內(nèi)部審核管理制度-資料下載頁
2025-08-30 15:29本頁面
【導(dǎo)讀】驗證質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性?？?、協(xié)調(diào)審核活動的開展；審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)部審核至少一次，并要求覆蓋本集團(tuán)公司質(zhì)量、并根據(jù)經(jīng)營情況在適當(dāng)。另外，出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)。1）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；4）在接受第三方審核之前；劃安排相一致，是否得到有效實施；管理者代表任命內(nèi)部審核組長和審核組成員。審核應(yīng)由與受審部門無。直接關(guān)系的審核員負(fù)責(zé)。急預(yù)案的正確性、適用性和有效性。1）成立審核小組，確定審核范圍及方式；2）收集有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、資料；如有異議，應(yīng)在審核前三天通知工程部。核日程安排及其有關(guān)事項。提出完成糾正措施的要求及日期。系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不符合項。末次會議后，將《不符合報告》。給受審單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。審核組填寫《不符合項分布表》（見表4），記錄不符合分布情況。
【正文】 1 審核員： 第 頁 共 頁 受審部門 時間 由 年 月 日 至 年 月 日 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評 價 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境 管理體系審核 報告 XX — xx 表 2 單位： xx 序號： 審核日期： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 受審核部門： 審核組長： 審核員： 審核情況： 糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象： 審核組長： 日期： 審核員： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 不符合報告 XX — xx 表 3 序號： 受審部門 部門負(fù)責(zé)人 審 核 員 審核日期 不符合 事實陳述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不符合 類型： □ 一般 □ 嚴(yán)重 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員： 日期： 不符合 原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 建議糾正措施： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正 措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗證： 審核員： 日期： 不符合項分布表 XX — xx 表 4 序號： 部門 要素 編制單位： 日期： 審核： 日期：
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