【文章內容簡介】 低劣的工程，經(jīng)指出屢教不改者，有權按規(guī)定處罰。負責對職工進行質量控制和職業(yè)道德教育。深入現(xiàn)場，及時反映質量動態(tài)，找出原因，提出改進質量的措施，參加質量事故的處理。參加上級組織的質量檢查活動，負責監(jiān)督整改事項的實施，參加隱蔽工程驗收、中間驗收、竣工驗收等工作，負責整理并向資料員提供質量檢驗評定資料。并對現(xiàn)場文明施工的有關規(guī)定進行落實檢查。協(xié)助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。資料員職責嚴格遵守開封市有關施工技術資料的管理規(guī)定。協(xié)助施工員進行施工組織設計的編制和貫徹實施。對本工地施工的工程，負有真實，及時，完整地編制技術資料的責任。負責向技術員，質檢員等有關人員講解表格的填寫內容和要求，以及做好協(xié)助工作。負責收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料通知有關人員及時補上。負責竣工資料的整理，分冊，匯總和裝訂工作。認真做好IS09002系列貫標資料。接受有關部門對資料的審查，改正存在的缺點。協(xié)助施工員進行測量放線，定位工作。預算員職責熟悉掌握開封市建筑工程和安裝工程的預算定額和有關預決算編制的規(guī)定，掌握材料價格，市場動態(tài)，熟悉國家和開封有關統(tǒng)計法、統(tǒng)計報表制度及本公司規(guī)定。負有對本工程的生產(chǎn)計劃，成本核算，提供控制依據(jù)的責任。負責向材料員提供預算材料的數(shù)據(jù)。按時編制施工預算和施工圖預算，做好材料分析，給有關部門和財務核算員提供有關數(shù)據(jù)。負責核實每月完成的工程量，編制月度工程決算。按上級規(guī)定的統(tǒng)計項目指標，計算方法，統(tǒng)計范圍，報送日期等要求，及時報送有關單位審核。經(jīng)常深入現(xiàn)場，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時做好工程決算的有關工作。及時向有關人員提供月度完成產(chǎn)值，勞動生產(chǎn)率等信息。安全員職責（樓號專職技術負責人兼管）嚴格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標準、以及勞動保護規(guī)定辦事。對本工地安全生產(chǎn)員有監(jiān)督保障責任，并以身作則，模范遵守有關安全生產(chǎn)的制度和規(guī)定。負責對職工進行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級教育，記錄和登記簽證工作。參加審查施工組織設計（施工方案）中有關安全生產(chǎn)部分，并提出合理意見。對不具備安全生產(chǎn)的設備，設施，有權責令停止使用。每天檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況，指出和幫助解決事故隱患，及時反映安全生產(chǎn)動態(tài)，提出改進措施。負責向資料員提供安全資料。對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規(guī)定的班組、職工、有權責令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經(jīng)濟損失的處以罰款。對項目中安全方面存在的問題及狀況及時或定期向項目經(jīng)理匯報。負責對公司中，項目部安全管理和場容場貌管理制度的逐項落實，實施。材料員職責認真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。根據(jù)施工組識設計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數(shù)，進料應和進度同步。對所購材料、構件、設備的質量、規(guī)格、型號必須符合設計要求。由于采購、保管原因而影響工程質量或造成質量安全事故，應承擔經(jīng)濟、法律責任。及時向資料員提供材料合格證等有關資料。負責建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品隔離存放，嚴防安全事故發(fā)生，嚴格對進出料管理，建立材料臺賬。負責組織倉庫值勤，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內吸煙聚會娛樂。按規(guī)定及時采購、發(fā)放勞保用品。施工用材料、工具應簽發(fā)領料單，憑單發(fā)料，由領料人簽認，材料拿出工地必須經(jīng)項目經(jīng)理簽發(fā)。協(xié)助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。辦 公 制 度準時上下班，不遲到，不早退。有事外出要請假。辦公室內禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。經(jīng)常保持辦公室整潔，無關物品不準放在辦公室內，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報紙隨即把報夾掛回報架上，不準隨便亂丟紙屑和果殼。職工不能進辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開動抽屜。本項目部決定于每月召開一次本月工作總結及下月進度計劃、質量、安全等工作會議，參加會議人員不得缺席，若有特殊情況，應提前請假，否則將處50100元罰款。項目財務管理制度為了加強對項目財會的管理，特制訂本制度：熟悉掌握鄭州市有關財會方面的規(guī)定，嚴格財會制度。及時上報有關表冊，做好財務核算工作。對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。對工資的發(fā)放和支票的領取，要按管理制度及發(fā)放規(guī)定，嚴格做好有關手續(xù)，如手續(xù)不全，不予發(fā)放。支票使用應填寫審批單，交領導審批后交財務開票據(jù)，交回公司前須經(jīng)領導簽字方能入帳。每次支票回單上交公司前，必須與倉庫收料員核對進貨情況，審查進貨數(shù)量及單價，及時發(fā)現(xiàn)處理有關問題。掌握資金情況，每月向建設方催收應付工程款。做好資金和票據(jù)等的存放工作。財會員職責熟悉掌握河南省有關財會方面的規(guī)定，嚴格財會制度。認真協(xié)且項目經(jīng)理做好財務核算工作。及時上報有關表冊和發(fā)放工資，并做好資金的保存工作。對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。對工資的發(fā)放及支票的領用，要嚴格做好有關手續(xù)，如手續(xù)不齊，不予發(fā)放。接受有關部門對服務的檢查，及時改進存在的問題。每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進貨情況，審查進貨。倉庫保管制度材料器具入庫憑“進料單”和驗收合格后，建立材料臺賬。入庫材料應分類分面堆放整齊，并標上標簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。領取材料器具，必須經(jīng)過出料登記，方可領取。器材收回后必須經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象的，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價，給予適當?shù)馁r償。倉庫存保管員必須堅守崗位，設置防盜設施，禁止在倉庫內吸煙，聚會娛樂。負責及時發(fā)放勞保防護用品，領取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后方可發(fā)放。每月盤存、核對材料庫存表況向上報領導。材料入庫存制度施工當中所需的一切器材、材料進入現(xiàn)場，倉庫保管員必須先憑采購員提供的 “進料單”入庫。所進入現(xiàn)場的器具材料，先由工地質檢員及監(jiān)理對其質量進行驗 10收確認簽字后，再由倉庫保管負責清點，對數(shù)量不符或質量不合格者有權拒收。經(jīng)驗收合格后，對器具材料的進場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進行分類登記，上冊備檔。入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標簽。在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的，應及時向負責材料的人員提供情況，以便及時準備采購，以免脫節(jié)。器材領取制度施工現(xiàn)場所需的器材，領取人必須先填寫“器材領用單”。器材保管員應根據(jù)“領用單”所填寫的規(guī)格、型號、數(shù)量及時付給領取人，“領用單”應由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。器材領取后，使用人應以熱愛集體財產(chǎn)為原則，慎重使用，保管，并做到及時交還，以便調劑使用。使用人若損壞器材或丟失，應及時向保管員匯報，并賠償損失。集體宿舍制度為加強職工宿舍管理，以促進文明工地創(chuàng)建活動，確保職工有一個文明衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂如下條例：一、集體宿舍采用“寢室長”負責制，寢室長負責寢室內的日常管理事務，每天安排值日人員對宿舍進行清理、打掃。二、所有施工人員均應注意公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地大小便，嚴禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內整潔，不亂涂、亂畫，愛護公共 11財物，如有違反給予10100元的經(jīng)濟處罰。三、工地內嚴禁用麻將牌、撲克牌等進行賭博或變相賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收賭具、賭金外，另每人次處以50100元的罰款。四、宿舍內嚴禁私拉亂接電線，如發(fā)現(xiàn)在一個燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經(jīng)項目部批準，否則除發(fā)現(xiàn)沒收外，每千瓦處以150元的罰款。三、嚴禁躺在床上吸煙，如有發(fā)現(xiàn)每人次處以10元罰款。四、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10100元。五、宿舍個人物品應妥善保管，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為，除就地經(jīng)濟處罰外，另送交執(zhí)法機關處理。六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時間不得超過11點。七、職工之間要團結友愛，互相理解，互相幫助。工地內嚴禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款3001000元。八、制訂文明寢室評比方法，每半月由項目部組織進行一次評比，評出的文明寢室除張掛流動優(yōu)勝紅旗外，每次給予50100元的獎勵。門衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度門房是工地聯(lián)系外界、體現(xiàn)文明形象的窗口，為加強文明衛(wèi)生管理，特制訂以下制度。門房間人員要勤于打掃，時刻保持地面、桌面整潔。門房內各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。門房內禁止吸煙，值班人員值班期間不準磕瓜子、吃其它零食。接待來客要熱情周到，認真執(zhí)行人員探訪有關規(guī)定。夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房內打瞌睡。每月項目部派人對門衛(wèi)有關情況進行檢查，并按有關制度進行獎懲。對門衛(wèi)衛(wèi)生包干區(qū)要打掃干凈，及大門附近的衛(wèi)生工作。辦公室文明衛(wèi)生管制制度為加強文明衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個文明有序的辦公環(huán)境，特制訂以下制度。辦公室人員應嚴格遵守辦公紀律、不遲到、不早退，短時外出留言說明去向，請假按有關規(guī)定辦理請假手續(xù)。辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關的事情。辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。項目辦公用品、財產(chǎn)管理制度為了加強對項目辦公用品及財產(chǎn)的管理，特制訂本制度：全體人員必須要愛護項目辦公用品和財產(chǎn)。對有意損壞辦公用品和財產(chǎn)者，要進行處罰。實行項目辦公用品和財產(chǎn)（包括檢測工具），誰使用誰負責的原則，損壞或遺失要追究其責任。辦公用品、財產(chǎn)不得挪用和移宿舍使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以501000元的罰款。購置辦公用品及財產(chǎn)，必須由領導簽字同意，方能購置。項目負責人要做好對所有辦公用品和財產(chǎn)的登記手續(xù)，并把登記表存檔在資料中，以便備查。請 假 制 度為嚴格隊紀隊規(guī)，保證工作正常秩序，掌握施工進度，提高工作效率，根據(jù)本項目部實際情況，特制定本制度：本項目部所有管理人員，職工應本著為公著想的思想，請假必須根據(jù)施工進度，服從項目部統(tǒng)一安排，原則上每人每月有三天假期，視實際情況而定。因公出差，事假等均應履行手續(xù)，管理人員必須由項目經(jīng)理同意，班組職工必須由班組長同意，方可安排出差或休假，財務憑手續(xù)考勤，未經(jīng)領導同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。項目部根據(jù)請假人員請假事因性質的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優(yōu)惠安排，一般請假作統(tǒng)一安排。第四篇：內部管理制度內部管理制度15篇內部管理制度1為保障社會保險工作的順利開展，加強社會保險基金的管理，根據(jù)國家財務會計法規(guī)和上級有關社會保險基金管理規(guī)定，結臺我區(qū)社保工作實際，特制定本管理制度：一、遵守《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》，認真執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險財務會計制度，管號社會保險基金，加強保險基金活動的會計核算和監(jiān)管。二，嚴格遵守社會保險基金“?？顚Ｓ?，專戶儲存”的原則。任何單位和個人不得挪用?；鸬幕I集不得任意擴大或減少統(tǒng)籌項目收繳比例和金額，要及時收繳、儲存、登記，單獨建帳、建卡。準確建立、核算職工個人帳戶。三、正確使用基金會計項目。未經(jīng)批準，不得任意增設或刪改總帳科目，不得刪改指定設置的明細科目；按省上的統(tǒng)一要求，正確設置會計帳簿和組織業(yè)務核算、如強帳目、帳實的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經(jīng)紀律等現(xiàn)象的發(fā)生；正確填制報表，并按有關規(guī)定的程序和時間報送。四、各項社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下?lián)?、儲存、調劑及管理服務費和其它專項經(jīng)費的提取、使用、上解和下?lián)鼙仨毎匆?guī)定嚴格執(zhí)行，不準任意擴大或減少提取和解繳比例。五、往來款項的結算和清理，不得長期拖欠和無償占用對方或繳納單位的資金。不得向統(tǒng)籌單位收繳任何與基金無關的費用，各項規(guī)定解繳款內部管理制度2第一章總則第一條為保障公司業(yè)務經(jīng)營管理活動安全、有效、穩(wěn)健運行，切實防范和化解經(jīng)營風險，結合公司實際，特制定本制度。第二條公司內部控制是一種自律行為，是為實現(xiàn)經(jīng)營目標、防范風險，對內部機構、職能部門及其工作人員從事的經(jīng)營活動及業(yè)務行為進行規(guī)范、牽制和控制的方法、措施、程序的總稱。第二章內部控制的目標、原則、結構和要求第三條內部控制的總體目標是：在全公司建立一個運作規(guī)范化、管理科學化、監(jiān)控制度化的內控體系。具體如下：一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實；二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標的全面實現(xiàn)；三、預防各類違法、違規(guī)及違章行為，將各種風險控制在規(guī)定的范圍之內；四、保證會計記錄、信息資料的真實性，保證及時提供可靠的財務會計報告；第四條全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營的要求，制定明確的經(jīng)營方針，完善“自主經(jīng)營、自擔風險、自負盈虧、自我約束”的經(jīng)營機制，堅持“安全性、流動性、效益性”相統(tǒng)一的經(jīng)營原則。在內部控制建設方面應遵循以下原則：一、合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機構的監(jiān)管要求，并貫穿于各項經(jīng)營管理活動的始終。二、完整性原則。各項經(jīng)營管理活動都必須有相應的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約應滲透到所有業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門、崗位和人員。三、及時性原則。各項業(yè)務經(jīng)營活動必須在發(fā)生時進行及時準確的記錄，并遵循效率性原則，外簡內繁，按照“內控優(yōu)先”的原則，建立并完善相關的規(guī)章制度。四、審慎性原則。各項業(yè)務經(jīng)營活動必須防范風險，審慎經(jīng)營，保證資金、財產(chǎn)的安全與完整。五、有效性原則。內控制度應根據(jù)國家政策、法律及全公司經(jīng)營管理的需要適時修改完善，并保證得到全面落實執(zhí)行，不得有任何空間、時限及人員的例外。六、獨立性原則。直接操作人員和控制人員應相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制