品質(zhì)管理制度及流程(編輯修改稿)
2025-05-05 22:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 客服部：品管處理意見品質(zhì)經(jīng)理： QA簽名: 經(jīng)辦人：責(zé)任部門接受日期：預(yù)計(jì)完成日期：改善對(duì)策與預(yù)防措施廠長： 生產(chǎn)經(jīng)理： 車間主任：品管確認(rèn)追蹤的具體事項(xiàng)： QA簽名： 不合格品處理流程： 退貨物品處理流程 流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單倉庫接收檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)（審核后）報(bào)廢庫存物流部品管部品管部相關(guān)部門來料不合格品處理流程：流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單入庫退外協(xié)商退供應(yīng)商倉庫退料來料檢驗(yàn)不合格標(biāo)識(shí)信息反饋不接受不接受受挑選退料接收讓步接收倉庫退料品管部品管部品管部品管部外協(xié)供應(yīng)商物流部供應(yīng)商《物料異常報(bào)告單》《不合格報(bào)廢清單》五、品質(zhì)管理制度： 來料檢驗(yàn)管理制度（1）本公司對(duì)物料的入庫及驗(yàn)收均依據(jù)辦法作業(yè)。（2）等待收料： ①如果沒有采購或別人通知收料，則倉管和QA可以不等待命令收貨并驗(yàn)收； ②如果有采購或別人通知收料，倉管和QA必須等待收料并驗(yàn)收； ③收料后，倉庫必須將物料擺放整齊，不得受潮。（3）物料驗(yàn)收： ①工廠所有外購或內(nèi)部請(qǐng)購的物料進(jìn)廠，物料倉人員必須通知QA驗(yàn)收，否則倉管不準(zhǔn)收貨也不準(zhǔn)開具《入庫單》。 ②QA采用抽檢的方法驗(yàn)貨。 ③抽檢無品質(zhì)問題，通知倉管收貨并在《入庫單》上簽字表示認(rèn)可。 ④有質(zhì)量問題的材料，QA需立即通知采購當(dāng)事人協(xié)商處理，最終接收由采購經(jīng)理和品質(zhì)經(jīng)理共同裁決，簽字認(rèn)可。 ⑤倉庫必須將接收的物料分區(qū)擺放好、做好《物料卡》登記帳，進(jìn)、出賬必須登記清楚，如實(shí)記錄。否則，視情節(jié)輕重給予處罰。 ⑥未經(jīng)QA簽字驗(yàn)收而入庫的物資，一旦查出，重罰倉庫管理人員。（4）材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)： ①品質(zhì)部和采購部應(yīng)對(duì)現(xiàn)有重要物資列出驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 ②如暫時(shí)還沒有標(biāo)準(zhǔn)的物資由QA在驗(yàn)收的過程中收集材料的特性并建立驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（5）材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理： ①檢驗(yàn)合格的材料，QA需貼上合格標(biāo)簽。倉庫入庫并分區(qū)擺放。 ②檢驗(yàn)不合格的材料，由倉庫交給采購當(dāng)事人進(jìn)行退貨處理。 ③不合格材料禁止入庫，同時(shí)禁止對(duì)采購當(dāng)事人開立《入庫單》，違者重罰。（6）財(cái)務(wù)付款和報(bào)銷原則的處理： ①重申關(guān)于物資進(jìn)廠的財(cái)務(wù)付款和報(bào)銷處理原則； ②沒有《請(qǐng)購單》和《入庫單》或簽字手續(xù)不齊全的物資一律不得付款和報(bào)銷； ③退貨拖延未及時(shí)處理的，倉庫需及時(shí)通知采購、財(cái)務(wù)，不得付款給供應(yīng)商。
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