【文章內容簡介】 21 作 業(yè) 規(guī) 范 辦公用品使用管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 1 頁 共 2頁 為明確員工領用辦公用品制度 ， 節(jié)約辦公用品成本 。 公司 總部行政人事部領用辦公用品的管理工作。 行政人事部經理負責對辦公用品領用管理工作的監(jiān)督檢查。 庫管員負責辦公用品領用管理工作。 規(guī)定 辦公用品供應采取集中管理、分部門申請、定期供應、盡量選配實用、低中檔價格用品的原則。 辦公用品的使用應本著節(jié)約實用的原則，各部門 /各服務中心要按實際工作需要申報，不得夸大，不得虛報，庫管員應認真嚴格審核，避免浪費和虛報。 庫管 員要經常深入各部門 /各服務中心，了解辦公用品使用情況，做出合理規(guī)定，保障供給。 辦公用品定義：辦公用品主要包括各種文具、清潔用具等。辦公用品的發(fā)放由行政人事部具體負責實施。 辦公用品的申請領用 公司各部門 /服務中心 全體員工必須本著 “ 節(jié)約第一，按需領用 ” 的原則使用和領用辦公用品，不得以任何形式和借口多占多領。 個人常用辦公用品的領用方法原則上采用按職務及工作性質按月領用。領用時需在辦公用品領用登記本上簽名，注明辦公用品的名稱、數(shù)量等。 公用常用辦公用品在領用時需在 “ 辦公用品領用登記表 ” 上簽名，注明辦公用品的品名、數(shù)量，并注明 “ 公用 ” 。 非常辦公用品的領用按照申請購入多少、領用多少的原則發(fā)放，領用時必須在辦公用品領用登記本上簽名，并注明用途。 各部門主管 /服務中心主管 須建立辦公用品實物賬，進出物品要登記入賬，領用人要簽名，以備倉庫專管員查驗。 /服務中心 的領用情況進行統(tǒng)計，并登記到辦公用品賬本上。 ，月末進行盤點。 各部門應本著節(jié)約、節(jié)儉的原則申領辦公用品。 如 未經部門主管同意，發(fā)放領用辦公用品超過規(guī)定數(shù)量的，從工資中扣除多領取用品的費用；發(fā)現(xiàn)挪用、貪污和浪費辦公用品行為嚴重的，行政人事部將予以嚴肅處理 。 文件名稱 編號： CWBG21 作 業(yè) 規(guī) 范 辦公用品使用管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 2 頁 共 2 頁 記錄 文件名稱 編號： CWBG22 作 業(yè) 規(guī) 范 公司物資物品盤點 管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 1 頁 共 1 頁 規(guī)范公司所購物資物品 的清查、盤點工作，掌握物資物品分配動態(tài)。 適用于對公司物資物品的盤點工作 。 行政人事部庫管員負責對公司物資物品的盤點。 工作 規(guī)定 行政人事部物資物品盤點 每月底庫管員會同財務人員共同清點行政人事部庫存物資物品。 盤點對象為庫存的辦公用品、日用品、服裝等物品。 庫管員根據(jù)本月出入庫單、調撥單等單據(jù)核對庫存物資物品的數(shù)量。 將庫存物資物品區(qū)分為物料用品、低值易耗品及固定資產，制作月盤點表，一式貳份，交財務一份，自備一份。 各部門 /服務中心物資物品的盤點 行政人事部 庫管員每月定時應到各服務中心清點庫存的辦公用品、工程用品、保潔用品和服裝等物資物品。 行政人事部 庫管員應會同各服務中心庫管員共同清點。 各物資物品的數(shù)量清點完畢，行政人事部庫管員與服務中心庫管員應在盤點表上簽字確認。 行政人事部 庫管員自留一份，以核對下月各服務中心采購申請單。 入庫單 出庫單 盤點報告表 文件名稱 編號： CWBG23 作 業(yè) 規(guī) 范 公司倉庫管理規(guī)定 版 本： A 修改狀態(tài) :0 第 1 頁 共 1 頁 規(guī)范倉庫管理制度，確保倉庫物品完好。 2. 適用范圍 適用于公司辦公用品、工裝的倉庫管理。 3. 職責 行政人事部庫管員負責入庫物資物品的驗收、出入庫和調撥工作。 入庫 對公司采購部采買的物料，庫管員根據(jù)各部門 /服務中心“采購申請”的要求對采購部采購回的物品會同相關人員按常用物料檢驗標準進行驗證。 驗收無誤，辦理入庫手續(xù)，并填寫“入庫單”。 標識、貯存和防護： 入庫物品分類擺放，進行標識工作，并登記實物保管帳。 倉庫實行規(guī)范管理，明確設立“合格區(qū)”、“待檢區(qū)”、“不合格區(qū)”，并有相應標識牌。 經檢驗合格入庫的物料放入“合格區(qū)”；已進庫但還未檢驗的物料放入“待檢區(qū)”；不合格物品放入“不合格區(qū)”。 ..4庫管員應經常對庫房進行清掃，保持庫房內干凈、整潔。 出庫 庫管員按“先進先出”的原則發(fā)放物資物品，緊急情況下可先行發(fā)放，但事后必須補辦出庫手續(xù)，出庫時應填寫“出庫單”。 調撥： 庫管員按各服務中心交上的 “采購申請單”內采購回的物資物品，填寫調撥單，并交各服務中心倉庫理管員進行核對簽收。 物資盤存： 庫管員每月底匯總出入庫、調撥物料的數(shù)量、單價及結存數(shù)量，并作出實物盤點表，一式二份，交公司財務部一份，自留一份。 庫管員依據(jù)結存數(shù)量，做出下月采購計劃。 文件名稱 編號： CWBG24 作 業(yè) 規(guī) 范 物資、車輛及電腦網絡管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)人： 第 1 頁 共 4 頁 簽發(fā)日期 編制 規(guī)范公司物資采購、公司各種車輛及電腦網 絡系統(tǒng)的管理，確保公司物資采購來自合格供方，各種車輛及電腦網絡系統(tǒng)運行正常。 公司所有物品采購、材料、車輛、電腦等固定資產或流動資產的管理。 庫管員負責按庫存物資狀況和物品質量監(jiān)控情況核對各部門于每月底提交的《采購申請表》，并及時將核對、增刪后的《采購申請表》交上級主管或總經理審批。同時做好公司材料庫房的入庫、保管、發(fā)放等工作。 公司采購專員負責按批準后的《采購申請表》及時采購相應的物資，并負責實施合格供方的適時增刪。 工程管理部經理負責審批與工程相關的各種工具、材 料物資的領用和零星急用物資的采購，并負責監(jiān)督、管理。 行政人事部經理負責審批辦公室物資的領用、車輛安排以及本規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督。 總經理負責審批車輛重大維修、保險辦理以及重大事故的解決方案。 各部門經理或其指定的電腦操作員負責本部門所有電腦、網絡設備的管理。行政人事部負責公司所有電腦的系統(tǒng)的維護、管理和相關人員的電腦知識的培訓。 計劃內采購申請 每月 25— 30 日，各服務中心、各部門填寫《采購申請表》交庫管員按庫存物資狀況和物品質量情況及時核對、增刪，并報上級主管或 總經理審批。經過審批后，由采購專員負責在每月 10 日以前采購入庫。然后將《采購申請表》交庫作為領用物質的依據(jù)。 計劃外采購申請 1)、服務中心在工程維修或施工中急需用的特殊或零星計劃外物資，經庫管員簽字確認公司庫房無存貨，應填寫《采購申請表》，其總價在 100 元以內，可由工程管理部經理直接購買，經庫管員驗證、登記后投入使用。 2)、如總價在 100 元及以上的急用物資，應該由需用部門經理電話告知分管領導或總經理，征得同意后，由采購專員及時采購，辦理驗證入庫手續(xù)，方可通知需用部門領出。 文件名稱 編號： CWBG24 作 業(yè) 規(guī) 范 物資、車輛及電腦網絡管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 2 頁 共 4 頁 3)、若因客觀原因，采購需要時間較長，采購專員應及時向物資需用部門反映情況。需用部門協(xié)助采購、提供采購信息或選用替代物品，并及時通知因此受到影響的業(yè)主或客戶，向其說明原因。 材料庫房管理 庫管員認真做好物資入庫驗收工作，確認賬、物相符合后在《實物入庫單》上簽字。 庫房內保管物品要分類擺放，編號上架，建立物品保管卡片。 各保管處，各部門材料領用人根據(jù) 《采購申請表》所列計劃，分類填寫《實物出庫單》，必須有工程管理部經理簽字認可，方能發(fā)放。否則，一切后果由庫管員承擔。 各服務中心，各部門無特殊情況，辦公用品采取一個月一次領取。辦公用品類物資的領用必須有行政人事部經理簽字認可，并如實登記后，方可發(fā)放。否則，一切后果由庫管員承擔。 個人工具的領用，除按材料的領用程序辦理領用手續(xù)外，庫管員及時將個人領用工具填入其《個人工具臺帳》，并定期盤查。未到使用年限擅自發(fā)放工具，造成的一切損失由庫管員承擔。 庫房應每月清庫一次，做可到帳、卡、物 相符合，并嚴格實施防火、防盜、防爆、防潮、防霉等防護措施。由行政人事部負責抽查。 各樓盤工程管理主管負責對每次領用的工程維修材料及時填入《材料領用臺帳》，暫時未使用的材料存入本組材料柜。同時，將派工單及時交回服務中心負責人。各服務中心負責人負責對派工單所列的材料使用情況建立《材料使用臺帳》。庫管員負責對各樓盤材料，物質的領、用、庫存情況進行隨機抽查核對。每月 25— 28 日，各服務中心將本月《物質耗用匯總表》交庫管員進行核對匯總。并如實清退各工程組暫未使用的物質。 每月末，由庫管員編制公司總 的本月物質領用匯總表、領用物品總帳、庫存狀況、合格供方所提供物品使用質量狀況等分別交財務部建帳和行政人事部審查，篩選合格供方。 車輛管理 一切業(yè)務用車由行政人事部安排和管理，駕駛員不得私自出車。 公司車輛由指定司機駕駛，換人駕駛必須經過行政人事部經理同意。各種車原則上不外借，確需外借，須車況良好，并征得行政人事部經理的同意，并由車輛指定司機駕駛。 文件名稱 編號： CWBG24 作 業(yè) 規(guī) 范 物資、車輛及電腦網絡管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 3 頁 共 4 頁 公司車輛的使用、維護、保養(yǎng)、清潔、送修、加油、辦理保險費、養(yǎng)路費、年檢、隨車工具及車輛證件等由指定的司機負責。 如遇到下列特殊情況，司機可直接出車，但事后應及時向行政人事部經理說明原因。 1)工程設備維護搶修、故障排除、事故處理、救災搶險是急需用車。 2)員工搶救業(yè)主或業(yè)主以外受傷、危險、重病情等急需用車。 每次出車駕駛員必須填寫《出車記錄表》，寫明出車事由、用車人、往返區(qū)域（含公里數(shù)）、批準人等，以便月底檢查、考核。 公司車輛的維修、保養(yǎng)、年審等預計金額超 過 200 元的，必須先填寫書面報告（包括維修項目、維修地點、預計費用等），經總經理批準后由專職司機負責實施。 公司車輛，每天必須回公司車庫統(tǒng)一停放，未經批準不得在外過夜停放。 司機應嚴格遵守交通規(guī)則，牢固樹立安全第一的思想。嚴禁酒后開車、過度疲勞開車，嚴禁“三超一越”（超車、超速、超載、越紅線駕駛），防止事故發(fā)生，維護車輛的完整、完好。如因駕駛員違規(guī)造成的賠款、罰款，由駕駛員自行負責。 電腦網絡管理 電腦、網絡的所有設備屬于公司財產，僅限于公司日常管理工作，任何人不得私自開 啟計算機處理個人的事務或隨意上網，更不允許玩電腦游戲。否則，發(fā)現(xiàn)一次處以 20 元以上的罰款。 公司電腦設備實行專機專用制。每臺電腦、網絡設備在領用前均由行政人事部對其配置進行全面登記注冊，建立臺帳，并將電腦貼上封條。由使用人在行政人事部《電腦、網絡設備臺帳》上簽字認可后方可使用，并負責日常管理。發(fā)現(xiàn)人為損壞或丟失，由負責人根據(jù)情節(jié)輕重，承擔相應賠償責任。 電腦、網絡設備在正常使用中出現(xiàn)問題或需要維護、維修，由使用人書面向行政人事部提請報修。維修時如電腦、網絡設備及配件被確認無法修復，其變更 后的配置應重新登記，并由使用人簽字認可。 凡擅自開封設備，造成設備損壞者，將予以嚴肅處理，并照價賠償。 因工作需要，增購電腦或網絡設備，由需要部門將增購原因和電腦配置的大致要求書面 文件名稱 編號： CWBG24 作 業(yè) 規(guī) 范 物資、車輛及電腦網絡管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 4 頁 共 4 頁 報告行政人事部，由行政人事部在公司各部門現(xiàn)有設備中予以調配。無法調配時，經總經理批準后由行政人事部購買，并登記、建帳，由使用人簽字領用。 采購 申請表 出車登記表 電腦、網絡設備臺帳 文件名稱 編號： CWBG25 作 業(yè) 規(guī) 范 行政人事部工作檢查考核管理規(guī)定 版本： A 修改狀態(tài) :0 第 1 頁 共 1頁 正確檢查、評價各項工作是否符合規(guī)定要求，使工作過程能夠不斷地完善和改進。 適用于行政人事部本部門各崗位員工。 行政人事部經理負責對相關人員進行檢查指導工作。 行政人事部經理對各崗位的工作檢查包括周檢及單項檢查，每次檢查應填寫“工作 檢查記錄表”。 行政人事部經理每周檢查各崗位的工作，并及時了解本部門的工作動態(tài)。 行政人事部經理進行單項檢查時，應將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時告知各崗位員工。 檢查方法可采用查閱質量記錄、提問、觀察、向其它部門人員了解情況等方法；檢查方法還應包括檢查的數(shù)量，每次檢查應注意對檢查內容做循環(huán)安排。 單項檢查為不定期抽檢。 行政人事部經理應每月對行政人事部各崗位員工進行一次評分考核，考核依據(jù)為各崗位工作標準，填寫《員工工作考核評分表》。 行政人事部應每年對公司員工進行一次平次綜合評 分考核，考核依據(jù)為員工每月