酒店內(nèi)部管理制度-資料下載頁
2024-12-16 20:32本頁面
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【正文】 審計制度 （初稿） 為維護酒店利益，嚴(yán)密酒店內(nèi)部管理，酒 店重點崗位人員離職，必須進行離職工作移交審計。 重點崗位范圍： 21 中層以上管理人員 22 行政辦文秘、人事員 23 營銷部人員 24 酒水員 25 財務(wù)會計、出納、收銀員、催款員、采供員、總倉倉管員、成本核算員 26 工程技術(shù)人員 27 部門財產(chǎn)保管員 離職程序 31 由部門負(fù)責(zé)人填報《退工單》上報人力資源部逐級報批。 32 獲準(zhǔn)后，由人力資源部發(fā)出《酒店重點崗位人員離職審計通知書》、《酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》、《 離店流轉(zhuǎn)單》，離職員工在規(guī)定時間內(nèi)辦理離職工作移交手續(xù)。相關(guān)部門收到通知書后須按通知要求在規(guī)定時間內(nèi)完成對該員工離職工作移交情況的審計、監(jiān)交、接交工作。 離職審計內(nèi)容： 41 工作移交： 該離職人員須將原任職務(wù)（崗位）時保管的公章（印鑒）、財產(chǎn)、資料、合同、文件、客戶信息和未完成（進行中和待處理）的工作以及在職期間經(jīng)手的財務(wù)賬目，包括所領(lǐng)票據(jù)去向、客戶回執(zhí)（證明）、聯(lián)系人電話、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、擔(dān)保業(yè)務(wù)等填寫于《酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》中的“工作交接內(nèi)容”欄內(nèi)（如填寫不下，可另附移交清單） ，上報所屬部門和財務(wù)部審計，該離職人員對所提供資料的真實性負(fù)責(zé)。經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人核實無誤后，由離職人員和接交人員在部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)交人的監(jiān)督下完成實物、記錄、資料等移交、接交手續(xù)，參與審計、監(jiān)交、移交及所在部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員在《酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》中簽名報送人力資源部，此通知書和所附移交清單一式三份，分別由部門、財務(wù)、人力資源部各執(zhí)一份，存檔保管。 42 事務(wù)移交： 421 本人領(lǐng)用的工具、辦公用品、工服、鑰匙等歸還手續(xù)按員工離店流轉(zhuǎn)程序辦理。 422 到財務(wù)部門清理本人借支等事項。 423 移交期限從收到人力資源部發(fā)出的《酒店重點崗位人員離職審計通知書》、《酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》、《離店流轉(zhuǎn)單》開始， 3 天內(nèi)辦妥。 審計、接交人員職責(zé) 51 審計人員職責(zé) 凡與財務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)賬目有關(guān)聯(lián)的崗位人員離職，其所填移交清冊均須由財務(wù)經(jīng)理審計，確認(rèn)無誤，簽字認(rèn)可。如因漏核、錯核等原因，致使企業(yè)蒙受損失，責(zé)任由財務(wù)經(jīng)理承擔(dān)。 52 接交人在接手離職人員工作后出現(xiàn)資料、財產(chǎn)等丟失、短少情況，責(zé)任由接交人承擔(dān)。 爭執(zhí)處理 員工在辦理交接時， 如發(fā)生爭執(zhí)應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過，會同移交人及接交人擬具處理意見呈報上級主管核定。 移交手續(xù)由離職人員負(fù)責(zé)辦理，若有特別原因，經(jīng)報告領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可委托本部門工作人員代為辦理移交手續(xù)，但出現(xiàn)問題一切責(zé)任仍由離職者（委托人）自負(fù)。 離職逾期不移交或移交不清者，責(zé)令于 10 天內(nèi)交接清楚，其缺少公物 (公款 )或致企業(yè)受損失者，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重者，企業(yè)可向司法機關(guān)報案，追究其法律責(zé)任。 離職人員不得外泄本企業(yè)客戶資料信息、技術(shù)資料、商業(yè)機密等，若違反并造成企業(yè)經(jīng)濟損失，企業(yè)可請求司法機關(guān)追究其法律責(zé)任。 附件 ： 《 酒店重點崗位人員離職審計通知書》 《 酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》 20215 酒店會議制度 （初稿） 為規(guī)范 酒店的各種會議 ，提高會議質(zhì)量和工作效率， 制訂本制度。 一 、會議類 別 （一） 班前會： 組織單位：房務(wù)部、餐飲部、工程部、保安部； 主持人：班組領(lǐng)班； 會議內(nèi)容：點到、進行班前工作安排及事項的交待； 會議時間：各班組規(guī)定的上班時間前； 參加會議對象：各班當(dāng)班員工； 列席會議人員：部門經(jīng)理、主管視情況而定。 （二） 部務(wù)會 : 組織單位：各職能部門； 主持人：總監(jiān)或部門經(jīng)理； 會議內(nèi)容：傳達店務(wù)會精神或領(lǐng)導(dǎo)指示；總結(jié)、布置工作等 會議時間：宜以店務(wù)會召開后的當(dāng)天下午或晚上；如遇有經(jīng)營等特殊情況，由部門擇時安排； 參加會議對象：配有領(lǐng)班編制的部門，為領(lǐng)班以上管理人員；其他部門則部門全體人員。 （三） 部門員工會議： 組織單位：各職能部門； 主持人：總監(jiān)或部門經(jīng)理； 會議內(nèi)容：根據(jù)部門經(jīng)營、管理工作情況，總監(jiān)或部門經(jīng)理認(rèn)為必須直接向本部門全體員工傳達、動員、布置、強調(diào)、總結(jié)的工作； 會議時間：由部門視需要而定； 參加會議對象： 部門全體員工。 （四） 店務(wù)會： 組織單位：行政辦公室； 主持人：總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理； 會議內(nèi)容： （ 1）各職能部門匯報上一周工作計劃中的主要工作包括指令性工作任務(wù)，以及已明確必須完成的協(xié)作任務(wù)的完成辦結(jié)情況，工作中發(fā)現(xiàn)的問題及解決的措施，未能及時完成的說明原因；新一周主要工作計劃內(nèi)容，；需在會上提出由酒店解決或其他部門協(xié)作的事項； （ 2）常務(wù)副總經(jīng)理 對會議中提出的協(xié)作（調(diào)）問題予以明確指示； （ 3） 常務(wù)副總經(jīng)理對上一周各部門工作情況進行指導(dǎo)；通報經(jīng)營情況；對新一周的工作進行部署，對重要工作進行 強調(diào)。 會議時間：每周一上午 09:00 會議地點：酒店 樓會議室 會議程序：部門先作工作匯報，順序為：營銷部、房務(wù)部、餐飲部、工程部、保安部、計財部、行政辦；常務(wù)副總經(jīng)理作工作總結(jié)、布置。 參加對象：酒店領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人。 行政辦負(fù)責(zé)店務(wù)會的記錄、《會議紀(jì)要》的整理，并報常務(wù)副總經(jīng)理審批后，印發(fā)各部門；對各部門各項工作完成情況進行督辦、反饋。 （五） 財務(wù)分析會： 組織單
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