【文章內(nèi)容簡介】 I 級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （ 7） 溫度檢查 依特殊 S2 水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （ 8） 結(jié)構(gòu)檢查 依特殊 S2 水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （ 9） 外觀檢查 依一般 II 級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （ 10）包裝附件檢查 依一般 II 級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 4． 附件 [附件 ]HA051《出貨檢驗報告》 品質(zhì)管理職責(zé) 1． 總則 1． 1 制定目的 明確本公司所有從事與品質(zhì)活動有關(guān)的各部門及各級人員的工作職責(zé)，是實行品質(zhì)管理與品質(zhì)保證活動的基礎(chǔ)。 1． 2 適用范圍 本公司各部門及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動時，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 總經(jīng)理室負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 各部門品質(zhì)管理職責(zé) 公司各 部門設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見公司組織架構(gòu)圖。本公司共設(shè)立下列部門： 品管部、制造部、生管部、采購部、資材部、開發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室。 2． 1 品管部職責(zé) （ 1） 品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實施及維護。 （ 2） 品質(zhì)策劃、管理、控制。 （ 3） 品質(zhì)統(tǒng)計、分析、改善。 （ 4） 檢驗規(guī)范、標準的建立及實施。 （ 5） 品質(zhì)成本統(tǒng)計與分析。 （ 6） 進料品質(zhì)管制。 （ 7） 制程品質(zhì)管制。 （ 8） 成品品質(zhì)管制。 （ 9） 品質(zhì)教育訓(xùn)練。 (10) 檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理、控制。 (11) 糾正與預(yù)防措施的控制。 2． 2 制造部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 生產(chǎn)過程的自主控制與管理。 （ 3） 作業(yè)標準、品質(zhì)規(guī)范的遵守。 （ 4） 掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。 （ 5） 產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。 （ 6） 品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。 （ 7） 設(shè)備、工裝的正確使用與維護，確保作業(yè)品質(zhì)。 （ 8） 必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。 （ 9） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 2． 3 生管部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 參與訂單評審工作。 （ 3） 參與供應(yīng)商調(diào)查工作。 （ 4） 協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計劃安排。 （ 5） 掌握生產(chǎn)過程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。 （ 6） 主導(dǎo)退料、呆滯、廢料的處理工作。 （ 7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 2． 4 采購部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。 （ 3） 協(xié)助對供應(yīng)商的評鑒輔導(dǎo)工作。 （ 4） 供應(yīng)商品質(zhì)控制 工作。 （ 5） 采購物料在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。 （ 6） 采購物料品質(zhì)狀況的標識、記錄等控制工作。 （ 7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 2． 5 資材部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 供應(yīng)商物料點收、核對、標識工作。 （ 3） 負責(zé)公司各種物料的搬運、包裝、貯存、防護的控制。 （ 4） 負責(zé)物料倉儲標識工作。 （ 5） 退料、換貨、超領(lǐng)、報廢、盤點等工作的執(zhí)行與控制。 （ 6） 庫存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等 工作。 （ 7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 2． 6 開發(fā)部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)論證工作。 （ 3） 負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)與工藝設(shè)計工作。 （ 4） 技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。 （ 5） 新產(chǎn)品的物料審核、確認工作。 （ 6） 新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。 （ 7） 新產(chǎn)品模具開發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。 （ 8） 量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說明工作。 （ 9） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 2． 7 生技部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 產(chǎn)品用料明細表的建立、維護。 （ 3） 生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。 （ 4） 作業(yè)指導(dǎo)書、標準工時的制訂、修改與完善。 （ 5） 技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。 （ 6） 技術(shù)品質(zhì)異常的排除、對策與追蹤。 （ 7） 協(xié)助對供應(yīng)商的調(diào)查。 （ 8） 協(xié)助訂單評審工作。 （ 9） 負責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。 （ 10）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 2． 8 業(yè)務(wù)部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 負責(zé)新產(chǎn)品市場調(diào)研與市場預(yù)測。 （ 3） 負責(zé)訂單評審工作的控制。 （ 4） 負責(zé)客戶提供物料的控制。 （ 5） 負責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。 （ 6） 負責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨等工作。 （ 7） 溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門之工作。 （ 8） 退貨、滯成品的處理工作。 （ 9） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 2． 9 財務(wù)部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 參與訂單評審，監(jiān)督銷售產(chǎn)品的資金回籠狀況。 （ 3） 嚴格財務(wù)管理的規(guī)定，對不合格 物料有權(quán)拒付貨款。 （ 4） 協(xié)助進行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。 （ 5） 有效控制制造費用。 （ 6） 控制公司資金運轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。 （ 7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 2． 10 人力資源部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 負責(zé)各部門的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。 （ 3） 負責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實施、記錄、歸檔等工作。 （ 4） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 2． 11 總經(jīng)理辦公室職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標。 （ 2） 負責(zé)品質(zhì)宣傳工作。 （ 3） 協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開展。 （ 4） 在處理客戶抱怨、品質(zhì)爭議、品質(zhì)獎懲等事項中協(xié)調(diào)各部門工作。 （ 5） 組織 5S、 QCC、改善提案等工作的推行組織并推動活動的展開。 （ 6） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。 3． 各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé) 本公司推行公司品管工作，各級人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準盡本職之努力。本公司對與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下： 3． 1 總經(jīng)理 （ 1） 貫徹并組織實施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)。 （ 2） 負責(zé)公司品質(zhì)方針、 品質(zhì)目標的制定。 （ 3） 批準、頒布公司各項品質(zhì)管理制度。 （ 4） 負責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問題。 （ 5） 授權(quán)相關(guān)部門或人員進行品質(zhì)管理稽核工作。 （ 6） 對本公司產(chǎn)品品質(zhì)負最終責(zé)任。 3． 2 管理者代表 由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下： （ 1） 主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實施。 （ 2） 及時向總經(jīng)理報告品質(zhì)體系運行情況，以便其進行管理評審，確保公司品質(zhì)管理體系的持續(xù)有效運行。 （ 3） 組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。 （ 4） 代表公司就品質(zhì)管理方面的事務(wù)與外部機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理。 （ 5） 負責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進與提高。 （ 6） 負責(zé)糾正與預(yù)防措施的稽核、追蹤工作。 （ 7） 協(xié)助總經(jīng)理處理各部門的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。 3． 3 各部門主管 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實本部門的品質(zhì)職責(zé)。 （ 2） 督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。 （ 3） 掌握并教導(dǎo)所屬干部、員工遵守品質(zhì)規(guī)范、標準和相關(guān)文件。 （ 4） 做好各項品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。 （ 5） 是本部門品質(zhì)責(zé)任的最終責(zé)任者。 3． 4 品質(zhì)稽核人員 [注 ]通過 ISO9000 認證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱內(nèi)審員。 （ 1） 遵守有關(guān)品質(zhì)稽核的規(guī)定，并傳達和闡明稽核要求。 （ 2） 參與制訂品質(zhì)稽核計劃，并依計劃完成稽核任務(wù)。 （ 3） 將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報告。 （ 4） 協(xié)助被稽核部門制訂糾正措施，并實施跟蹤審核，驗證糾正措施的有效性。 3． 5 品管部工作人員 （ 1） 嚴格遵守品質(zhì)檢驗制度、規(guī)范、標準，做好檢驗工作。 （ 2） 生產(chǎn)工藝、作業(yè)標準執(zhí)行狀況的監(jiān)督 控制。 （ 3） 品質(zhì)問題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。 （ 4） 檢驗、測量和試驗設(shè)備的校正、管理控制工作。 （ 5） 各項品質(zhì)試驗、工程分析和品質(zhì)改善工作。 3． 6 作業(yè)人員 （ 1） 正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴格按工藝要求操作。 （ 2） 熟悉本崗位的品質(zhì)標準與要求，自覺做好自檢與互檢工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，并反饋改善。 （ 3） 正確使用、保養(yǎng)和維護設(shè)備、模具、工裝、計量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。 （ 4） 愛護產(chǎn)品、材料，做好 5S 工作。 （ 5） 特殊崗位人員應(yīng)經(jīng) 過嚴格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴禁違規(guī)。 客戶提供物料控制 1． 總則 1． 1 制定目的 為確?？蛻籼峁┪锪现焚|(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 管理規(guī)定 2． 1 進料程序 （ 1） 業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時，確認將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說明。 （ 2） 技術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細表上注明由客戶提供之物料。 （ 3） 物控對客戶提供之物料不再作請購作業(yè)。 （ 4） 由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時間、數(shù)據(jù)等資訊。 （ 5） 客戶提供物料進廠后（一般均系進口物料），由倉庫人員依進貨清單進行點收，并通知物控及品管部。 2． 2 驗收規(guī)定 （ 1） 品管部 IQC 人員根據(jù)進貨清單，對客戶提供物料進行檢驗，檢驗辦法依據(jù)《進料檢驗規(guī)定》。 （ 2） 檢驗合格物料可辦理入庫。 （ 3） 檢驗不合格之物料，由品管部將檢驗報告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫。 （ 4） 業(yè)務(wù)部將不合格之報告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。 （ 5） 對本公司無法檢驗之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時附上出廠檢驗報告。 2． 3 不合格處理方式 2． 3． 1 退貨處理 （ 1） 客戶接獲本公司之不合格報告后，確認該批物料需退回客戶時，應(yīng)書面通知本公司。 （ 2） 業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期 延誤過多之問題。 （ 3） 退貨之費用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。 （ 4） 生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢。 特采處理 （ 1） 客戶接獲本公司之不合格報告后，確認該批物料之不良狀況可降低標準而讓步接受時，應(yīng)書面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。 （ 2） 業(yè)務(wù)部將客戶書面報告轉(zhuǎn)達品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。 （ 3） 生產(chǎn)加工過程中，本公司可正常使用該批特采物料，對可在作業(yè)中予以糾正之不良 （如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。 （ 4） 如生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)該物料確無法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。 （ 5） 特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。 2． 4 不良品與余留品處理 2． 4． 1 不良品處理 （ 1） 作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認后以后以不良品退回倉庫。 （ 2） 倉庫匯總不