內部審核管理制度(編輯修改稿)
2025-10-14 15:29 本頁面
【文章內容簡介】 將審核時間通知受審部門，受審部門對審核時間如有異議，應在審核前三天通知 工程部 。 審核的實施 首次會議 1）參加會議人員：審核組成員、被審核單位或部門的負責人及相關責任人，與會者在《審核首次會議簽到表》上簽名，會議由內審組長主持， 工程部 保留會議記錄； 2）會議內容：由內審組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方法、組員和審核日程安排及其有關事項。 現(xiàn)場審核 1）審核組對受審部門進行現(xiàn)場審 核，并根據(jù) 內部 審核檢查表 將受審部門的體系運行 情況詳細記錄在《 質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 審核檢查表》中； 2）審核時審核員要公正和客觀地對待、分析問題，發(fā)現(xiàn)不符合項，并及時開出《不符合報告》（見表 3）； 3）對內審的評價應填：符合；輕微不符合；嚴重不符合；觀察項 末次會議 1）參加會議人員：審核組成員、被審核單位或部門的負責人及相關責任人，與會者在《審核末次會議簽到表》上簽名，會議由審核組長主持， 工程部 保留會議記錄； 2）會議內容：審核組長重申審核目的，介紹審核結果，指出主要不 符合項，并 提出完成糾正措施的要求及日期。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據(jù)標準、體 系文件及有關法律法規(guī)要求，確認不符合項。末次會議后，將《不符合報告》給受審單位相關領導確認。 審核組填寫《不符合項分布表》（見表 4），記錄不符合分布情況。 現(xiàn)場審核審核后一周內，審核組長完成《 質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經理批準。由 工程部發(fā)放《 質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系審核報告》到各相關部門。本次審核結果要提交公司管理評審。 《 質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系審核報告》內容包 括： 1） 審核目的、范圍、依據(jù)； 2）審核組成員、受審核部門； 3）審核計劃實施情況 總結； 4）不符合項分布情況分析、不符合項數(shù)量及嚴重程度； 5）存在的主要問題分析； 6）對集團公司 質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方； 7）對 質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系的方針、目標的適應狀況予以評價。 審核所形成的文件和資料 工程部 負責保存，執(zhí)行 XX 《記錄管理 制度 》。 糾正措施的實施、跟蹤及驗證。 審核組對受審單位發(fā)出《不符合報告》后，受審核單位有關部門應立即制定糾正措施，指定 專人負責整改，并將完成情況報 工程部 ，審核員負責對實施結果進行跟蹤驗證。 內部審核管理 制度 流程見附錄 1。 質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 審核實施計劃格式見附錄 2。 相關文件 XX 《 糾正與預防 措施 管理 制度 》
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