美容院店務(wù)管理之物品管理制度(編輯修改稿)
2024-10-16 14:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：收到貨品后，需依照發(fā)貨單及裝箱清單核對(duì)，如有多、缺現(xiàn)象應(yīng)立即與代理商或廠方聯(lián)系，并辦理相應(yīng)手續(xù)，前臺(tái)收貨應(yīng)在收貨登記表上注明貨源，點(diǎn)清數(shù)目后由交、收貨雙方簽字，收貨聯(lián)一式三份（收貨人、美容院、存根）。 一、 出貨：勞賣時(shí)應(yīng)在勞賣表上 寫清售出貨品名稱、代號(hào)、數(shù)量、價(jià)格及勞賣人姓名、日期（誰勞賣誰簽字），院用裝：應(yīng)在領(lǐng)用產(chǎn)品表上注明，并由領(lǐng)用人和店長簽字，每天結(jié)帳時(shí)，結(jié)帳人應(yīng)與收銀員，產(chǎn)品管理員核對(duì)出貨總數(shù)是否正確，每周由店長與收銀進(jìn)行核對(duì)勞賣數(shù)量、金額，每月由經(jīng)理、店長和收銀共同存庫進(jìn)行盤點(diǎn)。 二、 耗料： 所有項(xiàng)目的耗料，由領(lǐng)用人從收銀處領(lǐng)取，并在院裝產(chǎn)品領(lǐng)用表上進(jìn)行登記。領(lǐng)取的院裝產(chǎn)品必須符合項(xiàng)目流程需要，如特殊情況必須上報(bào)店長。 收銀員必須根據(jù)統(tǒng)計(jì)每月護(hù)理項(xiàng)目的次數(shù)來統(tǒng)計(jì)每個(gè)月的耗料的使用數(shù)量，并制成表格上交店長。 店長、收 銀每個(gè)月必須將當(dāng)月耗料與上月耗料相核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)耗料增多須上報(bào)經(jīng)理，盡快找出原因作出相應(yīng)的措施。 三、 庫存：每個(gè)月應(yīng)盤點(diǎn)一次，庫存 =當(dāng)月進(jìn)貨總數(shù) +上月結(jié)存數(shù) — 出貨總數(shù)，在核對(duì)正確后由店長、收銀員、經(jīng)理簽字后存檔。 購物管理制度 一、
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