 制訂《崗位 職責及能力 要求》規(guī)定各崗位所需的能力。 ，提供訓練或采取其他措施以滿足這些需求； 、訓練、技能和經(jīng)驗方面考慮， ； 、訓練、技能和經(jīng)驗的記錄應予以保持，并妥善管理。 意識 綜合辦公室 通過培訓、會議、宣傳等方式確保在 公司 人員意識到 ： a)本 公司 的 質量 方針要求； b)與 其 崗位或工作內容有關的 質量目標 ； c)公司 員工對 質量 管理體系有效性的貢獻，包括 改進 質量 管理績效的益處； d)偏離 質量 管理管理體系要求的后果。 溝通 公司針對體系和過程要求，制定《 信息交流管理程序 》，規(guī)定適當?shù)臏贤ǔ绦颍ǎ? a）溝通內容，如外部的產(chǎn)品要求 、采購要求、內部的生產(chǎn)計劃、質量異常等 、體系變更等； b）溝通時間，如定期或不定期等； c）溝通對象，如內部員工、外部監(jiān)管部門、供方、客戶等； d）溝通方式，如會議、報表、板報、宣傳欄等方式； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質量手冊 版本 B0 頁次 18/33 e）溝通負責人，如 總經(jīng)理 、各部門負責人等。 內部溝通 a)總經(jīng)理 確保在本公司建立適 當?shù)臏贤ǚ绞剑ㄟ^定期召開辦公會議等方式，就顧客要求、 質量目標 實現(xiàn)情況進行溝通，及時解決發(fā)生的問題，確保 質量 管理管 理體系的有效運行； b)內部溝通方式可以通過公告、 質量 管理體系文件、培訓、各種會議、 、電話、面談、報表等形式來內部溝通，達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與 。 外部溝通： 涉及客戶、供應商等相關方，公司采用電話、傳真、培訓、拜訪等方式與外部進行溝通。 文件化信息 總則 公司 質量 管理管理體系文件是按 GB/T19001:2020標準要求對過程進行確定，并編制 了能覆蓋公司與 質量 管理體系有關的所有部門和崗位的工作程序和操作規(guī)范。公司 質量 管理體系文件分為四個層次，具體見下圖： a) 第一層次文件：《 質量 手冊》。 它描 述了我公司 質量 管理管理體系的基本情況，內容主要是 質量方針 、 質量目標 及公司實現(xiàn)標準要求所采取的控制方法的概述。 b) 第二層次文件：公司 質量 管理體系 要求 建立并保持必要的程序文件 ,是 質量管理內容的擴展文件。 c) 第三層次文件：支持性文件 (管理類、標準類、作業(yè)指導類、外來文件、 質OBS 西安澳博森木業(yè)有限責任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質量手冊 版本 B0 頁次 19/33 量 管理計劃等 )。標準作業(yè)規(guī)范是公司程序文件的具體化，是每項工作程序的具體操作流程和規(guī)程，是公司最 基礎的文件。 d) 第四層文件 : 記錄 /表單。記錄是為完成的活動或達到的結果提供客觀論據(jù)的文件，公司 質量 管理管理過程中實施的活動記錄（表單）。 文件編制與更新 對于公司 質量 管理體系文件的編制和更新做出以下規(guī)定： a)公司文件以書面或電子載體形式發(fā)布； b)文件發(fā)布前及修改后必須經(jīng)過審核和批準，以確保適用性和充分性； c)對文件的符合性及可操作性定期進行評審，必要時進行修訂和重新發(fā)布； d)對文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識； e)保持文件清晰、易于識別和檢索，制定格式符合公司人員使用習慣。 文 件化信息管制 : 為確保各部門使用的文件唯一、有效，公司制定《文件管理程序》和《記錄 管理程序 》對 質量管理體系 要求的所有文件予以管 理 。以便： a)文件發(fā)布前得到相關權責人員 批 準，以確保文件是充分的； b)在文件運作過程中對文件進行審查、更新、 批 準； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d)管 理 文件分發(fā)回收過程，確保在使用處可獲得有關版本的適用文件； e)對本公司規(guī)劃及運作 質量管理體系 所需之外來文件進行管 理 ，并建立 清單 確保外來文件得到識別，并管 理 其分發(fā)。 f)若因任何原因保留或作廢舊版文件時，應對這些文件 予以識別。 g)識 別、儲存、保護、保存期限和處置記錄。 h)各部門應保持 質量管理體系 所要求的記錄，以提供 質量管理體系 符合標準要求和有效運行的證據(jù)。 質量 記錄應保持清晰、易于識別和取用。 i)記錄收集由各責任部門派人收集整理。 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質量手冊 版本 B0 頁次 20/33 k)記錄儲存由各責任部門自行妥善保管。 相關文件 《 人力資源管理程序 》 《 基礎設施管理程序 》 《 測量儀器管理程序 》 《文件管理程序》 《記錄 管理 程序 》 《 信息交流管理程序 》