【文章內(nèi)容簡介】 21 作 業(yè) 規(guī) 范 辦公用品使用管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 1 頁 共 2頁 為明確員工領(lǐng)用辦公用品制度 ， 節(jié)約辦公用品成本 。 公司 總部行政人事部領(lǐng)用辦公用品的管理工作。 行政人事部經(jīng)理負責對辦公用品領(lǐng)用管理工作的監(jiān)督檢查。 庫管員負責辦公用品領(lǐng)用管理工作。 規(guī)定 辦公用品供應(yīng)采取集中管理、分部門申請、定期供應(yīng)、盡量選配實用、低中檔價格用品的原則。 辦公用品的使用應(yīng)本著節(jié)約實用的原則，各部門 /各服務(wù)中心要按實際工作需要申報，不得夸大，不得虛報，庫管員應(yīng)認真嚴格審核，避免浪費和虛報。 庫管 員要經(jīng)常深入各部門 /各服務(wù)中心，了解辦公用品使用情況，做出合理規(guī)定，保障供給。 辦公用品定義：辦公用品主要包括各種文具、清潔用具等。辦公用品的發(fā)放由行政人事部具體負責實施。 辦公用品的申請領(lǐng)用 公司各部門 /服務(wù)中心 全體員工必須本著 “ 節(jié)約第一，按需領(lǐng)用 ” 的原則使用和領(lǐng)用辦公用品，不得以任何形式和借口多占多領(lǐng)。 個人常用辦公用品的領(lǐng)用方法原則上采用按職務(wù)及工作性質(zhì)按月領(lǐng)用。領(lǐng)用時需在辦公用品領(lǐng)用登記本上簽名，注明辦公用品的名稱、數(shù)量等。 公用常用辦公用品在領(lǐng)用時需在 “ 辦公用品領(lǐng)用登記表 ” 上簽名，注明辦公用品的品名、數(shù)量，并注明 “ 公用 ” 。 非常辦公用品的領(lǐng)用按照申請購入多少、領(lǐng)用多少的原則發(fā)放，領(lǐng)用時必須在辦公用品領(lǐng)用登記本上簽名，并注明用途。 各部門主管 /服務(wù)中心主管 須建立辦公用品實物賬，進出物品要登記入賬，領(lǐng)用人要簽名，以備倉庫專管員查驗。 /服務(wù)中心 的領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計，并登記到辦公用品賬本上。 ，月末進行盤點。 各部門應(yīng)本著節(jié)約、節(jié)儉的原則申領(lǐng)辦公用品。 如 未經(jīng)部門主管同意，發(fā)放領(lǐng)用辦公用品超過規(guī)定數(shù)量的，從工資中扣除多領(lǐng)取用品的費用；發(fā)現(xiàn)挪用、貪污和浪費辦公用品行為嚴重的，行政人事部將予以嚴肅處理 。 文件名稱 編號： CWBG21 作 業(yè) 規(guī) 范 辦公用品使用管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 2 頁 共 2 頁 記錄 文件名稱 編號： CWBG22 作 業(yè) 規(guī) 范 公司物資物品盤點 管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 1 頁 共 1 頁 規(guī)范公司所購物資物品 的清查、盤點工作，掌握物資物品分配動態(tài)。 適用于對公司物資物品的盤點工作 。 行政人事部庫管員負責對公司物資物品的盤點。 工作 規(guī)定 行政人事部物資物品盤點 每月底庫管員會同財務(wù)人員共同清點行政人事部庫存物資物品。 盤點對象為庫存的辦公用品、日用品、服裝等物品。 庫管員根據(jù)本月出入庫單、調(diào)撥單等單據(jù)核對庫存物資物品的數(shù)量。 將庫存物資物品區(qū)分為物料用品、低值易耗品及固定資產(chǎn)，制作月盤點表，一式貳份，交財務(wù)一份，自備一份。 各部門 /服務(wù)中心物資物品的盤點 行政人事部 庫管員每月定時應(yīng)到各服務(wù)中心清點庫存的辦公用品、工程用品、保潔用品和服裝等物資物品。 行政人事部 庫管員應(yīng)會同各服務(wù)中心庫管員共同清點。 各物資物品的數(shù)量清點完畢，行政人事部庫管員與服務(wù)中心庫管員應(yīng)在盤點表上簽字確認。 行政人事部 庫管員自留一份，以核對下月各服務(wù)中心采購申請單。 入庫單 出庫單 盤點報告表 文件名稱 編號： CWBG23 作 業(yè) 規(guī) 范 公司倉庫管理規(guī)定 版 本： A 修改狀態(tài) :0 第 1 頁 共 1 頁 規(guī)范倉庫管理制度，確保倉庫物品完好。 2. 適用范圍 適用于公司辦公用品、工裝的倉庫管理。 3. 職責 行政人事部庫管員負責入庫物資物品的驗收、出入庫和調(diào)撥工作。 入庫 對公司采購部采買的物料，庫管員根據(jù)各部門 /服務(wù)中心“采購申請”的要求對采購部采購回的物品會同相關(guān)人員按常用物料檢驗標準進行驗證。 驗收無誤，辦理入庫手續(xù)，并填寫“入庫單”。 標識、貯存和防護： 入庫物品分類擺放，進行標識工作，并登記實物保管帳。 倉庫實行規(guī)范管理，明確設(shè)立“合格區(qū)”、“待檢區(qū)”、“不合格區(qū)”，并有相應(yīng)標識牌。 經(jīng)檢驗合格入庫的物料放入“合格區(qū)”；已進庫但還未檢驗的物料放入“待檢區(qū)”；不合格物品放入“不合格區(qū)”。 ..4庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫房進行清掃，保持庫房內(nèi)干凈、整潔。 出庫 庫管員按“先進先出”的原則發(fā)放物資物品，緊急情況下可先行發(fā)放，但事后必須補辦出庫手續(xù)，出庫時應(yīng)填寫“出庫單”。 調(diào)撥： 庫管員按各服務(wù)中心交上的 “采購申請單”內(nèi)采購回的物資物品，填寫調(diào)撥單，并交各服務(wù)中心倉庫理管員進行核對簽收。 物資盤存： 庫管員每月底匯總出入庫、調(diào)撥物料的數(shù)量、單價及結(jié)存數(shù)量，并作出實物盤點表，一式二份，交公司財務(wù)部一份，自留一份。 庫管員依據(jù)結(jié)存數(shù)量，做出下月采購計劃。 文件名稱 編號： CWBG24 作 業(yè) 規(guī) 范 物資、車輛及電腦網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)人： 第 1 頁 共 4 頁 簽發(fā)日期 編制 規(guī)范公司物資采購、公司各種車輛及電腦網(wǎng) 絡(luò)系統(tǒng)的管理，確保公司物資采購來自合格供方，各種車輛及電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行正常。 公司所有物品采購、材料、車輛、電腦等固定資產(chǎn)或流動資產(chǎn)的管理。 庫管員負責按庫存物資狀況和物品質(zhì)量監(jiān)控情況核對各部門于每月底提交的《采購申請表》，并及時將核對、增刪后的《采購申請表》交上級主管或總經(jīng)理審批。同時做好公司材料庫房的入庫、保管、發(fā)放等工作。 公司采購專員負責按批準后的《采購申請表》及時采購相應(yīng)的物資，并負責實施合格供方的適時增刪。 工程管理部經(jīng)理負責審批與工程相關(guān)的各種工具、材 料物資的領(lǐng)用和零星急用物資的采購，并負責監(jiān)督、管理。 行政人事部經(jīng)理負責審批辦公室物資的領(lǐng)用、車輛安排以及本規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督。 總經(jīng)理負責審批車輛重大維修、保險辦理以及重大事故的解決方案。 各部門經(jīng)理或其指定的電腦操作員負責本部門所有電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理。行政人事部負責公司所有電腦的系統(tǒng)的維護、管理和相關(guān)人員的電腦知識的培訓。 計劃內(nèi)采購申請 每月 25— 30 日，各服務(wù)中心、各部門填寫《采購申請表》交庫管員按庫存物資狀況和物品質(zhì)量情況及時核對、增刪，并報上級主管或 總經(jīng)理審批。經(jīng)過審批后，由采購專員負責在每月 10 日以前采購入庫。然后將《采購申請表》交庫作為領(lǐng)用物質(zhì)的依據(jù)。 計劃外采購申請 1)、服務(wù)中心在工程維修或施工中急需用的特殊或零星計劃外物資，經(jīng)庫管員簽字確認公司庫房無存貨，應(yīng)填寫《采購申請表》，其總價在 100 元以內(nèi)，可由工程管理部經(jīng)理直接購買，經(jīng)庫管員驗證、登記后投入使用。 2)、如總價在 100 元及以上的急用物資，應(yīng)該由需用部門經(jīng)理電話告知分管領(lǐng)導或總經(jīng)理，征得同意后，由采購專員及時采購，辦理驗證入庫手續(xù)，方可通知需用部門領(lǐng)出。 文件名稱 編號： CWBG24 作 業(yè) 規(guī) 范 物資、車輛及電腦網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 2 頁 共 4 頁 3)、若因客觀原因，采購需要時間較長，采購專員應(yīng)及時向物資需用部門反映情況。需用部門協(xié)助采購、提供采購信息或選用替代物品，并及時通知因此受到影響的業(yè)主或客戶，向其說明原因。 材料庫房管理 庫管員認真做好物資入庫驗收工作，確認賬、物相符合后在《實物入庫單》上簽字。 庫房內(nèi)保管物品要分類擺放，編號上架，建立物品保管卡片。 各保管處，各部門材料領(lǐng)用人根據(jù) 《采購申請表》所列計劃，分類填寫《實物出庫單》，必須有工程管理部經(jīng)理簽字認可，方能發(fā)放。否則，一切后果由庫管員承擔。 各服務(wù)中心，各部門無特殊情況，辦公用品采取一個月一次領(lǐng)取。辦公用品類物資的領(lǐng)用必須有行政人事部經(jīng)理簽字認可，并如實登記后，方可發(fā)放。否則，一切后果由庫管員承擔。 個人工具的領(lǐng)用，除按材料的領(lǐng)用程序辦理領(lǐng)用手續(xù)外，庫管員及時將個人領(lǐng)用工具填入其《個人工具臺帳》，并定期盤查。未到使用年限擅自發(fā)放工具，造成的一切損失由庫管員承擔。 庫房應(yīng)每月清庫一次，做可到帳、卡、物 相符合，并嚴格實施防火、防盜、防爆、防潮、防霉等防護措施。由行政人事部負責抽查。 各樓盤工程管理主管負責對每次領(lǐng)用的工程維修材料及時填入《材料領(lǐng)用臺帳》，暫時未使用的材料存入本組材料柜。同時，將派工單及時交回服務(wù)中心負責人。各服務(wù)中心負責人負責對派工單所列的材料使用情況建立《材料使用臺帳》。庫管員負責對各樓盤材料，物質(zhì)的領(lǐng)、用、庫存情況進行隨機抽查核對。每月 25— 28 日，各服務(wù)中心將本月《物質(zhì)耗用匯總表》交庫管員進行核對匯總。并如實清退各工程組暫未使用的物質(zhì)。 每月末，由庫管員編制公司總 的本月物質(zhì)領(lǐng)用匯總表、領(lǐng)用物品總帳、庫存狀況、合格供方所提供物品使用質(zhì)量狀況等分別交財務(wù)部建帳和行政人事部審查，篩選合格供方。 車輛管理 一切業(yè)務(wù)用車由行政人事部安排和管理，駕駛員不得私自出車。 公司車輛由指定司機駕駛，換人駕駛必須經(jīng)過行政人事部經(jīng)理同意。各種車原則上不外借，確需外借，須車況良好，并征得行政人事部經(jīng)理的同意，并由車輛指定司機駕駛。 文件名稱 編號： CWBG24 作 業(yè) 規(guī) 范 物資、車輛及電腦網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 3 頁 共 4 頁 公司車輛的使用、維護、保養(yǎng)、清潔、送修、加油、辦理保險費、養(yǎng)路費、年檢、隨車工具及車輛證件等由指定的司機負責。 如遇到下列特殊情況，司機可直接出車，但事后應(yīng)及時向行政人事部經(jīng)理說明原因。 1)工程設(shè)備維護搶修、故障排除、事故處理、救災(zāi)搶險是急需用車。 2)員工搶救業(yè)主或業(yè)主以外受傷、危險、重病情等急需用車。 每次出車駕駛員必須填寫《出車記錄表》，寫明出車事由、用車人、往返區(qū)域（含公里數(shù)）、批準人等，以便月底檢查、考核。 公司車輛的維修、保養(yǎng)、年審等預(yù)計金額超 過 200 元的，必須先填寫書面報告（包括維修項目、維修地點、預(yù)計費用等），經(jīng)總經(jīng)理批準后由專職司機負責實施。 公司車輛，每天必須回公司車庫統(tǒng)一停放，未經(jīng)批準不得在外過夜停放。 司機應(yīng)嚴格遵守交通規(guī)則，牢固樹立安全第一的思想。嚴禁酒后開車、過度疲勞開車，嚴禁“三超一越”（超車、超速、超載、越紅線駕駛），防止事故發(fā)生，維護車輛的完整、完好。如因駕駛員違規(guī)造成的賠款、罰款，由駕駛員自行負責。 電腦網(wǎng)絡(luò)管理 電腦、網(wǎng)絡(luò)的所有設(shè)備屬于公司財產(chǎn)，僅限于公司日常管理工作，任何人不得私自開 啟計算機處理個人的事務(wù)或隨意上網(wǎng)，更不允許玩電腦游戲。否則，發(fā)現(xiàn)一次處以 20 元以上的罰款。 公司電腦設(shè)備實行專機專用制。每臺電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在領(lǐng)用前均由行政人事部對其配置進行全面登記注冊，建立臺帳，并將電腦貼上封條。由使用人在行政人事部《電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺帳》上簽字認可后方可使用，并負責日常管理。發(fā)現(xiàn)人為損壞或丟失，由負責人根據(jù)情節(jié)輕重，承擔相應(yīng)賠償責任。 電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在正常使用中出現(xiàn)問題或需要維護、維修，由使用人書面向行政人事部提請報修。維修時如電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及配件被確認無法修復(fù)，其變更 后的配置應(yīng)重新登記，并由使用人簽字認可。 凡擅自開封設(shè)備，造成設(shè)備損壞者，將予以嚴肅處理，并照價賠償。 因工作需要，增購電腦或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，由需要部門將增購原因和電腦配置的大致要求書面 文件名稱 編號： CWBG24 作 業(yè) 規(guī) 范 物資、車輛及電腦網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 4 頁 共 4 頁 報告行政人事部，由行政人事部在公司各部門現(xiàn)有設(shè)備中予以調(diào)配。無法調(diào)配時，經(jīng)總經(jīng)理批準后由行政人事部購買，并登記、建帳，由使用人簽字領(lǐng)用。 采購 申請表 出車登記表 電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺帳 文件名稱 編號： CWBG25 作 業(yè) 規(guī) 范 行政人事部工作檢查考核管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 1 頁 共 1頁 正確檢查、評價各項工作是否符合規(guī)定要求，使工作過程能夠不斷地完善和改進。 適用于行政人事部本部門各崗位員工。 行政人事部經(jīng)理負責對相關(guān)人員進行檢查指導工作。 行政人事部經(jīng)理對各崗位的工作檢查包括周檢及單項檢查，每次檢查應(yīng)填寫“工作 檢查記錄表”。 行政人事部經(jīng)理每周檢查各崗位的工作，并及時了解本部門的工作動態(tài)。 行政人事部經(jīng)理進行單項檢查時，應(yīng)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時告知各崗位員工。 檢查方法可采用查閱質(zhì)量記錄、提問、觀察、向其它部門人員了解情況等方法；檢查方法還應(yīng)包括檢查的數(shù)量，每次檢查應(yīng)注意對檢查內(nèi)容做循環(huán)安排。 單項檢查為不定期抽檢。 行政人事部經(jīng)理應(yīng)每月對行政人事部各崗位員工進行一次評分考核，考核依據(jù)為各崗位工作標準，填寫《員工工作考核評分表》。 行政人事部應(yīng)每年對公司員工進行一次平次綜合評 分考核，考核依據(jù)為員工每月