【正文】 3 品管部 品管部對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任： （ 1） 派員（ PQC）依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時機(jī)，對每一個工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動作，即實(shí)施制程巡檢。 2． 1． 2 制造部 制造部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任： （ 1） 作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自 檢工作。 （ 2） 提供完整的技術(shù)資料、文件。 1． 2 適用范圍 本公司制造過程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。 3． 3 其他規(guī)定 （ 1） IQC 應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日報、周報、月報。 （ 10） 進(jìn)料品管（ IQC）應(yīng)對每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)。 （ D） 經(jīng)加工后使用。 （ D） 其他特殊狀況時。 （ 5） 品管主管 核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。 3 作業(yè)規(guī)定 3． 1 作業(yè)程序 （ 1） 供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉管人員點(diǎn)收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位（ IQC）驗(yàn)收。 （ 2） 零件確認(rèn)報告書。 （ 3） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 （ 3） 次要缺陷（ MI） 并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI 表示。 2． 3 檢驗(yàn)水準(zhǔn) （ 1） 一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II 級水準(zhǔn)。 2． 2． 2 特殊特性 符合下列條件之一者，屬特殊特性： （ 1） 檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時，或費(fèi)用高者。 2． 檢驗(yàn)規(guī)定 2． 1 抽樣計劃 依據(jù) GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣計劃。 3． 附件 [附件 ]HA011《樣本代碼表》 [附件 ]HA012《抽樣表》 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定 1． 總則 1． 1 制定目的 本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。 （ 2） 有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問題時。 2． 3． 3 由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件 在加嚴(yán)檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允收）時，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方式。 2． 3 檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說明 2． 3． 1 轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序 （ 1） 由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 品質(zhì)管理制度 A 品質(zhì)檢驗(yàn)制度 B 品質(zhì)控制制度 C 品質(zhì)保證制度 D 全員參與活動 品質(zhì)抽樣辦法 1． 總則 1． 1 制定目的 為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。 2． 作業(yè)規(guī)定 2． 1 抽樣計劃 本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計劃采用 GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣，一般檢驗(yàn) II 級水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn) S2 水準(zhǔn)。 （ 2） 由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢 驗(yàn)之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。 2． 3． 4 由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件 在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判 定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無主要缺陷（ MA）及致命缺陷（ CR）時，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請。 （ 3） 入庫檢驗(yàn)及加工過程中不良甚多時。 1． 2 適用范圍 凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。 2． 2 品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性 2． 2． 1 一般特性 符合下列條件之一者，屬一般特性： （ 1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。 （ 2） 品質(zhì)特性可由其他特性 之檢驗(yàn)參考判斷者。 （ 2） 特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S2 水準(zhǔn)。 2． 5 允收水準(zhǔn)（ AQL） 2． 5． 1AQL定義 AQL即 Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。 進(jìn) 料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。 （ 4） 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 （ 2） 品管人員依抽樣計劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》。 （ 6） 品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請： （ A） 供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時。 （ 7） 品管部對供應(yīng)商或采購之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定： （ A） 由品管 單位重新抽檢。 （ E） 維持不合格判定。 3． 2 無法檢驗(yàn)之物料 本公司無法檢驗(yàn)之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理： （ 1） 由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。 （ 2） IQC 日報、周報、月報除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。 1． 3 權(quán)現(xiàn)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動作。 （ 2） 下工程（序）人員有責(zé)任對上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作。 （ 2） 記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。 （ B） 產(chǎn)品用料明細(xì)表（ BOM） （ C） 檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。 （ G） 其他相關(guān)文件。 （ D） 作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。 （ B） 10： 00。 或依一定的批量（定量）進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ 8） 重大品質(zhì)異常未 能及時排除， PQC 有責(zé)任要求制造單位停線（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良。 （ C） 設(shè)備問題。 （ C） 其他顯見為上工程或采購物料所致之 不良。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 符合下列條件之一者，屬一般特性 （ 1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。 （ 2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。 （ 2） 特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S2 水準(zhǔn)。 2． 5 允收水準(zhǔn)（ AQL） 本公司對最終檢驗(yàn)缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī) 定如下： （ 1） CR 缺陷， AQL=0。 （ 2） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 （ 6） 品質(zhì)歷史檔案。 （ 2） 品管部 FQC（ Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫《入庫檢驗(yàn)記錄》。 （ 2） 經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由 FQC 在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。 （ 6） 重新送驗(yàn)時，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入《不合格 通知單》，并將該單隨物料送檢。 （ D） 其他特殊狀況。 （ B） 經(jīng)挑選后使用。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。檢驗(yàn)方式如下： （ 1） 由客戶派員或客戶指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。 （ 2） 品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗(yàn)工作。 （ 2） 品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對策，其中： （ A） 品管部主導(dǎo)重流的對策。 （ 3） 重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng) FQC 最終檢驗(yàn)并入庫。 （ B） 出貨時間緊迫。 （ 3） 特采出貨 視同合格品辦理出貨。 （ 2） 品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 （ 3） 品質(zhì)特性變異小。 3． 4 缺陷等級 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種： （ 1） 致命缺陷（ CR） 能或可能危害消費(fèi)者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用 CR 表示。 （ 2） MA缺陷， AQL=%。 3． 6 檢驗(yàn)依據(jù) 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： （ 1） 技術(shù)文件、設(shè)計資料。 （ 5） 客戶要求。 3． 7 檢驗(yàn)項(xiàng)目 （ 1） 落地試驗(yàn) 除客戶特別要求外，均依美國運(yùn)輸協(xié)會一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。 （ 5） 耐壓試驗(yàn) 依一般 II 級水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 （ 9） 外觀檢查 依一般 II 級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2． 1 品管部職責(zé) （ 1） 品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。 （ 5） 品質(zhì)成本統(tǒng)計與分析。 （ 9） 品質(zhì)教育訓(xùn)練。 （ 2） 生產(chǎn)過程的自主控制與管理。 （ 6） 品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。 2． 3 生管部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 5） 掌握生產(chǎn)過程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。 （ 2） 主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。 （ 6） 采購物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識、記錄等控制工作。 （ 3） 負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。 （ 7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 4） 技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。 （ 8） 量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說明工作。 （ 3） 生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。 （ 7） 協(xié)助對供應(yīng)商的調(diào)查。 2． 8 業(yè)務(wù)部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 5） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。 （ 9） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 4） 協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。 2． 10 人力資源部職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 2． 11 總經(jīng)理辦公室職責(zé) （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 5） 組織 5S、 QCC、改善提案等工作的推行組織并推動活動的展開。 （ 2） 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、 品質(zhì)目標(biāo)的制定。 （ 6） 對本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。 （ 3） 組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。 （ 7） 協(xié)助總經(jīng)理處理各部門的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。 （ 4） 做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。 （ 2） 參與制訂品質(zhì)稽核計劃，并依計劃完成稽核任務(wù)。 （ 2） 生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督 控制。 3． 6 作業(yè)人員 （ 1） 正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。 （ 5） 特殊崗位人員應(yīng)經(jīng) 過嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 4） 由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時間、數(shù)據(jù)等資訊。 （ 3） 檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫。 （ 2） 業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期 延誤過多之問題。 （ 2） 業(yè)務(wù)部將客戶書面報告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。 2． 4 不良品與余留品處理 2． 4． 1 不良品處理 （ 1） 作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉庫。 （ B） 由本公司直接報廢，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。 （ 2） 退回客戶。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期等。標(biāo)簽卡應(yīng)填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等。 （ 4） 合格或特采物料入庫后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。 （ 2） 產(chǎn)品或物