【正文】 將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。 2． 3 制程不良把握 2． 3． 1 不良區(qū)分 依不良品產(chǎn)生之來(lái)源區(qū)分如下： （ 1） 作業(yè)不良 （ A） 作業(yè)失誤。 （ B） 管理不當(dāng)。 （ C） 設(shè)備問題。 （ D） 其他因作業(yè)原因所致之不良。 （ 2） 物料原不良 （ A） 采購(gòu)物料中原有不良混入。 （ B） 上工程之加工不良混入。 （ C） 其他顯見為上工程或采購(gòu)物料所致之 不良。 （ 3） 設(shè)計(jì)不良 因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。 2． 3． 2 不良率計(jì)算方式 （ 1） 制程不良率 制程不良率 = （制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)） 100% （ 2） 物料不良率 物料不良率 =（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) ） 100% 物料原不良率 =（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)） 100% 物料作業(yè)不良率 = （物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)） 100% （ 3） 抽檢不良率（巡檢過(guò)程） 抽檢不良率 = （抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)） 100% 3． 附件 [附件 ]HA031《制程巡檢記錄表》 [附件 ]HA032《全檢站檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 [附件 ]HA033《制程異常通知書》 最終檢驗(yàn)規(guī)定 1． 總則 1． 1 制定目的 本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。 1． 2 適用范圍 本公司產(chǎn)品加工過(guò)程中，各工程完工后之制品或成品需入庫(kù)時(shí)，適用本規(guī)定。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 檢驗(yàn)規(guī)定 2． 1 抽樣計(jì)劃 依據(jù)（ GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣計(jì)劃。 2． 2 品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。 符合下列條件之一者，屬一般特性 （ 1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。 （ 2） 品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 （ 3） 品質(zhì)特性變異大者。 2． 2． 2 特殊特性 符合下列條件這一者，屬特殊特性： （ 1） 檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。 （ 2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。 （ 3） 品質(zhì)特性變異小者。 （ 4） 破壞性之試驗(yàn)。 2． 3 檢驗(yàn)水準(zhǔn) （ 1） 一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II 級(jí)水準(zhǔn)。 （ 2） 特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S2 水準(zhǔn)。 2． 4 缺陷等級(jí) 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種： （ 1） 致命缺陷（ CR） 能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用 CR 表示。 （ 2） 主要缺陷（ MA） 不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用 MA表示。 （ 3） 次要缺陷（ MI） 并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI 表示。 2． 5 允收水準(zhǔn)（ AQL） 本公司對(duì)最終檢驗(yàn)缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī) 定如下： （ 1） CR 缺陷， AQL=0。 （ 2） MA缺陷， AQL=%。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 2． 6 檢驗(yàn)依據(jù) 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： （ 1） 技術(shù)文件。 （ 2） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 （ 3） 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4） 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如 TUV、 UL、 CCEE等）。 （ 5） 客戶要求。 （ 6） 品質(zhì)歷史檔案。 （ 7） 比照樣品。 （ 8） 其他技術(shù)、品質(zhì)文件。 3． 作業(yè)規(guī)定 3． 1 生產(chǎn)批送驗(yàn) （ 1） 制造單位在 制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時(shí)，應(yīng)將其作為一個(gè)交驗(yàn)批（如一棧板）送品管部 FQC 檢驗(yàn)。 （ 2） 品管部 FQC（ Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》。 3． 2 接收入庫(kù) （ 1） FQC 判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。 （ 2） 制造單位物料人員填寫《入庫(kù)單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 3． 3 拒收重流 （ 1） FQC 判定不合格（拒收） 之制品，填寫《不合格通知單》呈品管主管審核。 （ 2） 經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由 FQC 在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。 （ 3） 《不合格通知單》一聯(lián)用 FQC 保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。 （ 4） 不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。 （ 5） 重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品， FQC 進(jìn)行復(fù)檢。 （ 6） 重新送驗(yàn)時(shí)，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對(duì)策等填入《不合格 通知單》，并將該單隨物料送檢。 3． 4 特采入庫(kù) （ 1） FQC 判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請(qǐng)?zhí)夭桑? （ A） 缺陷輕微對(duì)品質(zhì)特性防礙極小。 （ B） 下工程或出貨急需該批制品。 （ C） 經(jīng)下工程簡(jiǎn)單挑選或修復(fù)后可使用。 （ D） 其他特殊狀況。 （ 2） 經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。 （ 3） 特采后，制品依合格品流程入庫(kù)，但由 FQC 在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。 （ 4） 特采物料之后續(xù)處理方式： （ A） 讓 步接受予以使用。 （ B） 經(jīng)挑選后使用。 （ C） 經(jīng)加工修復(fù)后使用。 4． 附件 [附件 ]HA041《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表》 [附件 ]HA042《最終檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 出貨檢驗(yàn)規(guī)定 總則 1． 1 制定目的 為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。 1． 2 適用范圍 凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定 制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 出貨檢驗(yàn)規(guī)定 2． 1 成品入庫(kù)檢驗(yàn) 成品入庫(kù)前，依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》采取逐批檢驗(yàn)入庫(kù)之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗(yàn)入庫(kù)。 2． 2 成品出貨檢驗(yàn) 同一訂單（制造命令）之成品入庫(kù)完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式如下： （ 1） 由客戶派員或客戶指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。 （ 2） 客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗(yàn)。 （ 3） 上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（ 2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗(yàn)。 2． 3 客戶驗(yàn)貨配合 （ 1） 業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗(yàn)貨。 （ 2） 品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗(yàn)工作。 （ 3） 由客戶出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。 2． 4 合格出貨 客戶或本公司品管部出貨檢驗(yàn)判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。 2． 5 拒收重流 （ 1） 客戶或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫《不合格通知單》通知相關(guān)部門。 （ 2） 品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對(duì)策，其中： （ A） 品管部主導(dǎo)重流的對(duì)策。 （ B） 生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。 （ C） 制 造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。 必要時(shí)，因重流時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)同生管部作計(jì)劃調(diào)度安排。 （ 3） 重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng) FQC 最終檢驗(yàn)并入庫(kù)。 （ 4） 待整個(gè)訂單批（制造命令批）重流并檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，再由客戶驗(yàn)貨人員或品管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 （ 5） 品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對(duì)策。 2． 6 特采出貨 （ 1） 特采申請(qǐng) 下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請(qǐng)： （ A） 產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷售。 （ B） 出貨時(shí)間緊迫。 （ C） 其他特殊狀況。 （ 2） 特采批準(zhǔn) （ A） 客戶驗(yàn)貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。 （ B） 由本公司驗(yàn)貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 3） 特采出貨 視同合格品辦理出貨。 3． 本公司驗(yàn)貨規(guī)定 3． 1 抽樣計(jì)劃 依據(jù) GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣計(jì)劃。 3． 2 品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。 3． 2． 1 一般特性 符合下列條件之一者，屬一般特性： （ 1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。 （ 2） 品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 （ 3） 品質(zhì)特性變異大者。 3． 2． 2 特殊特性 符合下列條件之一，屬特殊特性： （ 1） 檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。 （ 2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。 （ 3） 品質(zhì)特性變異小。 （ 4） 破壞性之試驗(yàn)。 3． 3 檢驗(yàn)水準(zhǔn) （ 1） 一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II 級(jí)水準(zhǔn)。 （ 2） 特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S2 水準(zhǔn)。 3． 4 缺陷等級(jí) 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種： （ 1） 致命缺陷（ CR） 能或可能危害消費(fèi)者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用 CR 表示。 （ 2） 主要缺陷（ MA） 不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用 MA表示。 （ 3） 次要缺陷（ MI） 并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI 表示。 3． 5 允收水準(zhǔn)（ AQL） 本公司對(duì)出貨檢驗(yàn)之缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下： （ 1） CR 缺陷， AQL=0。 （ 2） MA缺陷， AQL=%。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 如客戶另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)，則 依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如本公司允收水準(zhǔn)嚴(yán)于客戶標(biāo)準(zhǔn)，可仍依本公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3． 6 檢驗(yàn)依據(jù) 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： （ 1） 技術(shù)文件、設(shè)計(jì)資料。 （ 2） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 （ 3） 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4） 行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如 TUV、 UL、 CCEE等）。 （ 5） 客戶要求。 （ 6） 品質(zhì)歷史檔案。 （ 7） 比照樣品。 （ 8） 其他技術(shù)、品質(zhì)文件。 3． 7 檢驗(yàn)項(xiàng)目 （ 1） 落地試驗(yàn) 除客戶特別要求外，均依美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。 （ 2） 環(huán)境試 驗(yàn) 依國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 （ 3） 震動(dòng)試驗(yàn) 依國(guó)家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。 （ 4） 壽命試驗(yàn) 依設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。 （ 5） 耐壓試驗(yàn) 依一般 II 級(jí)水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 （ 6） 功率檢查 依一般 I