【正文】 度》是德邦質(zhì)量管理的基本準則，各部門必須嚴格按照本制度的規(guī)范操作以及開展工作。品質(zhì)管理制度 5 第一章 獎懲及差錯 率 管理 第一節(jié) 獎懲 管理 一、公司內(nèi)部每位員工都必須嚴格按此規(guī)范要求進行操作。 二、違反《品質(zhì)管理制度》操作規(guī)范 (具體差錯描述詳看附件的《處理原則及標準》 ),無直接實際損失的 按附件的《處理原則及標準》激勵機制進行負激勵。 三、違反《品質(zhì)管理制度》操作規(guī)范，造成公司有直接經(jīng)濟損失的，除按《處理原則及標準》負激勵外，責任人承擔賠償責任的 10%，部門經(jīng)理承擔賠償責任的 5%；如造成損失達 1 萬元以上的，區(qū)長及大區(qū)總經(jīng)理有管理不到位的責任，也需分別承擔賠償責任失的3%和 1%。承擔損失金額和負激勵直接從員工工資收入中扣除 ，但扣除金額不超過當月實發(fā)工資的 15%， 余下入所在部門費用。 四、違反《品質(zhì)管理制度》操作流程，《處理原則及標準》無特別說明的、未有造成損失的，對責任人口頭警告一次，如再次發(fā)現(xiàn) ， 計部門差錯一個 。 五、公司鼓勵內(nèi)部人員及時發(fā)現(xiàn)問題 ,對于違反附件中《處理原則及標準》差錯描述行為，且證據(jù)確鑿的 ,按《處理原則及標準》獎勵機制進行獎勵。 六、各人員弄虛作假的，一律按《 員工違紀管理條例》第 10條細則，作 解除勞動合同處理 ,同時給予提供證據(jù)的舉報人 10005000 元不等的獎勵。 附件為：《差錯處理原則及標準》 第二節(jié) 差 錯率管理 一 、差錯率的計算方式：差錯率 =差錯類型的差錯個數(shù) /部門的經(jīng)手票數(shù) *100% 二 、差錯率考核指標的管理： 1．差錯率考核指標明細、激勵方式詳見附 表《差錯處理原則及標準》 2． 《差錯處理原則及標準》 差錯處理標準激勵機制的金額直接在員工工資扣除； 3． 《差錯處理原則及標準》 差錯處理類型有獎勵機制的，則所獎勵的金額需全部入責任部門的費用。 三 、差錯的落實與核對 為體現(xiàn)公平、公正、誰犯錯誰承擔責任的原則，在差錯處理時無法當時確定責任人的，在差錯處理責任已劃清的三天內(nèi)，由部門經(jīng)理落實清楚責任人，并通知處理人進 行處理，提供的姓名要與花名冊保持一致 。如經(jīng)理落實錯誤責任人，給員工所帶來情緒及工作上的影響，由部門經(jīng)理負責解釋，落實不到責任人，負激勵由部門經(jīng)理承擔。（只計差錯不做負激勵以及每月已有責任人分攤的部門除外，部門經(jīng)理也可指定人員負責落實）。 四 、各類報表的公布與核對 品質(zhì)管理制度 6 1．品管部每月 1 日公布獎罰明細，每月 5 日公布質(zhì)量報表（節(jié)假日順延）；核對截止日期分別為每月 4 日下午 6 點與 7 日下午 6 點（節(jié)假日順延）。各部門要及時核對，如遇特殊情況無法及時公布的，以公告為準。 2．公布后，各部門未及時核對與反饋的，按 品管部提交的數(shù)據(jù) 為準，當月的差錯率或獎罰明細將不予更改， 按處理標準對責任人進行負激勵。 五 、 差錯考核類型會根據(jù)公司的發(fā)展需要以及公司文件的更改進行調(diào)整。 六、特殊 因素說明： 分部停電，網(wǎng)絡、電腦故障等其它客觀原因影響部門日常操作的，部門需在當天內(nèi)及時拔打 4008305555 熱線電話備案，如對下一環(huán)節(jié)有造成影響的，仍需按相關規(guī)定處理，品管部根據(jù)實際情況，可不計算差錯率（以備案為準）。 各部門要充分做好單據(jù)、標簽等物料的預算，因單據(jù)、標簽等物料用完導致用錯單據(jù)、標簽等其它差錯的，仍 需 計入差錯率。 品質(zhì)管理制度 7 第二章 貨物安全管理 第一節(jié) 禁運品 一、收貨要求 各部門人員在收貨開單前必須要認真核清貨物的真實品名，嚴禁收運或夾帶附表一、附表二中的違禁物品。 附表一 附表一（空 /汽運）：以下五類不得收運或夾帶危險品及物品表 類別（禁運） 禁運類貨物品名 類別一：易燃易爆類 萘、賽璐珞、化學原料、蓄電池、電瓶 、打火機、氧化劑、磷、火柴、硝纖象牙、硫黃、活性炭、硫化鈉、金屬催化劑、鈣、碳化物、鎂、鋇、堿土金屬合金、碘、化學氧氣發(fā)生器、過氧化水素水、鹽素酸鹽類、硫酸氨肥料、酮、醅氧化物（樹脂或封印催化劑）、 液壓 氣瓶 、壓縮汽體液體、導火索、炸藥、煙花爆竹、放煙筒、爆發(fā)釘、雷管、發(fā)令紙、氣霧劑、瓦斯氣瓶、引火性煙霧氣消化器、壓縮酸素冷凍用瓦斯類、深冷液化瓦斯 (RCL)等 類別二：液體類 粘合劑 /膠水（腐蝕或易燃） 、酒精（甲、乙醇）、雞眼水、乳膠漆、銹水、油墨、染料（易燃）、天那水、涂料（易燃易爆）、易燃油漆、嗜喱水（ 液壓）、汽油、摩絲、噴油、噴雪、強酸、強堿、農(nóng)藥、印刷墨、燈油、雙氧水、液體氨 以及一切不明液體等 類別三：違禁類 煙草類、音像制品（光碟等）、疫苗、管制刀具、干冰、賭具、現(xiàn)金、銀行卡、金銀、鉆石、玉器等珠寶及貴重首飾、有價證券、名字畫等、玩具（仿軍火類）、毒品、砒霜、水銀等。蛇、鱷魚及其它活體動物 類別四：不明物品類 不明粉劑（白色粉末）等 類別五：空運禁運類 以上四種類別的物品都不能收以及香料、香精、香水等一切的液體類、榴蓮、石棉、氣囊、氣壓泵、潛水泵、磚頭、音響、干電池、蓄電池、不間斷電源、磁性材 料、具有麻醉、毒害等能造成飛行人員或駕駛?cè)藛T情緒煩燥或不適，影響飛行任務的正確執(zhí)行或影響駕駛?cè)藛T的物品 特別說明： 光碟類物品，如屬書籍類夾帶的學習光碟、空白光碟、以及公司內(nèi)部宣傳資料光碟屬可運輸類別，但開單時必須要備注說明，否則帶來的損失全部由收貨部門承擔。 關于光盤類違禁品收取，對有行政機關（如文化局 /廳）出示 有效 證明 的， 可以收取，但必須 做到 以下幾點： 1） 、把相關證明貼在貨上，要貼好，保證不脫落； 2） 、開單時需在儲備事項備注： “有證明， 已 貼在貨上。 ”； 3） 、收貨部門要認 真判斷相關證件的真?zhèn)危缡切驴蛻?，更應小心，建議不收取； 4） 、發(fā)貨和收貨單位必須持相應的《音像制品批發(fā)經(jīng)營許可證》和所在省、地（市）分品質(zhì)管理制度 8 管音像市場的音像制品行政管理部門出具的核準證明 和貨物清單。 日常 可收液體類貨物，如：食品類、洗面奶、潤膚霜 /露、日常生活用品類的液體貨物應為原包裝才可收??；易損易碎類（如酒類）必須打木架；收運可收液體類貨物的，如污染其它貨物全部由收運部門承擔。 附表二、除以上標出品名貨物外，含有以下標志的貨物也不能收取 二、上報要求 凡發(fā)現(xiàn)危險品，發(fā)現(xiàn)部門必須及時通知收貨 部門 , 并要在發(fā)現(xiàn)后的 24 小時內(nèi)在 OA 中上報差錯并附上相片。上報時應注明違禁品的真實品名，上報時必須在“違禁、危險品上報”框中點勾，并詳細填寫相關內(nèi)容。（空運貨由總調(diào)負責上報） 三、違禁品處理 1．違法類（如煙草類，各種違法光碟等） （ 1）由發(fā)現(xiàn)部門馬上通知當?shù)匦姓C關作沒收處理（煙草類舉報煙草局，違法光碟類交文化局 /掃黃辦，可通過 114 查詢或網(wǎng)上查詢）。 （ 2）舉報上交時，發(fā)現(xiàn)部門需要求當?shù)匦姓C關出示查收證明一份（內(nèi)容盡量包含：德邦的運輸單號，件數(shù)，重量，體積，實際品名等）。 （ 3）如發(fā)現(xiàn)部門是運作部門 的，貨物統(tǒng)一交給當?shù)剞k公室（東平總部的交給總經(jīng)辦），并要在發(fā)現(xiàn)違禁品的 2 小時內(nèi)起草工作流（品管類第一項：倉庫異常貨物 /違禁品（香煙 /光碟））流至當?shù)剞k公室，由辦公室主任安排人員于 24 小時之內(nèi)通知當?shù)匦姓?zhí)法機關查收處理。 （ 4）關于違禁品處理，任何部門人員不得向客戶透露公司人員內(nèi)部電話，尤其是各辦公室人員電話，統(tǒng)一向客戶解釋說明已交行政執(zhí)法機關查收處理。有條件的部門經(jīng)理盡量與行政執(zhí)法機關人員合照相，以便加大宣傳，沒收后需再次上報差錯說明。行政執(zhí)法機關的查收證明統(tǒng)一由上報部門負責保管，以備不時之需。 2．易燃 、易爆、液體等其它禁運品類（除煙草、違法光碟類） 品質(zhì)管理制度 9 （ 1）如是一些易燃易爆類等危險品的，將停止此票貨物的中轉(zhuǎn)，也不能直接從公司內(nèi)部返回給收貨部門，必須按以下三種原則處理貨物 : A、由發(fā)現(xiàn)部門交當?shù)仄€運作部（沒有偏線的，由發(fā)現(xiàn)部門外發(fā)）外發(fā)給客戶。 B、聯(lián)系發(fā)現(xiàn)部門外請車輛直接將貨物送到收貨人或發(fā)貨人處 (選擇離發(fā)現(xiàn)部門最近的收貨人或發(fā)貨人 )。 C、由收貨部門通知客戶直接到發(fā)現(xiàn)部門提取（先發(fā)更改單）。 沒特殊原因，收貨部門請選擇 C 處理方式，如選擇繼續(xù)中轉(zhuǎn)貨物的，收貨部門必須按以上三個處理原則選擇其中一個在 24 小 時之內(nèi)發(fā)更改給發(fā)現(xiàn)部門，所產(chǎn)生的所有費用一律入收貨部門；而發(fā)現(xiàn)部門必須在接收到更改單的 24 小時內(nèi)處理完畢，否則按耽誤時效處理。 （ 2）、空運貨中發(fā)現(xiàn)危險品，貨物由交接部及總調(diào)退回分部并對總調(diào)及交接部各獎勵10 元 /票 ,但必須提供退貨單號。 四、其它規(guī)定 如是營業(yè)部有駐地外場，收取了違禁品，對駐地外場處罰并計差錯，因收取違禁 品 產(chǎn)生的費用入營業(yè)部； 凡發(fā)現(xiàn)收運違禁品的，一律不能向客戶索取罰款以及私自處理貨物。 第二節(jié) 易碎易損易漏物品 一、易碎、易損品定義范圍： 貨物品名 為 ：陶瓷、玻璃、燈具、潔具、家具、展柜、顯 像管、天花板、 門窗、大理石 ； 或貨物 破損部件 的 材質(zhì) 為 ：陶瓷、玻璃、石材 ； 二、易漏品定義范圍 特指公司除禁運品液體外一些可收運的液體類物品； 三、操作相關規(guī)范 部門外場收到易碎品并安全包裝后，必須貼上易碎品標簽；易碎品標簽貼于貨物標簽所在的面處，另易碎品標簽不得貼在非易碎易損品貨物上 ； 物流班車走貨時， 裝卸人員對 易碎品 需區(qū)別對待，保證其的安全。如發(fā)現(xiàn)破損，但未在規(guī)定上報時間內(nèi)上報破損，視為貨物完好到達； 對于品名為“陶瓷”、“玻璃”、“大理石”、“門窗”，應做限額投保 1000 元，因超額投 保導致的超額理賠由收貨部門來承擔； 四、運費責任劃分 以上物品以及一些鮮花、花苗、樹苗類物品原則上運費不能到付，如確實運費開到付的，責任劃分如下： 汽運專線貨物 運費由收貨部門和到達部門各承擔 50%。保險按 09101 異常簽收標準規(guī)范及責任劃分 。 空運貨物 如果在航空公司出險（有事故簽證）導致到付款無法收回，運費由收貨部門承擔；如果在空運送貨代理出險（無事故簽證） 導致到付款無法收回，費用由查詢部向空運代理追品質(zhì)管理制度 10 償。追償不回按運作部門差錯處理。 汽運偏線貨物 A、如果在收貨部門出險導致到付款無法收回，運費損失全部由收貨部門承擔 B、如果在運作部門出險導致到付款無法收回，按運作部門部門差錯處理，由運作部門承擔； C、如果在外發(fā)代理出險導致到付款無法收回，運費由偏線向外發(fā)代理追償，追償不回按運作部門差錯處理。 收運易漏物品污染其它貨物所產(chǎn)生的全部損失由收貨部門承擔。 第三節(jié) 貴重物品 一、貴重物品的定義： 貨物品名為：手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機、攝像機； 單件 在 方（含）以下且保價在 1萬元 (含 )以上的貨物； 多件貨物（兩件或以上） 平均單件體積 在 （含）方以下且 平均單件保價 在 1萬元（含）以上的貨物（平均單件體積 /保價 =總體積 /保價 247。 件數(shù)）； 除上述必須按規(guī)定開貴重物品外，客戶有要求按貴重物品方式走貨的物品。 二、相關操作流程 一）收貨環(huán)節(jié) 纖袋裝不下的大件貴重物品可以不用德邦 貴重物品 纖袋。 客戶包裝規(guī)范（如紙箱包裝加了纖袋并打了打包帶、木箱包裝等）的貴重物品可以不用德邦 貴重物品 纖袋，但必須在儲運事項備注：“客戶不加纖袋”。 除第 第 2 條規(guī)定的其他貴重物品必須使用德邦 貴重物品 纖袋；并需使用走貨封簽，開單時必須將封簽編號都在儲運事項中注明，走貨登記表上也必須注明貴重物品纖袋的封簽編號。 使用德邦封簽的貨物必須開箱驗貨，驗貨后立即封箱；纖袋表面除了貼有走貨登記表之外，不能貼有其他任何東西。 貴重物品必須做走貨登記表，并和標簽貼在同一面，各個環(huán)節(jié)經(jīng)手人須在登記表上簽字確認貨物情況。（多件貨物只附 1份）。 二）中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié) 裝車時，所有貴重物品裝在后面，裝貨順序為： 偏線貨 ——專線 普 貨 —區(qū)域內(nèi) 貨 ——卡車貨物 ——城際快運 ——貴重物品 ——空運貨物。 貴重物品裝卸前需通知司機，司機需要對整個裝、卸過程監(jiān)督，并在交接單和貴重物品走貨登記表上簽字確認，代表對貨物的完整、安全負責。 三）庫存及放貨 各部門都必須設立貴重物品放置區(qū)，放置區(qū)必須設在柜臺人員視線范圍之內(nèi)，且由專人負責，并對出入庫進行登記。 裝卸及庫存過程中發(fā)現(xiàn)破損的，要在第一時間通知裝卸或庫存部門負責人和司機驗貨、稱重，并填寫登記表。破損修復必須有主管及主管級以上兩人在場。 三、責任劃分 品質(zhì)管理制度 11 外場裝卸貴重物品時必須通知司機在場點數(shù)，點數(shù)完畢后司機要在貴重物品交接單、走貨登記表簽 名，如果裝車找不到貨，司機必須第一時間要求裝車人上報（并簽字備注少貨），責任由裝車部門承擔；卸車時發(fā)現(xiàn)貨物丟失的，發(fā)現(xiàn)部門必須及時通知司機并上報，損失全部由司機承擔。 四、以上規(guī)定暫適應于各區(qū)域內(nèi)中轉(zhuǎn)貨物，長途車自有卡車司機只