內(nèi)審部門(mén)崗位職責(zé)和kpi設(shè)置(編輯修改稿)
2025-06-18 06:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 附表 2：公司年度審計(jì)計(jì)劃評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 審計(jì)計(jì)劃的及時(shí)制定 15 公司內(nèi)控環(huán)境的深入分析 25 審計(jì)目標(biāo)設(shè)定合理性 30 審計(jì)工作量安排的合理性 30 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2021/6/16 7 附表 3：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告主要內(nèi)容 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 報(bào)告內(nèi)容 數(shù)據(jù)信息的真實(shí)可靠性 分析上年度審計(jì)工作，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制體系效果 規(guī)章制度的執(zhí)行情況 明確年度主要的審計(jì)種類范圍及希望達(dá)到的審計(jì)目標(biāo) 資產(chǎn)與權(quán)益的安全保障 根據(jù)集團(tuán)及子公司審計(jì)目標(biāo)確定主要審計(jì)項(xiàng)目 規(guī)章制度的完善性與有效性，經(jīng)營(yíng)決策的合理性 分析審計(jì)項(xiàng)目 ， 明確年度的主要工作內(nèi)容及相應(yīng)的計(jì)劃工作量 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2021/6/16 8 附表 4：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 確實(shí)落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn) 25 審計(jì)意見(jiàn)的科學(xué)合理性 25 審計(jì)報(bào)告的全面性 20 審計(jì)工作流程的完善性 15 審計(jì)工作底稿完備性 15 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2021/6/16 9 審計(jì)部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)總監(jiān) 年度審計(jì)計(jì)劃編制 內(nèi)部審計(jì)控制 審計(jì)計(jì)劃 對(duì)報(bào)告評(píng)分 整理備案 接受考評(píng)反饋 內(nèi)審報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 外部審計(jì)工作落實(shí) 部門(mén)年度運(yùn)作報(bào)告 外部審計(jì)報(bào)告 審核打分 整理備案 工作報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 費(fèi)用指標(biāo)控制率 財(cái)務(wù)報(bào)告 審核打分 整理備案 員工培訓(xùn)及管理 培訓(xùn)考核報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2021/6/16 10 內(nèi)審專員職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?協(xié)助審計(jì)部經(jīng)理開(kāi)展工作，實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)審工作，改進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部控制制度 崗
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