【正文】 度》是德邦質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則，各部門必須嚴(yán)格按照本制度的規(guī)范操作以及開展工作。品質(zhì)管理制度 5 第一章 獎(jiǎng)懲及差錯(cuò) 率 管理 第一節(jié) 獎(jiǎng)懲 管理 一、公司內(nèi)部每位員工都必須嚴(yán)格按此規(guī)范要求進(jìn)行操作。 二、違反《品質(zhì)管理制度》操作規(guī)范 (具體差錯(cuò)描述詳看附件的《處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》 ),無直接實(shí)際損失的 按附件的《處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》激勵(lì)機(jī)制進(jìn)行負(fù)激勵(lì)。 三、違反《品質(zhì)管理制度》操作規(guī)范，造成公司有直接經(jīng)濟(jì)損失的，除按《處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》負(fù)激勵(lì)外，責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的 10%，部門經(jīng)理承擔(dān)賠償責(zé)任的 5%；如造成損失達(dá) 1 萬元以上的，區(qū)長及大區(qū)總經(jīng)理有管理不到位的責(zé)任，也需分別承擔(dān)賠償責(zé)任失的3%和 1%。承擔(dān)損失金額和負(fù)激勵(lì)直接從員工工資收入中扣除 ，但扣除金額不超過當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的 15%， 余下入所在部門費(fèi)用。 四、違反《品質(zhì)管理制度》操作流程，《處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》無特別說明的、未有造成損失的，對(duì)責(zé)任人口頭警告一次，如再次發(fā)現(xiàn) ， 計(jì)部門差錯(cuò)一個(gè) 。 五、公司鼓勵(lì)內(nèi)部人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題 ,對(duì)于違反附件中《處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》差錯(cuò)描述行為，且證據(jù)確鑿的 ,按《處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 六、各人員弄虛作假的，一律按《 員工違紀(jì)管理?xiàng)l例》第 10條細(xì)則，作 解除勞動(dòng)合同處理 ,同時(shí)給予提供證據(jù)的舉報(bào)人 10005000 元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。 附件為：《差錯(cuò)處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》 第二節(jié) 差 錯(cuò)率管理 一 、差錯(cuò)率的計(jì)算方式：差錯(cuò)率 =差錯(cuò)類型的差錯(cuò)個(gè)數(shù) /部門的經(jīng)手票數(shù) *100% 二 、差錯(cuò)率考核指標(biāo)的管理： 1．差錯(cuò)率考核指標(biāo)明細(xì)、激勵(lì)方式詳見附 表《差錯(cuò)處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》 2． 《差錯(cuò)處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》 差錯(cuò)處理標(biāo)準(zhǔn)激勵(lì)機(jī)制的金額直接在員工工資扣除； 3． 《差錯(cuò)處理原則及標(biāo)準(zhǔn)》 差錯(cuò)處理類型有獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的，則所獎(jiǎng)勵(lì)的金額需全部入責(zé)任部門的費(fèi)用。 三 、差錯(cuò)的落實(shí)與核對(duì) 為體現(xiàn)公平、公正、誰犯錯(cuò)誰承擔(dān)責(zé)任的原則，在差錯(cuò)處理時(shí)無法當(dāng)時(shí)確定責(zé)任人的，在差錯(cuò)處理責(zé)任已劃清的三天內(nèi)，由部門經(jīng)理落實(shí)清楚責(zé)任人，并通知處理人進(jìn) 行處理，提供的姓名要與花名冊(cè)保持一致 。如經(jīng)理落實(shí)錯(cuò)誤責(zé)任人，給員工所帶來情緒及工作上的影響，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋，落實(shí)不到責(zé)任人，負(fù)激勵(lì)由部門經(jīng)理承擔(dān)。（只計(jì)差錯(cuò)不做負(fù)激勵(lì)以及每月已有責(zé)任人分?jǐn)偟牟块T除外，部門經(jīng)理也可指定人員負(fù)責(zé)落實(shí)）。 四 、各類報(bào)表的公布與核對(duì) 品質(zhì)管理制度 6 1．品管部每月 1 日公布獎(jiǎng)罰明細(xì)，每月 5 日公布質(zhì)量報(bào)表（節(jié)假日順延）；核對(duì)截止日期分別為每月 4 日下午 6 點(diǎn)與 7 日下午 6 點(diǎn)（節(jié)假日順延）。各部門要及時(shí)核對(duì)，如遇特殊情況無法及時(shí)公布的，以公告為準(zhǔn)。 2．公布后，各部門未及時(shí)核對(duì)與反饋的，按 品管部提交的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn)，當(dāng)月的差錯(cuò)率或獎(jiǎng)罰明細(xì)將不予更改， 按處理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行負(fù)激勵(lì)。 五 、 差錯(cuò)考核類型會(huì)根據(jù)公司的發(fā)展需要以及公司文件的更改進(jìn)行調(diào)整。 六、特殊 因素說明： 分部停電，網(wǎng)絡(luò)、電腦故障等其它客觀原因影響部門日常操作的，部門需在當(dāng)天內(nèi)及時(shí)拔打 4008305555 熱線電話備案，如對(duì)下一環(huán)節(jié)有造成影響的，仍需按相關(guān)規(guī)定處理，品管部根據(jù)實(shí)際情況，可不計(jì)算差錯(cuò)率（以備案為準(zhǔn)）。 各部門要充分做好單據(jù)、標(biāo)簽等物料的預(yù)算，因單據(jù)、標(biāo)簽等物料用完導(dǎo)致用錯(cuò)單據(jù)、標(biāo)簽等其它差錯(cuò)的，仍 需 計(jì)入差錯(cuò)率。 品質(zhì)管理制度 7 第二章 貨物安全管理 第一節(jié) 禁運(yùn)品 一、收貨要求 各部門人員在收貨開單前必須要認(rèn)真核清貨物的真實(shí)品名，嚴(yán)禁收運(yùn)或夾帶附表一、附表二中的違禁物品。 附表一 附表一（空 /汽運(yùn)）：以下五類不得收運(yùn)或夾帶危險(xiǎn)品及物品表 類別（禁運(yùn)） 禁運(yùn)類貨物品名 類別一：易燃易爆類 萘、賽璐珞、化學(xué)原料、蓄電池、電瓶 、打火機(jī)、氧化劑、磷、火柴、硝纖象牙、硫黃、活性炭、硫化鈉、金屬催化劑、鈣、碳化物、鎂、鋇、堿土金屬合金、碘、化學(xué)氧氣發(fā)生器、過氧化水素水、鹽素酸鹽類、硫酸氨肥料、酮、醅氧化物（樹脂或封印催化劑）、 液壓 氣瓶 、壓縮汽體液體、導(dǎo)火索、炸藥、煙花爆竹、放煙筒、爆發(fā)釘、雷管、發(fā)令紙、氣霧劑、瓦斯氣瓶、引火性煙霧氣消化器、壓縮酸素冷凍用瓦斯類、深冷液化瓦斯 (RCL)等 類別二：液體類 粘合劑 /膠水（腐蝕或易燃） 、酒精（甲、乙醇）、雞眼水、乳膠漆、銹水、油墨、染料（易燃）、天那水、涂料（易燃易爆）、易燃油漆、嗜喱水（ 液壓）、汽油、摩絲、噴油、噴雪、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、農(nóng)藥、印刷墨、燈油、雙氧水、液體氨 以及一切不明液體等 類別三：違禁類 煙草類、音像制品（光碟等）、疫苗、管制刀具、干冰、賭具、現(xiàn)金、銀行卡、金銀、鉆石、玉器等珠寶及貴重首飾、有價(jià)證券、名字畫等、玩具（仿軍火類）、毒品、砒霜、水銀等。蛇、鱷魚及其它活體動(dòng)物 類別四：不明物品類 不明粉劑（白色粉末）等 類別五：空運(yùn)禁運(yùn)類 以上四種類別的物品都不能收以及香料、香精、香水等一切的液體類、榴蓮、石棉、氣囊、氣壓泵、潛水泵、磚頭、音響、干電池、蓄電池、不間斷電源、磁性材 料、具有麻醉、毒害等能造成飛行人員或駕駛?cè)藛T情緒煩燥或不適，影響飛行任務(wù)的正確執(zhí)行或影響駕駛?cè)藛T的物品 特別說明： 光碟類物品，如屬書籍類夾帶的學(xué)習(xí)光碟、空白光碟、以及公司內(nèi)部宣傳資料光碟屬可運(yùn)輸類別，但開單時(shí)必須要備注說明，否則帶來的損失全部由收貨部門承擔(dān)。 關(guān)于光盤類違禁品收取，對(duì)有行政機(jī)關(guān)（如文化局 /廳）出示 有效 證明 的， 可以收取，但必須 做到 以下幾點(diǎn)： 1） 、把相關(guān)證明貼在貨上，要貼好，保證不脫落； 2） 、開單時(shí)需在儲(chǔ)備事項(xiàng)備注： “有證明， 已 貼在貨上。 ”； 3） 、收貨部門要認(rèn) 真判斷相關(guān)證件的真?zhèn)?，如是新客戶，更?yīng)小心，建議不收取； 4） 、發(fā)貨和收貨單位必須持相應(yīng)的《音像制品批發(fā)經(jīng)營許可證》和所在省、地（市）分品質(zhì)管理制度 8 管音像市場的音像制品行政管理部門出具的核準(zhǔn)證明 和貨物清單。 日常 可收液體類貨物，如：食品類、洗面奶、潤膚霜 /露、日常生活用品類的液體貨物應(yīng)為原包裝才可收取；易損易碎類（如酒類）必須打木架；收運(yùn)可收液體類貨物的，如污染其它貨物全部由收運(yùn)部門承擔(dān)。 附表二、除以上標(biāo)出品名貨物外，含有以下標(biāo)志的貨物也不能收取 二、上報(bào)要求 凡發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)品，發(fā)現(xiàn)部門必須及時(shí)通知收貨 部門 , 并要在發(fā)現(xiàn)后的 24 小時(shí)內(nèi)在 OA 中上報(bào)差錯(cuò)并附上相片。上報(bào)時(shí)應(yīng)注明違禁品的真實(shí)品名，上報(bào)時(shí)必須在“違禁、危險(xiǎn)品上報(bào)”框中點(diǎn)勾，并詳細(xì)填寫相關(guān)內(nèi)容。（空運(yùn)貨由總調(diào)負(fù)責(zé)上報(bào)） 三、違禁品處理 1．違法類（如煙草類，各種違法光碟等） （ 1）由發(fā)現(xiàn)部門馬上通知當(dāng)?shù)匦姓C(jī)關(guān)作沒收處理（煙草類舉報(bào)煙草局，違法光碟類交文化局 /掃黃辦，可通過 114 查詢或網(wǎng)上查詢）。 （ 2）舉報(bào)上交時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門需要求當(dāng)?shù)匦姓C(jī)關(guān)出示查收證明一份（內(nèi)容盡量包含：德邦的運(yùn)輸單號(hào)，件數(shù)，重量，體積，實(shí)際品名等）。 （ 3）如發(fā)現(xiàn)部門是運(yùn)作部門 的，貨物統(tǒng)一交給當(dāng)?shù)剞k公室（東平總部的交給總經(jīng)辦），并要在發(fā)現(xiàn)違禁品的 2 小時(shí)內(nèi)起草工作流（品管類第一項(xiàng)：倉庫異常貨物 /違禁品（香煙 /光碟））流至當(dāng)?shù)剞k公室，由辦公室主任安排人員于 24 小時(shí)之內(nèi)通知當(dāng)?shù)匦姓?zhí)法機(jī)關(guān)查收處理。 （ 4）關(guān)于違禁品處理，任何部門人員不得向客戶透露公司人員內(nèi)部電話，尤其是各辦公室人員電話，統(tǒng)一向客戶解釋說明已交行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查收處理。有條件的部門經(jīng)理盡量與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)人員合照相，以便加大宣傳，沒收后需再次上報(bào)差錯(cuò)說明。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的查收證明統(tǒng)一由上報(bào)部門負(fù)責(zé)保管，以備不時(shí)之需。 2．易燃 、易爆、液體等其它禁運(yùn)品類（除煙草、違法光碟類） 品質(zhì)管理制度 9 （ 1）如是一些易燃易爆類等危險(xiǎn)品的，將停止此票貨物的中轉(zhuǎn)，也不能直接從公司內(nèi)部返回給收貨部門，必須按以下三種原則處理貨物 : A、由發(fā)現(xiàn)部門交當(dāng)?shù)仄€運(yùn)作部（沒有偏線的，由發(fā)現(xiàn)部門外發(fā)）外發(fā)給客戶。 B、聯(lián)系發(fā)現(xiàn)部門外請(qǐng)車輛直接將貨物送到收貨人或發(fā)貨人處 (選擇離發(fā)現(xiàn)部門最近的收貨人或發(fā)貨人 )。 C、由收貨部門通知客戶直接到發(fā)現(xiàn)部門提?。ㄏ劝l(fā)更改單）。 沒特殊原因，收貨部門請(qǐng)選擇 C 處理方式，如選擇繼續(xù)中轉(zhuǎn)貨物的，收貨部門必須按以上三個(gè)處理原則選擇其中一個(gè)在 24 小 時(shí)之內(nèi)發(fā)更改給發(fā)現(xiàn)部門，所產(chǎn)生的所有費(fèi)用一律入收貨部門；而發(fā)現(xiàn)部門必須在接收到更改單的 24 小時(shí)內(nèi)處理完畢，否則按耽誤時(shí)效處理。 （ 2）、空運(yùn)貨中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)品，貨物由交接部及總調(diào)退回分部并對(duì)總調(diào)及交接部各獎(jiǎng)勵(lì)10 元 /票 ,但必須提供退貨單號(hào)。 四、其它規(guī)定 如是營業(yè)部有駐地外場，收取了違禁品，對(duì)駐地外場處罰并計(jì)差錯(cuò)，因收取違禁 品 產(chǎn)生的費(fèi)用入營業(yè)部； 凡發(fā)現(xiàn)收運(yùn)違禁品的，一律不能向客戶索取罰款以及私自處理貨物。 第二節(jié) 易碎易損易漏物品 一、易碎、易損品定義范圍： 貨物品名 為 ：陶瓷、玻璃、燈具、潔具、家具、展柜、顯 像管、天花板、 門窗、大理石 ； 或貨物 破損部件 的 材質(zhì) 為 ：陶瓷、玻璃、石材 ； 二、易漏品定義范圍 特指公司除禁運(yùn)品液體外一些可收運(yùn)的液體類物品； 三、操作相關(guān)規(guī)范 部門外場收到易碎品并安全包裝后，必須貼上易碎品標(biāo)簽；易碎品標(biāo)簽貼于貨物標(biāo)簽所在的面處，另易碎品標(biāo)簽不得貼在非易碎易損品貨物上 ； 物流班車走貨時(shí)， 裝卸人員對(duì) 易碎品 需區(qū)別對(duì)待，保證其的安全。如發(fā)現(xiàn)破損，但未在規(guī)定上報(bào)時(shí)間內(nèi)上報(bào)破損，視為貨物完好到達(dá)； 對(duì)于品名為“陶瓷”、“玻璃”、“大理石”、“門窗”，應(yīng)做限額投保 1000 元，因超額投 保導(dǎo)致的超額理賠由收貨部門來承擔(dān)； 四、運(yùn)費(fèi)責(zé)任劃分 以上物品以及一些鮮花、花苗、樹苗類物品原則上運(yùn)費(fèi)不能到付，如確實(shí)運(yùn)費(fèi)開到付的，責(zé)任劃分如下： 汽運(yùn)專線貨物 運(yùn)費(fèi)由收貨部門和到達(dá)部門各承擔(dān) 50%。保險(xiǎn)按 09101 異常簽收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及責(zé)任劃分 。 空運(yùn)貨物 如果在航空公司出險(xiǎn)（有事故簽證）導(dǎo)致到付款無法收回，運(yùn)費(fèi)由收貨部門承擔(dān)；如果在空運(yùn)送貨代理出險(xiǎn)（無事故簽證） 導(dǎo)致到付款無法收回，費(fèi)用由查詢部向空運(yùn)代理追品質(zhì)管理制度 10 償。追償不回按運(yùn)作部門差錯(cuò)處理。 汽運(yùn)偏線貨物 A、如果在收貨部門出險(xiǎn)導(dǎo)致到付款無法收回，運(yùn)費(fèi)損失全部由收貨部門承擔(dān) B、如果在運(yùn)作部門出險(xiǎn)導(dǎo)致到付款無法收回，按運(yùn)作部門部門差錯(cuò)處理，由運(yùn)作部門承擔(dān)； C、如果在外發(fā)代理出險(xiǎn)導(dǎo)致到付款無法收回，運(yùn)費(fèi)由偏線向外發(fā)代理追償，追償不回按運(yùn)作部門差錯(cuò)處理。 收運(yùn)易漏物品污染其它貨物所產(chǎn)生的全部損失由收貨部門承擔(dān)。 第三節(jié) 貴重物品 一、貴重物品的定義： 貨物品名為：手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)； 單件 在 方（含）以下且保價(jià)在 1萬元 (含 )以上的貨物； 多件貨物（兩件或以上） 平均單件體積 在 （含）方以下且 平均單件保價(jià) 在 1萬元（含）以上的貨物（平均單件體積 /保價(jià) =總體積 /保價(jià) 247。 件數(shù)）； 除上述必須按規(guī)定開貴重物品外，客戶有要求按貴重物品方式走貨的物品。 二、相關(guān)操作流程 一）收貨環(huán)節(jié) 纖袋裝不下的大件貴重物品可以不用德邦 貴重物品 纖袋。 客戶包裝規(guī)范（如紙箱包裝加了纖袋并打了打包帶、木箱包裝等）的貴重物品可以不用德邦 貴重物品 纖袋，但必須在儲(chǔ)運(yùn)事項(xiàng)備注：“客戶不加纖袋”。 除第 第 2 條規(guī)定的其他貴重物品必須使用德邦 貴重物品 纖袋；并需使用走貨封簽，開單時(shí)必須將封簽編號(hào)都在儲(chǔ)運(yùn)事項(xiàng)中注明，走貨登記表上也必須注明貴重物品纖袋的封簽編號(hào)。 使用德邦封簽的貨物必須開箱驗(yàn)貨，驗(yàn)貨后立即封箱；纖袋表面除了貼有走貨登記表之外，不能貼有其他任何東西。 貴重物品必須做走貨登記表，并和標(biāo)簽貼在同一面，各個(gè)環(huán)節(jié)經(jīng)手人須在登記表上簽字確認(rèn)貨物情況。（多件貨物只附 1份）。 二）中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié) 裝車時(shí)，所有貴重物品裝在后面，裝貨順序?yàn)椋?偏線貨 ——專線 普 貨 —區(qū)域內(nèi) 貨 ——卡車貨物 ——城際快運(yùn) ——貴重物品 ——空運(yùn)貨物。 貴重物品裝卸前需通知司機(jī)，司機(jī)需要對(duì)整個(gè)裝、卸過程監(jiān)督，并在交接單和貴重物品走貨登記表上簽字確認(rèn)，代表對(duì)貨物的完整、安全負(fù)責(zé)。 三）庫存及放貨 各部門都必須設(shè)立貴重物品放置區(qū)，放置區(qū)必須設(shè)在柜臺(tái)人員視線范圍之內(nèi)，且由專人負(fù)責(zé)，并對(duì)出入庫進(jìn)行登記。 裝卸及庫存過程中發(fā)現(xiàn)破損的，要在第一時(shí)間通知裝卸或庫存部門負(fù)責(zé)人和司機(jī)驗(yàn)貨、稱重，并填寫登記表。破損修復(fù)必須有主管及主管級(jí)以上兩人在場。 三、責(zé)任劃分 品質(zhì)管理制度 11 外場裝卸貴重物品時(shí)必須通知司機(jī)在場點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)完畢后司機(jī)要在貴重物品交接單、走貨登記表簽 名，如果裝車找不到貨，司機(jī)必須第一時(shí)間要求裝車人上報(bào)（并簽字備注少貨），責(zé)任由裝車部門承擔(dān)；卸車時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物丟失的，發(fā)現(xiàn)部門必須及時(shí)通知司機(jī)并上報(bào)，損失全部由司機(jī)承擔(dān)。 四、以上規(guī)定暫適應(yīng)于各區(qū)域內(nèi)中轉(zhuǎn)貨物，長途車自有卡車司機(jī)只