【正文】 巡邏力度，夜間對(duì)于圍墻內(nèi)、外都要增加巡查次數(shù)，尤其是一些防護(hù)措施不是很完善的外場(chǎng)。根據(jù)部門情況，可向公司申請(qǐng)攝像頭，加大安全措施。 二、部門清倉(cāng)管理 各到達(dá)部門或外場(chǎng)到達(dá)貨量超過 1000 票的營(yíng)業(yè)部（以上月到達(dá)票數(shù)為準(zhǔn)）必須設(shè)立一名專職的清倉(cāng)專員（一月提交一次），到達(dá)票數(shù)少于 1000 票的部門要求有一名兼職的清倉(cāng)員。 清倉(cāng)的方法： （ 1）、清倉(cāng)專員每天需進(jìn)行一次清倉(cāng)，清倉(cāng)時(shí)需按庫(kù)存貨物擺放順序進(jìn)行“排雷”式清點(diǎn)，逐一登記在《清倉(cāng)登記本》上 ,并簽名確認(rèn)； （ 2）、由清倉(cāng)專員把當(dāng)天的 清倉(cāng)明細(xì)交給到達(dá)部門或派送部，屬中轉(zhuǎn)外場(chǎng)中轉(zhuǎn)貨物的交給運(yùn)作部經(jīng)理指定的柜臺(tái)人員處 ,柜臺(tái)人員根據(jù) EAS 庫(kù)存與清倉(cāng)明細(xì)進(jìn)行核對(duì)； （ 3）、核對(duì)完畢后，由核對(duì)部門（到達(dá)部門或派送部或運(yùn)作部）的核對(duì)人員在 4 小時(shí)之內(nèi)在 OA“差錯(cuò)上報(bào)”處上報(bào)清倉(cāng)異常情況； （ 4）、各到達(dá)部門（派送部、運(yùn)作部）當(dāng)日的清倉(cāng)明細(xì)必須要次日 12： 00 前在日常情況上報(bào)中上報(bào)。具體上報(bào)地址： OA— 信息中心 — 日常情況上報(bào) — 上報(bào)類別 — 每日清倉(cāng)。 清倉(cāng)的監(jiān)督機(jī)制： （ 1）、《清倉(cāng)登記本》要妥善保管，每天的 清倉(cāng) 表 必須要 由清倉(cāng)員、 各部門的經(jīng)理簽字確認(rèn)， 屬派送部與外場(chǎng)的，必須有兩個(gè)部門負(fù)責(zé)人的簽字 確認(rèn)； （ 2）、 各區(qū)區(qū)長(zhǎng) 每月至少兩次抽查分部清倉(cāng)工作（跨省區(qū)域至少一次），并需在《清倉(cāng)登記本》上簽字確認(rèn)。各辦公室每月至少一次安排專人檢查分部的清倉(cāng)，必要時(shí)要親自清倉(cāng)； （ 3）、 各部門有義務(wù)配合品管部抽查清倉(cāng)登記表的工作，凡品管部電話要求傳真清倉(cāng)表的，需在 30 分鐘內(nèi)回傳 ； 品質(zhì)管理制度 17 （ 4）清倉(cāng)登記本記錄和清倉(cāng)上傳附件要保持一致。 第十節(jié) 客戶提貨安全管理 一、客戶上門提貨的，各外場(chǎng)必須按單給貨，認(rèn)真核貨物的單號(hào)、件數(shù)、姓名并查看運(yùn)單是否有客戶簽字、付款等。 二、有到達(dá)貨的部 門都必須設(shè)立《貨物出庫(kù)登記本》，客戶提貨后，外場(chǎng)提貨人員要在派送《出庫(kù)登記本》上注明提貨單號(hào)、件數(shù)、時(shí)間、提貨人。 三、外場(chǎng)提貨人員在提貨時(shí)，有異常情況（如找不到貨、破損等）都必須第一時(shí)間通知柜臺(tái)人員并做好交接，如實(shí)引導(dǎo)客戶簽收。 四、客戶自提簽收規(guī)范 提貨人為收貨人本人的，提貨時(shí)必須出示收貨人本人身份證原件 ；收貨人為單位的，必須要求客戶出示單位提貨證明； 員工在運(yùn)單存根聯(lián)上記載證件號(hào)碼并經(jīng)提貨人簽字后，方可放貨。 提貨人不是收貨人本人來提貨的，按以下之一操作： （ 1） 、由提貨人通知發(fā)貨客戶，發(fā)貨客戶 聯(lián)系收貨部門發(fā)更改給 到達(dá) 部門， 到達(dá) 部門根據(jù)更改按第一條規(guī)定操作后，方可放貨。 （ 2）、不做更改的，需做以下幾點(diǎn)： A、 提貨人必須同時(shí)出示收貨人和提貨人身份證原件； B、 柜臺(tái)員工必須親自打電話給真正收貨人確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容要記錄在代單上，含被確認(rèn)人名字、電話號(hào)碼、 *年 *月 *日 *時(shí)。 最好是現(xiàn)采取短信確認(rèn)：“更改申請(qǐng)：請(qǐng)德邦物流將單號(hào) XXXXXXX 的原收貨人 XXX 更改為 XXX，并辦理提貨手續(xù)； C、 柜臺(tái)員工在運(yùn)單存根聯(lián)上記載兩人證件號(hào)碼并經(jīng)提貨人簽字后，方可放貨。 特明注意：同名同姓的客戶比較多，客戶提貨時(shí)除核對(duì)身份 證外，還要認(rèn)真核客戶的電號(hào)碼，以免造成冒領(lǐng)現(xiàn)象。 五、客戶簽收的單據(jù)必須要保存兩年。 第十一節(jié) 送貨安全操作規(guī)范 一、送貨前外場(chǎng)、派送員（司機(jī)單獨(dú)送貨的定義為派送員） 2 個(gè)部門都必須認(rèn)真清點(diǎn)貨物的單號(hào)、實(shí)際件數(shù)、貨物的包裝等情況，對(duì)于破損的貨物必須進(jìn)行重新包裝或修復(fù)，并且每個(gè)交接環(huán)節(jié)要有書面交接情況記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)異常的，派送部必須第一時(shí)間在送貨前上報(bào)差錯(cuò)。 二、送貨后，客戶拒收的，需及時(shí)與派送部聯(lián)系，由派送部協(xié)調(diào)； 如遇客戶以各種理由拒付到付款的，送貨員或派送小組（車隊(duì)）必須第一時(shí)間通知直接領(lǐng)導(dǎo)及派送部進(jìn)行協(xié)商 處理。貨物需退回的公司的，必須將單和貨物交給派送部和外場(chǎng)，派送部核實(shí)貨物無誤后，重新入庫(kù)，入庫(kù)交接必須要有雙方簽字確認(rèn)。 三、司機(jī)單獨(dú)送貨的，送貨之前檢查貨物情況，有異常，及時(shí)上報(bào)，能包裝的重新包裝，否則，客戶簽收有破損或少貨的，責(zé)任人為派送員（司機(jī)），如多人無法確認(rèn)則共同承品質(zhì)管理制度 18 擔(dān)責(zé)任。 四、如屬外租車送貨的，所產(chǎn)生的損失暫由請(qǐng)車部門承擔(dān)，由請(qǐng)車部門向外追償。 五、派送小組（車隊(duì)）、派送員送貨回來必須要在當(dāng)天內(nèi)將相關(guān)單據(jù)以及賬款交給派送部，并雙方要有交接的記錄確認(rèn)。 六、派送貨物客戶簽收規(guī)范：（要遵循：不給錢、 不簽收、不給貨的派送原則） 1．派送到達(dá)收貨人處，簽收人為本人的： 在客戶簽收前派送員必須要認(rèn)真查看收貨人本人的身份原件，并且要在 運(yùn)單存根聯(lián)上記載證件號(hào)碼 ， 并經(jīng) 收 貨人簽字 確認(rèn) 后， 派送員 方可 放 貨 ； 2．派送貨物到達(dá)收貨人處，簽收人不是本人的：派送員必須要親自打電話給真正收貨人確認(rèn)，真正收貨人委托哪位代簽收人簽收，并且要把確認(rèn)的內(nèi)容記錄在代單上， 含被確認(rèn)人名字、電話號(hào)碼、 *年 *月 *日 *時(shí)。 派送員必須要認(rèn)真查看代簽收人本人的身份證原件，并且要在運(yùn)單存根聯(lián)上記載其證件的號(hào)碼，經(jīng)代簽收人確認(rèn)后，派送員方可放貨。 七、 客戶簽收的單據(jù)至少要保存 2 年。 第十二節(jié) 破損潮濕管理 一、操作規(guī)范 1． 各經(jīng)手環(huán)節(jié)須確保貨物的完好無損，對(duì)于已經(jīng)破損的貨物，必須重新包裝、加固。如產(chǎn)生包裝費(fèi)用，按照相關(guān)文件向上一環(huán)節(jié)收取。 2． 各經(jīng)手環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)貨物破損的，需在 OA 業(yè)務(wù)管理 內(nèi)部差錯(cuò)上報(bào) 貨物破損（差錯(cuò)類型）處在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)差錯(cuò) ， 有相機(jī)條件的，需照相說明貨物情況 。 3．短途車輛中轉(zhuǎn)到達(dá)的貨物，如貨物有破損的，必須要求司機(jī)在交接單上簽字確認(rèn)。 4．如需送貨的，送貨前送貨員必須要與外場(chǎng)交接確認(rèn)貨物的異常情況。（如屬司機(jī)單獨(dú)送貨的， 司機(jī)定義為送貨員） 二、上報(bào)的規(guī)范 1．上報(bào)破損潮濕時(shí)間為 卸車完畢后 4小時(shí)內(nèi)在 OA上報(bào)差錯(cuò)。卸車完 畢 后已無人上班的， 次日 10 點(diǎn)上報(bào)完畢。 潮濕客戶 異常簽收的，到達(dá)部門須次日 10 點(diǎn)前 在 OA上報(bào)差錯(cuò)。 三、責(zé)任劃分 見下表 品質(zhì)管理制度 19 貨物 上報(bào)部門 上報(bào)情況 責(zé)任部門 —— 所有部門 屬包裝不合格的 收貨部門 全部貨物 所有部門 貨物被污染的，能正確找到污染源的 收運(yùn)污染源的部門 所有部門 貨物被污染的，不能找到污染源的 發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)與上一環(huán)節(jié) 所有部門 找到現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人的 責(zé)任人 所 有部門 短途中轉(zhuǎn)到達(dá)貨，貨物破損潮濕無司機(jī)簽字確認(rèn)的 到達(dá)部門 包裝合格貨物 無駐地外場(chǎng)的到達(dá)部門（舉例見下表） 及時(shí)上報(bào)貨物破損，不能明確責(zé)任人的 到達(dá)部門及上一環(huán)節(jié)和上報(bào)部門及上報(bào)部門的上一環(huán)節(jié)，中間沒上報(bào)的可為截點(diǎn) 。 未及時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物破損 到達(dá)部門 有駐地外場(chǎng)的到達(dá)部門（舉例見下表） 送貨之前無異常上報(bào)，不能明確責(zé)任人的 派送部門，外請(qǐng)車的由請(qǐng)車部門承擔(dān)此責(zé)任 送貨之前有異常上報(bào)，不能明確責(zé)任人的 派送部門及上一環(huán)節(jié)和上報(bào)部門及上報(bào)部門的上一環(huán)節(jié)，中間沒上報(bào)的可為截點(diǎn)。 自提貨的 ，不能明確責(zé)任人的 駐地外場(chǎng)及上一環(huán)節(jié)和上報(bào)部門及上報(bào)部門的上一環(huán)節(jié)，中間沒上報(bào)的可為截點(diǎn)。 無法直接確定破損責(zé)任人的破損責(zé)任劃分舉例說明： 前提為包裝合格的貨物，并且都按時(shí)上報(bào)了破損，最終客戶異常簽收的 收貨部門 第一運(yùn)作 部門 第二運(yùn)作部門 到達(dá)部門 責(zé)任部門 上報(bào)情況 沒報(bào) 沒報(bào) /報(bào) 沒報(bào) /報(bào) 沒報(bào) 到達(dá)部門 上報(bào)情況 沒報(bào) 沒報(bào) /報(bào) 沒報(bào) 報(bào) 到達(dá)部門 /第二運(yùn)作部門 上報(bào)情況 沒報(bào) 沒報(bào) 報(bào) 報(bào) 到達(dá)部門 /第一 /二運(yùn)作部門 上報(bào)情況 沒報(bào) 報(bào) 報(bào) 報(bào) 到達(dá)部門 /第一 /二運(yùn)作部門 /收貨 部門 備注說明 : 如果第一環(huán)節(jié)中轉(zhuǎn)外場(chǎng)上一環(huán)節(jié)為收貨部門 ,上報(bào)破損有相關(guān)照片證明到達(dá)第一中轉(zhuǎn)外場(chǎng)在卸車時(shí)貨物無法修復(fù)的，不計(jì)發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)差錯(cuò)，損失入收貨部門。 注：全部有責(zé)任部門都計(jì)差錯(cuò) （收貨部門除外） ，并承擔(dān)相應(yīng)的保險(xiǎn)理賠 第十三節(jié) 客戶異常簽收管理 一、異常簽收的一般分類與基本定義： A、貨物整件丟失類：是指客戶簽收貨物的件數(shù)小于或少于開單件數(shù)； B、貨物破損類：是指外包裝破損或因外包裝破損導(dǎo)致內(nèi)物破損、變形、潮濕等； C、 貨物破損且里面短少類：件數(shù)沒有少，但貨物有破損且里面貨物有短少 ； D、包裝完好，內(nèi)物異常類：是指外包裝完好，但內(nèi)物有破損、變形、短少等。 二、貨物異常上報(bào)時(shí)效：丟貨、破損等貨物異常的：在車輛到達(dá)后，按規(guī)定卸車時(shí)效，卸完貨后 4 小時(shí)內(nèi)上報(bào)?？蛻舢惓：炇盏?，必須在次日十點(diǎn)前上報(bào)差錯(cuò)。 品質(zhì)管理制度 20 三、簽收標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任劃分 類別 客戶簽收標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任劃分 A、單件丟失類 整件丟失的需注明： 實(shí)收多少件，實(shí)收的重量、少了哪件貨 及時(shí)上報(bào)的責(zé)任為：發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)部門與上一環(huán)節(jié)部門（當(dāng)面交接的除外，如派送部與外場(chǎng)）； 未及時(shí)上報(bào)的責(zé)任為：到達(dá)部門。 B、貨物破損類 需注明：外包裝或內(nèi)物破損、變 形、潮濕的明細(xì)及 實(shí)收的重量 及時(shí)上報(bào)的責(zé)任為：上一環(huán)節(jié)部門及經(jīng)手有責(zé)環(huán)節(jié)共同承擔(dān)（當(dāng)面交接的除外，如派送部與外場(chǎng)）； 未及時(shí)上報(bào)的責(zé)任為：到達(dá)部門。 C、貨物破損且里面短少類 貨物破損內(nèi)物短少的需注明：哪一件貨外包裝破損，內(nèi)物短少的明細(xì)及實(shí)收的重量等 及時(shí)上報(bào)的責(zé)任為：發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)部門與上一環(huán)節(jié)部門及經(jīng)手有責(zé)環(huán)節(jié)共同承擔(dān)（當(dāng)面交接的除外，如派送部與外場(chǎng)）； 未及時(shí)上報(bào)的責(zé)任為：到達(dá)部門。 D、 包裝完好，內(nèi)物異常類 需注明 “外包裝完好” +內(nèi)物破損、變形、潮濕或少貨的具體明細(xì)及 實(shí)收的重量 。（需 注明外包裝是否是我司的紙包裝或纖包裝等） 客戶已簽 外包裝完好 字樣的 ,不在公司正常理賠范圍內(nèi)，由需理賠部門（收貨部門或到達(dá)部門）與客戶協(xié)商解決； 貨物外包裝完好，但客戶未簽 ”外包裝完好 ”字樣的，損失全部入到達(dá)部門。 備注： 木架包裝或纖袋完好，但可以看到或感受到內(nèi)物外包裝已有破損的，按貨物破損類（ B 類）進(jìn)行責(zé)任劃分。 木架包裝完好，可見的外包裝完好的（如紙箱），需簽“木架完好，里面紙箱完好”字樣。 備注： 客戶拒簽的，也屬異常簽收一種，需及時(shí)上報(bào)并說明拒簽原因，責(zé)任劃分按以上A、 B、 C、 D 類；如因貨物質(zhì)量問題而拒簽的，責(zé)任由收貨部門與客戶溝通解決。 因包裝不合格造成客戶簽收破損的，客戶簽收信息與品名不符 (開單品名與實(shí)際貨物不一致 )的，保險(xiǎn)責(zé)任入收貨部門。 因貨物之前有上報(bào)破損，包裝有被更換的，客戶正常簽收后 4 小時(shí)內(nèi)反映內(nèi)物貨物有破損的，按 B 類貨物破損類處理。 整車責(zé)任劃分 整車責(zé)任劃分 類型 責(zé)任部門 貨物運(yùn)輸途中潮濕的 責(zé)任部門為專線，由專線向外追償 貨物破損 無經(jīng)手運(yùn)作外場(chǎng)，收貨部門為責(zé)任部門 ,如有運(yùn)作外場(chǎng)經(jīng)手的 ,則由經(jīng)手部門按正常操作環(huán)節(jié)進(jìn)行劃分 發(fā)生交通事 故 ,途中被盜被搶的 ,車輛篷布被割有壞 ,封簽不完好的， 責(zé)任部門為專線，由專線向外追償 篷布封簽完好情況下發(fā)生丟貨的 責(zé)任部門經(jīng)手部門 出門后歪貨的 專線和外場(chǎng)各 50% 出門前歪貨 外場(chǎng)責(zé)任 品質(zhì)管理制度 21 第十四節(jié) 等通知放貨安全管理 一 、開單要求：全公司所有等通知放貨的，收貨人一欄內(nèi)只可填寫 “ 等通知放貨 ” 字樣。 在開單時(shí)，在“等通知放貨”找勾即可， 不得留有收貨人姓名、地址和電話號(hào)碼。 二 、 “ 等通知放貨 ” 需放貨的要求： 客戶可放貨時(shí)，收貨部門必須要求發(fā)貨人提供發(fā)貨的貨運(yùn)單原件或托運(yùn)書原件，并附上 有蓋章或簽字確認(rèn)的放貨證明；或者由發(fā)貨人以傳真件的方式，傳真有蓋章或有簽字確認(rèn)的放貨證明及運(yùn)單或托運(yùn)書；并附上收貨人及辦理人的身份證復(fù)印件 。 收貨部門在收到客戶的放貨證明后，必須要電話與發(fā)貨人確認(rèn)放貨證明的真實(shí)性，收貨部門必須要在 EAS“ 收貨系統(tǒng) ” 中 “ 更改單管理 ” 里起草更改單辦理放貨的事宜，起草放貨更改單的內(nèi)容必須要有： “ 可以放貨，收貨人更改為 ***，電話為 ******” 等字樣。各分部必須要妥善保存好客戶放貨的證明。 到達(dá)部門必須在接到 EAS 里可以放貨更改單后，方可辦理放貨事宜，并且需按《更改單操作規(guī)定》的要求及規(guī)定的時(shí)間受理完畢。到達(dá)部門辦理放貨事宜，要按《客戶提貨規(guī)定》的操作規(guī)定執(zhí)行，方可辦理提貨手續(xù)。 第十五節(jié) 丟貨、多貨管理 一、上報(bào)規(guī)范 凡發(fā)現(xiàn)貨物實(shí)際到達(dá)件數(shù)與運(yùn)單件數(shù)不相符的（多貨或少貨的） ，在 卸完貨后個(gè) 4小時(shí)內(nèi)上報(bào) 都必須在 OA差錯(cuò)上報(bào)異常 （包括交接單有備注的走幾件的，也必須上報(bào)，上報(bào)時(shí)需說明清楚）； 丟貨找到貨后，也必須及時(shí)上報(bào)到貨信息，上報(bào)到貨信息時(shí)，要提供到貨的車牌號(hào)和交接單編號(hào)等信息； 發(fā)現(xiàn)暫不能確認(rèn)無標(biāo)簽多貨，上報(bào)差錯(cuò)時(shí)統(tǒng)一選擇“無標(biāo)簽多貨”差錯(cuò)類型進(jìn)行上