【文章內(nèi)容簡介】 依計劃完成稽核任務(wù)。（3）將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報告。（4）協(xié)助被稽核部門制訂糾正措施，并實施跟蹤審核，驗證糾正措施的有效性。（1）嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗工作。（2）生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。（3）品質(zhì)問題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。（4）檢驗、測量和試驗設(shè)備的校正、管理控制工作。（5）各項品質(zhì)試驗、工程分析和品質(zhì)改善工作。（1）正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。（2）熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺做好自檢與互檢工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，并反饋改善。（3）正確使用、保養(yǎng)和維護設(shè)備、模具、工裝、計量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。（4）愛護產(chǎn)品、材料，做好5S工作。（5）特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。第7條、客戶提供物料控制 為確?？蛻籼峁┪锪现焚|(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。（1）管部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（1）業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時，確認將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說明。（2）技術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細表上注明由客戶提供之物料。（3）物控對客戶提供之物料不再作請購作業(yè)。（4）由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時間、數(shù)據(jù)等資訊。（5）客戶提供物料進廠后（一般均系進口物料），由倉庫人員依進貨清單進行點收，并通知物控及品管部。（1）品管部IQC人員根據(jù)進貨清單，對客戶提供物料進行檢驗，檢驗辦法依據(jù)《進料檢驗規(guī)定》。（2）檢驗合格物料可辦理入庫。（3）檢驗不合格之物料，由品管部將檢驗報告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫。（4）業(yè)務(wù)部將不合格之報告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。（5）對本公司無法檢驗之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時附上出廠檢驗報告。（1）客戶接獲本公司之不合格報告后，確認該批物料需退回客戶時，應(yīng)書面通知本公司。（2）業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過多之問題。（3）退貨之費用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。（4）生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢。（1）客戶接獲本公司之不合格報告后，確認該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時，應(yīng)書面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。（2）業(yè)務(wù)部將客戶書面報告轉(zhuǎn)達品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。（3）生產(chǎn)加工過程中，本公司可正常使用該批特采物料，對可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。（4）如生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)該物料確無法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。（5）特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。（1）作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認后以后以不良品退回倉庫。（2）倉庫匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。（3）處理方式一般有下列幾種：（A）退回客戶，由客戶補足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補貨可確保生產(chǎn)需要（客戶事先有提供超額之物料，如1%）的，則不需補貨。（B）由本公司直接報廢，不足數(shù)量由客戶補足。（C）退回客戶或由本公司直接報廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。（4）作業(yè)過程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時，由客戶補足數(shù)量，運費及損失由本公司承擔(dān)。 訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理： （1）用于下批訂單，客戶在下批提供物料時扣除相應(yīng)數(shù)量。（2）退回客戶。（3）本公司自行處理。3．附件[附件]HB021《客戶提供物料控制表》第8條、產(chǎn)品表示與可追溯性控制1. 總則 為制定每批入庫之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識，以利于制造、倉儲等作業(yè)辨識，并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。 本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識及追溯，均適用本規(guī)章。 （1）品管部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（1）供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期等，必要時應(yīng)標(biāo)識供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。（2）原物料進廠后，倉庫點收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫后貼在該批物料包裝上。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期等。（3）品管部IQC人依照進料檢驗規(guī)定對原物料進行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之印章，并簽署姓名、檢驗日期。（4）合格或特采物料入庫后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。（1）制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。標(biāo)簽卡應(yīng)填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等。（2）制造單位物料人員對每批半成品，送品管檢驗前，應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。待檢卡填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等。（3）品管部FQC人員依照最終檢驗規(guī)定予以檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署姓名、檢驗日期。（4）合格或特采物料入庫后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。（1）成品包裝之標(biāo)識同半成品標(biāo)識方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）。（2）每一成品應(yīng)根據(jù)國家（或產(chǎn)品銷售國）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號等內(nèi)容。3．產(chǎn)品追溯規(guī)定 出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問題需追溯時，可以下列方式入手：（1）產(chǎn)品之生產(chǎn)批號、日期。（2）產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡。（3）各種產(chǎn)品的檢驗記錄、檢驗報告。（4）生產(chǎn)日報表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。（5）其他可追溯之方式。見附件。4．附件 [附件]HB031《產(chǎn)品追溯體系》 [附件]HB032《物料標(biāo)簽卡》 [附件]HB033《待檢卡》第9條、檢驗、測量和試驗設(shè)備控制為規(guī)范生產(chǎn)、檢驗及試驗中檢查、測量、測試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密度，特制定本規(guī)章。 本公司各部門所使用的檢驗，測量與試驗之工具、量具、儀器、設(shè)備的管理，均適用本規(guī)章。 （1）品管部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（1）檢驗、測量與試驗設(shè)備用作驗證產(chǎn)品某項（或某幾項）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測試儀器等之總稱。這些設(shè)備上必須有有效之“合格證”。本規(guī)章下文中簡單統(tǒng)稱這些設(shè)備為“檢測設(shè)備”。（2）基準(zhǔn)設(shè)備為本公司同類檢測設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國際（或國家）標(biāo)準(zhǔn)。（3）“參考用”之設(shè)備若設(shè)備上沒有有效之合格標(biāo)識，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測得之?dāng)?shù)據(jù)僅可作參考使用。這類設(shè)備之管理體制由生技部負責(zé)，不受本規(guī)章管制。 為最終管理責(zé)任者，負有下列責(zé)任：（1）建立及維持本公司檢測設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）當(dāng)校正用之國際或國家標(biāo)準(zhǔn)不存在時，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。品管部計量人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測設(shè)備管理者，負有下列責(zé)任：（1）執(zhí)行檢測設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書。（2）建立及維持“檢測設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書”。（3）執(zhí)行及記錄校正工作。（4）填寫檢測設(shè)備一覽表、檢測設(shè)備校正記錄、檢測設(shè)備校正時間表等。（5）培訓(xùn)執(zhí)行校正作業(yè)和使用之人員。生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負有下列責(zé)任：（1）檢測設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。（2）執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作。（3）設(shè)備異常排除工作。（4）設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。檢測設(shè)備之使用者有下列責(zé)任：（1）日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。（2）監(jiān)察檢測設(shè)備之計量檢測有效期，及時通知送檢、校正。（3）選擇合適之檢測設(shè)備，掌握日常點檢方法及其實施。（4）發(fā)現(xiàn)使用、點檢之異常，立即聯(lián)絡(luò)計量人員處理。3．管理程序（1）所有檢測設(shè)備的采購作業(yè)由各使用部門提出申請，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購。（2）生技部應(yīng)確保采購的檢測設(shè)備附有校正證書（指其校正方法能追溯至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)）。（3）所采購之檢測設(shè)備須由生技部、使用部門與計量人員會同驗收合格后方可使用。（4）計量驗收應(yīng)包括一般性功能測試、校正證書復(fù)核，并實際校正。（1）除進廠時之檢查及校正外，本公司所有檢測設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確性與精密度。（2）基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計量局或其他權(quán)威機構(gòu)進行校正，并由該單位出具書面校正證明。（3）檢測設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書程序進行，由計量人員實施校正。（4）檢測設(shè)備無法利用基準(zhǔn)設(shè)備校正時，應(yīng)送外校正，其程序同基準(zhǔn)設(shè)備之送外校正。進行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：（1）校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫25℃177。5℃。（2）校正室應(yīng)保持干燥，相對濕度小于70%。（3）當(dāng)某檢測設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時，應(yīng)確保符合要求。（1）計量人員必須按照檢測設(shè)備之送校日期，即在有效期滿前，安排送外校正或廠內(nèi)校正。（2）由品管部制定廠內(nèi)校正之《檢測設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書》，計量人員依指導(dǎo)書要求之方法、步驟進行校正。（3）使用者有義務(wù)在有效期滿前報備、提醒計量人員作檢測設(shè)備之校正作業(yè)。（1）廠內(nèi)校正之設(shè)備，由品管部在《檢測設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書》上規(guī)定校正允收標(biāo)（2）計量人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書判定檢測設(shè)備是否合格。（3）送外校正之檢測設(shè)備，根據(jù)校正機構(gòu)提供之證書判定是否合格（4）經(jīng)判定為不合格之設(shè)備，呈品管部主管決定處理方式：（A）維修后重新校正，校正合格后繼續(xù)使用。（B）報廢，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。（1）檢測設(shè)備校正合格后應(yīng)貼上有效之合格證。合格證內(nèi)容應(yīng)包括：（A）檢測設(shè)備編號。（B）檢測設(shè)備校正日期。（C）有效截止日期。（D）校正人署名。（2）不合格之檢測設(shè)備應(yīng)采用有效識別方法，如標(biāo)示“報廢”或“待修”。（3）凡沒有合格證或有效日期逾期之檢測設(shè)備均不可使用。（1）除經(jīng)培訓(xùn)之校正人員外，任何人不能擅自調(diào)校檢測設(shè)備。（2）檢測設(shè)備使用者應(yīng)確保不因儲存、搬運和使用而影響檢測設(shè)備的精準(zhǔn)度。（3）使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應(yīng)立即向計量人員反饋。（1）發(fā)生故障，應(yīng)報備生技部與品管部計量人員。（2）生技部負責(zé)維修設(shè)備之硬件部分，確保其可操作性。（3）計量人員對維修完成之檢測設(shè)備，重新校正，并貼上新的合格證。（4）若維修后雖可操作，但校正不合格，仍需進一步維修直至校正合格。（5）若無法維修或反復(fù)維修仍不合格，應(yīng)申請報廢。 [附件]HB041《年度計量器具檢定計劃表》 [附件]HB042《檢測設(shè)備檢查記錄卡》第10條、不合格品控制 為防止不合格品被誤用，規(guī)范不合格品之標(biāo)示、隔離、處理，特制定本規(guī)章。 凡本公司從進料至成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生之不合格品的管理，均適用本規(guī)章。 （1）品管部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 本規(guī)章所指之不合格品有兩種不同之狀況： （1）全數(shù)檢驗判定出之不良品。（2）因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過AQL值，而被品管部（或客戶）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。（1）品管部IQC人員在進料檢驗抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良品（CR、MA、MI）由IQC人員在該不良品之缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，標(biāo)識不良缺陷。（2）判定合格或特采之物料，IQC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求供應(yīng)商補足良品數(shù)，將不良品退供應(yīng)商處理，并要求改善。（3）判定交驗批整批不合格時（不良數(shù)超過AQL值），IQC人員對該批物料貼上“不合格”（拒收）之標(biāo)示或加蓋“不合格”章。（4）倉管人員將不合格批之物料移至指定之“不合格區(qū)”，以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”之物料。（5）判定不合格批之物料處理方式如下：（A）退回廠商處理后再交驗。（B）由相關(guān)人員申請，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）特采，挑選使用。（D）特采，修復(fù)加工后使用。（1）作業(yè)人員在加工作中自檢（互檢）發(fā)現(xiàn)之不良品，應(yīng)予以挑出，并放置于指定的標(biāo)有“不良品”字樣的容器中。（2）PQC針對作業(yè)人員挑出的不良品進行判定，確屬不良品且本工程無法修復(fù)者，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，由制造單位物料人員將不良品移至標(biāo)有“不良品區(qū)”的區(qū)域（3）對本工程可以修復(fù)使用的不良品，由PQC要求制造單位修復(fù)加工后使用。（4）對“不良品區(qū)”的不良品應(yīng)每日集中處理一次，由PQC區(qū)分報廢品與不良退貨品，需報廢的不良品由制造單位報廢，應(yīng)退回供料單位處理的由制造單位退料處理。（1）品管部FQC人員工在最終檢驗抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽。（2）交驗批判定合格或特采時，F(xiàn)QC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求送檢單位補足良品數(shù)，將不良品退送檢單位處理，并要求改善。（3）交驗批判定不合格時，F(xiàn)QC人員對該批物料貼上不合格（拒收）之標(biāo)識或加蓋