【文章內(nèi)容簡介】 計院根據(jù)實際施工情況提出 設(shè)計 變更申請 ?監(jiān)理審查 ?工 程組審核 ?設(shè)計管理（組）審查 ?企劃組審核 ?領(lǐng)導(dǎo)審核 ?施工單位實施變更 （ 2）由設(shè)計原因引起的變更 施工單位 /設(shè)計院根據(jù)實際施工情況 提出 設(shè)計 變更申請 ?設(shè)計管理 （ 組 ） 審查 ?企劃組 8 / 23 審核 ?領(lǐng)導(dǎo)審核 ?施工單位實施變更 應(yīng)用模式： 線下走相關(guān)審批流程，由企劃組錄入變更結(jié)果。 現(xiàn)場簽證管理 流程概要 ： 施工單位 填報 現(xiàn)場簽證申請單，監(jiān)理 審核，若金額大于一萬元， 工程組 組織會簽， 會簽完畢 工程組長 審批通過 后 錄入簽證信息 ，預(yù)算組核算，是否需要調(diào)整合同，若需調(diào)整合同則進行合同變更審批流程 ； 施工單位 填報 現(xiàn)場簽證申請單，監(jiān)理 審核，若金額不大于一萬元，工程組審批， 工程組長 審批通過 后 錄入簽證信息 ，預(yù)算組核算，是否需要調(diào)整合同，若需調(diào)整合同則進行合同變更審批流程 。 應(yīng)用模式： 施工單位 填報現(xiàn)場簽證 申請單 ，通過辦文發(fā)起， 走審批流程， 工程部 進行審核。預(yù)算組核算后若需要調(diào)整合同，則進行下一步，合同變更審批流程。 合同變更管理 業(yè)務(wù) 組 通過 項目合同 —— 合同變更 填報合同變更單，發(fā)起合同變更審批流程， 相關(guān)部門及 公司領(lǐng)導(dǎo) 按權(quán)限 進行審批，審批通過對合同進行變更。 現(xiàn)場簽證申請 施工單位 監(jiān)理 審核 工程組 審核 錄簽證信息 是否調(diào)整合同 預(yù)算組核算 9 / 23 項目質(zhì)量管理 、驗收管理 按照 ISO9000質(zhì)量保證體系的要求，結(jié)合具體的質(zhì)量管理實施方法，對設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的 資質(zhì)審核 ， 設(shè)備、原材料供應(yīng)商的質(zhì)量 保證 體系 審核 ， 工程質(zhì)量 的 檢查、驗收，設(shè)備、原材料的采購、收貨質(zhì)量控制，以及后期的項目質(zhì)量反饋 等 進行項目全過程記錄、跟蹤、統(tǒng)計與分析；向各級管理組織機構(gòu)提供實時、動態(tài)、完整的質(zhì)量分析、圖表和報告等。 管理工程質(zhì)量標準，質(zhì)量管理相關(guān)的法律法規(guī)等資料。管理工程驗 收標準及交付成果表。監(jiān)理公司 監(jiān)理 組織 分部 工程驗收， 監(jiān)理 和 工程組 組織 單位工程驗收，生成單位工程驗收文檔。 應(yīng)用模式 ： 使用 質(zhì)量管理 —— 質(zhì)量文件 —— 法規(guī)文件、驗收表格、評審表格 實現(xiàn)對質(zhì)量管理相關(guān)的法律法規(guī)，驗收表格，評審表格的綜合管理。 使用 質(zhì)量管理 —— 質(zhì)量標準 —— 項目驗收標準、交付成果標準 來管理項目驗收標準。 使用 質(zhì)量管理 —— 質(zhì)量驗收、質(zhì)量報告 ，進行項目質(zhì)量綜合管理。 項目安全管理 工程安全法律法規(guī)的管理。審查施工承包方資質(zhì)，安全生產(chǎn)許可證，評審合格的承包方，施工單位簽訂安全協(xié)議。對存在安全隱患的施 工單位開具安全 問題 整改 通知單， 并 對安全隱患整改 情況進行 跟蹤。 應(yīng)用模式 ： 使用 安全管理 —— 安全法規(guī)制度 對項目安全管理過程中相關(guān)法律法規(guī)進行統(tǒng)一管理。 使用 安全管理 —— 安全施工問題通知、安全隱患整改反饋 ， 針 對安全問題對施工單位開具 安全 問題整改 通知單，并進行跟蹤反饋管理。 使用安全管理 —— 安全問題定義、安全問題跟蹤、安全問題分析對安全問題進行跟蹤管理。 項目 后 評估 項目后評估內(nèi)容：建設(shè)內(nèi)容、投資計劃、施工工期、工程質(zhì)量、達產(chǎn)達效的分析情況；經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的分析評價；內(nèi)容增減 、投資變化、簽證變更、達產(chǎn)整改等的原因分析；設(shè)計單位、施工隊伍、設(shè)備廠家、監(jiān)理公司等的業(yè)績評估；經(jīng)驗總結(jié)、教訓(xùn)分析、今后建議等的整理歸納；獎罰建議。項目后評價原則上每年進行 1 次。對未經(jīng)批準的項目內(nèi)容投資進項目單位生產(chǎn)成本。公司相關(guān)單位必須向綜合保障組提交每個相關(guān)工程項目的 10 / 23 所有紙制或電子文檔。 應(yīng)用模式 ： 對項目評估，系統(tǒng)內(nèi)可以查詢建設(shè)內(nèi)容（ 項目計劃 —— 項目 信息 ）、投資計劃（ 項目計劃 —— 進度計劃） 、施工工期（ 項目計劃 —— 項目工期 ）、 工程質(zhì)量 （ 質(zhì)量管理 ）、 投資變化（ 投資管理 —— 執(zhí)行概算，概算分析 ）、 簽證變更 （ 項 目計劃 —— 項目變更 ）等信息的查詢。對于項目后評估中產(chǎn)生的文檔檔案可通過 文檔管理 —— 文檔資料 進行分類統(tǒng)一管理。 檔案管理 通過 文檔管理 —— 文檔資料 ，對 項目全過程 中檔案的管理 （包括工程圖紙、工程量清單、招標結(jié)果、 工程文檔、施工日志等文檔） 。 使用 文檔管理－文檔資料 — 文檔權(quán)限設(shè)置 ，對文檔權(quán)限進行設(shè)置。 11 / 23 二、 項目 物資 流 管理 物質(zhì) 管理是一項復(fù)雜而特殊的物流、資金流和信息流 管理的工作。 業(yè)務(wù)處理特點是實現(xiàn)以材料計劃為基礎(chǔ)、以材料收發(fā)存為中心、以財務(wù)核算為核心而進行的材料計劃、采購、倉儲、領(lǐng)退、查詢統(tǒng)計一體化的管理 過程，包括材料領(lǐng)用管理、計劃管理、采購管理、倉庫管理、查詢統(tǒng)計等功能，同時兼顧企業(yè)的經(jīng)營和管理職能，充分滿足各層面材料管理的基本需求。 項目物質(zhì)流管理包括：甲供材、設(shè)備、備件的管理。具體包括： 對物 料目錄、 物 料資料、倉庫資料、倉庫 物 料和供應(yīng)商 資料的綜合管理； 對 任務(wù) 物 料需求計劃、 物 料 需求執(zhí)行過程的管理； 從物 料入庫、退貨，材料領(lǐng)用、退回，倉庫調(diào)撥、盤點， 物 料報廢，費用分攤 等方面對 每筆 物 料的來龍去脈 進行 詳細記錄； 從物 料庫存總賬、 物 料使用狀態(tài)、 物 料分配和 物 料進出月報多角度 管理物 料的分布 。 12 / 23 供應(yīng)商信息管理 供銷組提供財務(wù)組管理 材料需求計劃 施工單位 材料設(shè)備采購 供銷組 采購員 材料設(shè)備入庫 供銷組 倉庫 材料設(shè)備出庫 倉庫 施工單 位 材料設(shè)備退庫 倉庫 供銷組 倉庫其他管理 倉庫 材料設(shè)備退貨 倉庫 供銷組 倉庫調(diào)撥 倉庫 供銷組 倉庫盤點 倉庫 供銷組 材料設(shè)備庫管理 供銷組 材料報廢 倉庫 供銷組 庫存 報表 倉庫 預(yù)算組審核 設(shè)備清單 設(shè)計院 企劃組審核 采購計劃 供銷組 13 / 23 供應(yīng)商信息管理 供銷組收集采購供應(yīng)商信息，財務(wù) 組 負責(zé)管理。 財務(wù)組負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)承包商（供應(yīng)商）信息管理，包含承包商（供應(yīng)商）單位名稱，單位地址，法人代表，電話，傳真，開戶行，郵編，帳號，聯(lián)系人，聯(lián)系人電話等信息 。 應(yīng)用模式： 使用 基礎(chǔ)資料 —— 相關(guān)單位類型、相關(guān)單位 ，對供應(yīng)商信息進行 登記 管理。 物料 庫管理 物料庫信息由 供銷組 管理 ，財務(wù)組可以查看 物料庫 信息。 使用 物質(zhì)管理 —— 材料維護 ，對材料庫進行統(tǒng)一管理，登記物質(zhì)編碼、物質(zhì)名稱、物質(zhì)型號、 計量單位 、計劃單價等信息。 物料 需求計劃管理 流程概要： 應(yīng)用模式 工程組作為委托方錄入施工單位提交的甲供材需 求 計劃 ， 預(yù)算組 審 核 項目材料需求計劃 ， 審核通過， 供銷組進行材料采購。 設(shè)計院提交項目設(shè)備清單， 企劃組使用 材料管理 項目 設(shè)備清單 對 設(shè)備 清單的 錄入 審核 ，通過審核流程后， 采購主管 分配采購清單給相關(guān)的采